Аннотация
В этой статье описывается специфичное для страны обновление для Финляндии в отношении изменений в отчете НДС.
Начиная с января 2018, должны быть возвращены импортированные товары (база НДС и сумма НДС) отчет по НДС.
Обзор
Чтобы решить эти требования, необходимо выполнить следующие изменения.
Создавайте новые коды отчетов 304 (НДС при импорте товаров за пределами ЕС) и 310 (Импорт товаров за пределами ЕС) в коды налоговой отчетности (Главная книга-> > Настройка > внешние > коды налоговой отчетности) с макетом отчета Финляндии. Убедитесь, что 307 (Налог на удержании) создан.
Настройте существующий налоговый код (или создайте новый при необходимости), в котором операции импорта будут зарезервированы следующим образом:
|
Поле на вкладке "Настройка отчета" для налогового кода |
Значение |
|
Налогооблагаемый импорт |
310 |
|
Налог за использование |
307 |
|
Возмещенный налог за использование |
304 |
Примечание . при работе с параметрами налоговый код должен быть помечен как налог на Использование в группе налог на продажу.
Суммы, собранные в коде отчета 304 за период, будут суммироваться до общей суммы кода отчетности 308 (Сумма НДС для оплаты и получения) на финском налоговом отчете.
Пример
В следующей таблице показаны параметры форм и выходные данные отчета для сценария, если только одна транзакция на импортированных товарах была выполнена в течение периода (базовая сумма 2000 EUR, сумма НДС 480 EUR):
* Для Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1 (SP1) и Microsoft Dynamics AX 2012/2012 2012 Microsoft Dynamics AX, R3, используется неприменимый сценарий.
|
Настройка |
Форма в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
|
Коды налоговой отчетности Макет отчета = макет отчета "финский" 304 307 310 |
|
|
Настройка налога |
|
|
Налоговый орган Authority = "TA" Макет отчета = "макет отчета Финляндии" |
|
|
Периоды сопоставления Период сопоставления = "Пн" Authority = "TA" |
|
|
FIVAT (налог на использование) Период сопоставления = "Пн" Настройка отчета >> импорт Налогооблагаемый импорт = "310" Использовать налог = "307" Выплачиваемые налоги = "304" |
|
|
Налоговая стоимость = 24 |
|
|
Налоговая группа |
|
|
FIimp Включить FIVAT, Использовать налог = да |
|
|
Налоговая группа номенклатур ВСЕХ Включить FIVAT |
|
|
Разноска счета поставщика |
|
|
FI02 счета-фактуры Сумма по строке 2000 Налоговая группа номенклатуры ЗАПОЛНЕНа Налоговая группа FIimp Разнесенные налоги Базовые 2000 Налог на 480 Налог на использование в направлении |
|
|
Запуск дополнительных отчетов |
|
|
>> GL >> транзакции >> группировки >> налоговые платежи по коду Коды налоговой отчетности >> выбрать > >макет отчета = "финский макет" |
|
|
Выполнение отчета о налоговых платежах |
|
|
Налоговые платежи >> налоги >> налоги |
|
|
Период сопоставления = "Пн" Дата начала = любая < Дата выставления счета Версия платежа налога = первоначальные или последние исправления |
|
|
Налоговая валюта = EUR Валюта отчета = EUR (шаг относится только к v2012) |
|
|
CF. налоговые платежи по коду "304" =-(-480) "307" = 480 "310" =-(2000) "308" = "304"-"307" |
|
Сведения об исправлении
Получение файлов обновления Microsoft Dynamics AX
Это обновление можно загрузить и установить вручную в центре загрузки Майкрософт.
Предварительные условия
Чтобы применить это исправление, необходимо установить один из указанных ниже продуктов.
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Требование перезагрузки
После применения исправления необходимо перезапустить службу Application Object Server (AOS).
Если у вас возникла проблема с загрузкой, установкой данного исправления или возникли другие вопросы по технической поддержке, обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создайте новый запрос в службу поддержки. Для этого посетите веб-сайт Майкрософт по следующему адресу:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Вы также можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки на номера телефонов для конкретных стран. Для этого посетите один из указанных ниже веб-сайтов Майкрософт.
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Компьютеры
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В некоторых случаях плата за обращение в службу поддержки может быть аннулирована, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что проблема устранена. На любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют определенному обновлению, будут применяться стандартные затраты на техническую поддержку.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся в этом разделе, предоставляется в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Ознакомьтесь с условиями использованиядля других вопросов.
