Аннотация
Изменения в формате "FatturaPA" для итальянских электронных счетов были введены в соответствии с технической спецификацией версии 1.6.1.
Это исправление включает последние изменения "FatturaPA" в Microsoft Dynamics 365 Finance.
Дополнительная информация
Обновление состоит из двух частей:
-
Приложение изменится.
-
-
Входит в ежемесячное обновление Microsoft Dynamics 365 Finance , 10.0.13;
-
Ежемесячное обновление Microsoft Dynamics 365 для финансового 10.0.12 download от LCS и установка отдельного исправления для KB4569342.
-
-
Изменения, включенные в конфигурации электронных отчетов.
Чтобы завершить электронную раскладку, выполните указанные ниже действия.
Параметры электронных отчетов (ER)
Импорт конфигураций ER из библиотеки LCS следующей или более новой версии:
-
Модель счета. версия. 212;
-
Сопоставление модели счетов. Version. 212.141;
-
Счет на продажу (ИТ). Version. 212.82;
-
Накладная проекта (ИТ). Version. 212.83.
Дополнительные сведения о том, как импортировать конфигурации электронных отчетов, приведены в разделе Загрузка конфигураций электронных отчетов из служб жизненного цикла.
Убедитесь, что ссылки на импортированные конфигурации форматов ER заданы на вкладке " электронные документы " параметров расчетов с клиентами.
Настройка возмещения расходов
При изменении текущих FatturaPA значения существующих значений Natura N2, N3 и N6 будут прекращены и заменены следующими подробными значениями, которые отражают различные деловые сценарии: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 и n 6.1 - Сев.
Во время N2. и N3. группы будут автоматически заполнены, N6. для групп требуется дополнительная настройка, если применим сценарий возмещения счета.
Определение групп возмещения расходов
В> Настройканалогов> групп номенклатуры для обратной оплатыОпределите конкретные группы для конкретных продуктов или категорий.
Настройка параметров для определенного приложения
Из библиотеки общих ресурсовLCS > > пакетов данныхСкачайте FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip с помощью следующих файлов с примерами параметров настройки для счетов продажи (IT) и счетов проекта (IT) соответственно.
-
Reverse_charge_ASP_Sales счет (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project счет (IT). 212.83. XML.
В рабочей области для электронной отчетности , в формате счета для продажи (IT) откройте Параметры, специфичные для приложения , > настройке:
Импортпараметров pplication для счета продаж из скачанного пакета данных. Переопределение существующих параметров.
После импорта aбудут доступны pplication определенные параметры с двумя строками для пустых и непустых значений.
Эти параметры по умолчанию являются обязательными для всех сценариев, даже если возмещение расходов неприменимо.
В разделе " условия " в столбце " имя" добавьте другие нужные группы элементов возмещения расходов и свяжите их со связанными значениями в столбце результат подстановки .
После завершения измените состояние " выполняется " на " завершено".
Внимание! две строки *с символами*пустых *и *не пустых * значения в столбцеимя должны присутствовать в настройке параметров приложения и быть последними двумя строками.
Эти параметры приложения специфичны для каждого юридического лица.
Повторите те же параметры приложения для форматасчета в Project (IT) .
В результате описанных выше параметров в выходном XML-файле для электронной накладной будет сгенерировано следующее выходное значение тега Natura :
-
N 6.1 – передача отходов и других переиспользованных материалов
-
N 6.2 — передача Золотой и чистого Серебряного
-
N 6.3-субподряд в секторе строительства
-
N 6.4-продажа зданий
-
N – продажи сотовых телефонов в 6.5
-
N 6,6-Продажа электронных продуктов
-
N 6.7 – Услуги для создания секторов и связанных с ними секторов
-
N 6.8 – операции с секторами энергии
-
N 6,9 – другие варианты
Дополнительные сведения о параметрах, связанных с приложением, можно найти в электронных отчетах.
Настройка типов накладных
Поддерживаются следующие типы документов для счетов-фактур и они будут автоматическизаполнены:
-
TD01 — счет
-
TD04 — кредит-нота
-
TD05 — дебит-нота
-
TD20 — самостоятельный счет
Если требуемый тип документа не охватывается значениями из списка, он может быть вручную скорректирован в журналах накладных.
Чтобы активировать возможность ручной корректировки, необходимо выполнить следующую настройку.
Определение свойства электронного документа
В разделе расчеты с клиентами > Настройка > электронных документов в соответствии с типами y, добавьте новый тип свойства DocumentType (точно так же, как написано здесь), применимый к журналу накладных клиента и счету проекта.
Регистрация типа документа для счета
В модулях расчетов с клиентами > запросов и отчетов > счетов > Журнал накладных, открыть свойства электронного документа для выбранной накладной.
В следующей форме введите необходимый тип счета:
Создание XML-кода для электронной почты. Это значение типа счета будет переопределять автоматически созданные коды.
Аналогичным образом для накладных по проектам типы накладных могут быть скорректированы при управлении проектом и учетеProject >nvoices >Projectinvoices > электронными документами.
