Можно выполнить учет счета группы, нет указанного в Cartera в диалоговом окне «Операция книги клиентов» неожиданно в испанской версией Microsoft Dynamics NAV 2009 даты

Сведения об исправлении

Исправление от корпорации Майкрософт доступно. Однако оно предназначено только для устранения проблемы, описанной в этой статье. Предлагаемое исправление должно применяться исключительно в системах, в которых обнаружена эта специфическая неполадка. Это исправление может проходить дополнительное тестирование. Таким образом Если вы не подвержены серьезно эту проблему, рекомендуется дождаться следующего пакета обновления для Microsoft Dynamics NAV 2009 или следующей версии Microsoft Dynamics NAV, содержащего это исправление.

Примечание. В особых случаях оплата, предусмотренная в службу поддержки может быть отменена Если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что решения проблемы является специально выпущенное. Затраты на обычные услуги службы поддержки будут применяться к дополнительным вопросам и проблемам, которые не охватываются конкретным обновлением.

Изменения кода

Примечание. Всегда тестовый код исправления в контролируемой среде, прежде чем применить исправления на производственных компьютерах.
Чтобы устранить эту проблему, выполните следующие действия:

1. Измените код на 2 номер элемента данных в отчете учет платежного поручения (7000080) следующим образом:
   Существующий код

   ...Window.UPDATE(2,DocCount);
   TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");
   TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);
   IF "Remaining Amount" = 0 THEN
   FIELDERROR("Remaining Amount");
   TESTFIELD(Type,Type::Payable);
   IF Accepted = Accepted::No THEN
   FIELDERROR(Accepted);
   ...
   

   Код для замены

   ...Window.UPDATE(2,DocCount);
   TESTFIELD("Currency Code",PmtOrd."Currency Code");
   TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);
   
   // Add the following lines.
   IF "Due Date" < PmtOrd."Posting Date" THEN
   FIELDERROR("Due Date",
   STRSUBSTNO(
   Text1100007,
   PmtOrd.FIELDCAPTION("Posting Date"),
   PmtOrd.TABLECAPTION));
   // End of the lines.
   
   IF "Remaining Amount" = 0 THEN
   FIELDERROR("Remaining Amount");
   TESTFIELD(Type,Type::Payable);
   IF Accepted = Accepted::No THEN
   FIELDERROR(Accepted);
   ...
   

2. Измените код в глобальных переменных в отчете учет платежного поручения (7000080) следующим образом:
   Существующий код

   ...TempCode@1100032 : Code[10];
   TempText@1100033 : Text[50];
   TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
   Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
   HidePrintDialog@1100100 : Boolean;
   LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
   BEGIN
   UpdateTables;
   Window.CLOSE;
   ...
   

   Код для замены

   ...TempCode@1100032 : Code[10];
   TempText@1100033 : Text[50];
   TempCurrencyCode@1100034 : Code[10];
   Text1100006@1100036 : TextConst 'ENU="You cannot post a payment order containing documents marked for application to ID. Please, remove %1 %2/%3. ";ESP="No puede registrar una remesa que contenga documentos marcados para liquidar. Elimine %1 %2/%3. "';
   HidePrintDialog@1100100 : Boolean;
   
   // Add the following line.
   Text1100007@1100037 : TextConst 'ENU=cannot be previous to the %1 of the %2';
   
   LOCAL PROCEDURE FinishCode@2();
   BEGIN
   UpdateTables;
   Window.CLOSE;
   ...
   

3. Измените код на 2 номер элемента данных в отчете Post группа векселей (7000099) следующим образом:
   Существующий код 1

   ...Window.UPDATE(2,DocCount);
   TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");
   TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);
   IF "Remaining Amount" = 0 THEN
   FIELDERROR("Remaining Amount");
   TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
   IF Accepted = Accepted::No THEN
   FIELDERROR(Accepted);
   ...
   

   Код для замены 1

   ...Window.UPDATE(2,DocCount);
   TESTFIELD("Currency Code",BillGr."Currency Code");
   TESTFIELD("Collection Agent","Collection Agent"::Bank);
   
   // Add the following lines.
   IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
   FIELDERROR("Due Date",
   STRSUBSTNO(
   Text1100004,
   BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
   BillGr.TABLECAPTION));
   // End of the lines.
   
   IF "Remaining Amount" = 0 THEN
   FIELDERROR("Remaining Amount");
   TESTFIELD(Type,Type::Receivable);
   IF Accepted = Accepted::No THEN
   FIELDERROR(Accepted);
   ...
   

   Существующий код 2

   ...IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
   ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
   IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
   CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
   AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
   
   // Delete the following lines.
   IF "Due Date" < BillGr."Posting Date" THEN
   FIELDERROR("Due Date",
   STRSUBSTNO(
   Text1100004,
   BillGr.FIELDCAPTION("Posting Date"),
   BillGr.TABLECAPTION));
   // End of the lines.
   
   FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
   BankAcc."Operation Fees Code",
   BankAcc."Currency Code",
   "Remaining Amount",
   CustLedgEntry."Entry No.");
   ...
   

   Код для замены 2

   ...IF CustLedgEntry."Applies-to ID" <> '' THEN
   ERROR(Text1100010,Doc."Document No.",Doc."No.");
   IF BillGr."Dealing Type" = BillGr."Dealing Type"::Discount THEN BEGIN
   CustPostingGr.TESTFIELD("Discted. Bills Acc.");
   AccountNo := CustPostingGr."Discted. Bills Acc.";
   FeeRange.CalcDiscExpensesAmt(
   BankAcc."Operation Fees Code",
   BankAcc."Currency Code",
   "Remaining Amount",
   CustLedgEntry."Entry No.");
   ...