Аннотация

В соответствии с этим форматом функций форматы GSTR -1 и GSTR-2 Return были обновлены в соответствии с новым форматом, обновленным одним из форматов GSP ClearTax.

В соответствии с новым форматом Амортизации следующих CSV-файлов:

GSTR-1

GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice

Формат уведомления о предварительной оплате GSTR1

Ваучер возврата денежных средств по GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Adjust multiple Advance payment for Invoice.

Формат оплаты "GSTR2 Advance"

Ваучер GSTR2 Refund

Сохранены и обновлены следующие файлы:

GSTR1

Счет gSTR1 и счет за поставку

Кредитная дебетовая заметка GSTR1

GSTR-2

Счет и выставление счетов GSTR2

Кредитная дебетовая заметка GSTR2

Изменения в новом формате return:

GSTR-1 Return:


Добавлены следующие дополнительные столбцы: -

Счет за продажу и выставленный счет:

image.png

Кредит на продажу, дебетовая заметка:

image.png

  GSTR-2 Return:

Добавлены следующие дополнительные столбцы: -

• Счет покупки и выставленный счет:

image.png

• Приобрести кредитную и дебетовую заметки:


image.png Этапы настройки

Эти задачи будут подготовить финансовые средства к отчету ANX-1:

  • Импорт и настройка конфигураций электронной отчетности (ER).

  • Сопоставление конфигурации отчетов при настройке налогов

  • Предоставление данных отчета для генерации отчетов.

    • ANX-1

    • Создание CSV-файлов ANX-1 (10)

  • Предоставление данных отчета для генерации отчетов.

    • Регистрация покупки

    • Создание файла Excel Для регистрации покупок.

Импорт конфигурации налога.

  • Taxable Document.version.64

  • Документ, облагаемый налогом (Индия). Версия.64.117

  • Налог (Индия, GST). Версия.64.117.222

      Конфигурация с заказом на экспорт, SEZ/DE.

  • Документ, облагаемый налогом (Индия). Версия.64.120

  • Налог (Индия, GST). Версия.64.120.228

Проблемы

Импорт и настройка конфигураций электронной отчетности (ER).

Чтобы подготовить финансовый отчет о возврате GSTR, необходимо импортировать следующие или более высокие версии конфигураций ER в последовательности, приведенной ниже.

image.png image.png

Импорт последних версий этих конфигураций. Описание версии обычно включает изменения, внесенные в версию конфигурации.

Примечание. После импорта всех конфигураций ER из предыдущей таблицы пользователю необходимо будет сопоставление конфигурации отчета при настройке налога

 

image.png

Важные столбцы, добавленные в new GSTR-1  

Имя

Отчет 

Формат файла

Название столбца

Описание сведений  

GSTR-1

Счет за продажу и выставленный счет

CSV

Дифференциальная процентная ставка налога 

Если предложение может быть облагаться налогом по нижнему проценту от существующей ставки налога, выберите "определить%". Например, если обычная ставка налога составляет 12 %, а дифференоциальная процентная ставка составляет 65 %, применимая ставка налога будет 7,8 %.

GSTR-1

Счет за продажу и выставленный счет

CSV

Поставка, охватываемая разделом 7 Акта IGST

Если предложение распространяется на часть 7 действия IGST, выберите "Да" в dropdown; в остальном пусто. Поставка, охватываемая разделом 7

а) два разных состояния.

б) две разные территории объединения; Или

(c) Области и территории объединения рассматриваются как поставка товаров в ходе межгосударственного товарооборота или торговли.

d) Поставки товаров, импортируемых на территории Индии, пока они не будут переходить через граничные граничные с Индией, будут рассматриваться как поставки товаров в ходе международной торговли или торговли.

GSTR-1

Счет за продажу и выставленный счет

CSV

Хотите ли вы получить возврат денежных средств?

Если вы хотите получить возврат денежных средств, выберите "Да"; в другом выберите "Нет" в drop down.
Если поставки не уплатили налоги, в drop down выберите только "Нет".

GSTR-1

Счет за продажу и выставленный счет

CSV

Возврат заполненного месяца

Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR.

GSTR-1

Счет за продажу и выставленный счет

CSV

Return filling Quarter  

Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR.


GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Применимый % от ставки налога 

Если предложение может быть облагаться налогом по нижнему проценту от существующей ставки налога, выберите "определить%" из dropdown; в остальном пусто

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Поставка охватывает действие IGST u/u/7 

Если место доставки адреса счета и адрес поставки находятся в другом расположении, включая экспорт /SEZ/DE

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Вы бы хотели получить возврат денежных средств

Если тип оплаты GST — WOPAY, чем отображается "Нет", выберите Да.

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Тип экспорта

У вас есть одно из следующих 4 значений.

  • Экспорт с оплатой GST

  • Экспорт без оплаты GST

  • Сэз

  • Считается, что экспорт

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Код порта доставки — экспорт

Код порта доставки будет приходить из счета за доставку

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Номер счета для доставки — экспорт

Поток сведений о номере для доставки из заказа на доставку

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Дата экспорта счета за доставку

Поток сведений о номере для доставки из заказа на доставку

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Возврат заполненного месяца

Месяц, для которого создается отчет о транзакциях.

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

CSV

Возврат заполненного квартала

Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR.

GSTR-1

Кредит на продажу, дебетовая заметка

 

GSTN электронной торговли marketplace

GSTIN оператора электронной торговли из налоговых сведений об операторе электронной торговли от владельцев

Важные столбцы, добавленные в новой GSTR-2  

Имя

Отчет

Формат файла

Название столбца

Описание сведений 

GSTR-2

Счет покупки и выставленный счет

CSV

Дифференциальная процентная ставка налога

 

Если предложение может быть облагаться налогом по нижнему проценту от существующей ставки налога, выберите "определить%" из dropdown; в остальном пусто. "Применимая процентная ставка" в ставке, настроенной для компонента tax.

GSTR-2

Счет покупки и выставленный счет

CSV

Поставка, охватываемая разделом 7 Акта IGST

Если место доставки адреса счета и адрес поставки находятся в другом расположении, включая экспорт /SEZ/DE.

GSTR-2

Счет покупки и выставленный счет

CSV

Хотите ли вы получить возврат денежных средств?

Если вы хотите получить возврат денежных средств, выберите "Да"; в другом выберите "Нет" в drop down.
Если поставки не уплатили налоги, в drop down выберите только "Нет".

 

GSTR-2

Счет покупки и выставленный счет

CSV

Возврат заполненного месяца

Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR.

GSTR-2

Счет покупки и выставленный счет

CSV

Return filling Quarter  

Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR.

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Поставка, охватываемая разделом 7 Акта IGST

Если в документе "Налоговая система" имеет да, это поле будет отображаться как "Да"

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Вы бы хотели получить возврат денежных средств

Если вы хотите получить возврат денежных средств, выберите "Да"; в другом выберите "Нет" в drop down.
Если поставки не уплатили налоги, в drop down выберите только "Нет".

 

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Тип импорта

У вас есть одно из следующих 4 значений.

  • Импорт с оплатой GST

  • Импорт без оплаты GST

  • Сэз

  • Считается, что экспорт

 

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Счет за код порта для входа — импорт

Счет за код заявки будет приходить из счета за запись 

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Номер счета для входа — импорт

Bill of entry   number information flow from Posted Bill of Entry

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Счет за импорт даты входа

Bill of entry   date information flow from Posted Bill of Entry

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Счет за входную стоимость — импорт

Значение для оценки, отображаемое в форме заявки на выставление счета.

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Возврат заполненного месяца

Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR.

GSTR-2

Приобрести кредитную дебетовую заметку

CSV

Возврат заполненного квартала

Выбор диапазона периодов, определенного в диалоговом окне отчета GSTR

Установки

Процесс создания данных в .CSV файле.

а) Развертывание указанных ниже файлов из LCS.

Поместите все эти файлы в одну папку и развернем их, как показано ниже.

  • GST возвращает модель 16.

  • GSTR-1 для new Return 16.40

  • GSTR-1 для старых return 16.31

  • GSTR-2 для new Return 16.39

  • GSTR-2 для старых return 16.35

image.png

 

б) Настройка загрузки отчета в рабочей области

Путь: настройка > налога > настройка налога > конфигурации загрузки

Импорт файлов конфигурации в последовательности, которая данная выше.

image.png  

(c) Сопоставление конфигурации отчета при настройке налога

Путь: щелкните Настройка налоговых > > настройка налога > настройка > Настройки > Настройки отчетов > Выберите конфигурацию отчета

image.png

  1. Щелкните Конфигурации > вкладке Конфигурация отчета.

  2. Пометить как выбор.

  3. Выберите значение в поле Поставщик данных отчета.

  4. Нажмите кнопку Закрыть.

Примечание. Если пользователь не выберет отчет в контроллере отчета, отчет не будет доступен для генерации в отчетах о налогах о продажах.

 

(d) Создать отчет GSTR-1 и новый отчет GSTR-2.

Отчет GSTR-1:

  • Перейдите в > налоговые отчеты о налогах > Индии > СДСТР экспорт в GSTR CSV.

  • Определить с даты

  • Определить дату

  • Выберите регистрационный номер GSTIN

  • Выберите Конфигурация 'GSTR-1 для нового возврата'.

  • Определите имя файла "GSTR-1 для нового возврата", чтобы сохранить отчет с именем.   image.png

  • Нажмите кнопку ОК.

   

CSV-файлы для GSTR-1, созданные ниже: -

image.png

(e) GSTR-2 Return New format:

  • Перейдите к отчету о налогах > налога с продаж > Индии > GER в GSTR CSV

  • Определить с даты

  • Определить дату

  • Выберите регистрационный номер GSTIN

  • Выберите Конфигурация 'GSTR-2 для нового возврата'.

  • Определите имя файла "GSTR-2 для нового возврата", чтобы сохранить отчет с именем.  

     
    image.png

     

  • Нажмите кнопку OK

  • CSV-файлы для GSTR-2, созданные ниже: -

image.png
 

Дополнительная информация

Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:

Партнеров

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиентов

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

В особых случаях плата за звонки в службу поддержки может быть отменена, если служба технической поддержки Professional для Microsoft Dynamics и связанных с ней продуктов определяет, что проблему можно решить с учетом определенного обновления. Обычно затраты на поддержку применяются к дополнительным вопросам и вопросам поддержки, которые не отвечают на конкретное обновление.

Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Сведения, содержащиеся здесь, предоставляются в качестве ответов на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие вопросы см. вусловиях использования.

Нужна дополнительная помощь?

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединение к программе предварительной оценки Майкрософт

Были ли сведения полезными?

Насколько вы удовлетворены качеством перевода?
Что повлияло на вашу оценку?

Спасибо за ваш отзыв!

×