Аннотация
В соответствии с этим форматом функций форматы GSTR -1 и GSTR-2 Return были обновлены в соответствии с новым форматом, обновленным одним из форматов GSP ClearTax.
В соответствии с новым форматом Амортизации следующих CSV-файлов:
GSTR-1
GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice
Формат уведомления о предварительной оплате GSTR1
Ваучер возврата денежных средств по GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Adjust multiple Advance payment for Invoice.
Формат оплаты "GSTR2 Advance"
Ваучер GSTR2 Refund
Сохранены и обновлены следующие файлы:
GSTR1
Счет gSTR1 и счет за поставку
Кредитная дебетовая заметка GSTR1
GSTR-2
Счет и выставление счетов GSTR2
Кредитная дебетовая заметка GSTR2
Изменения в новом формате return:
GSTR-1 Return:
Добавлены следующие дополнительные столбцы: -
Счет за продажу и выставленный счет:
Кредит на продажу, дебетовая заметка:
GSTR-2 Return:
Добавлены следующие дополнительные столбцы: -
• Счет покупки и выставленный счет:
• Приобрести кредитную и дебетовую заметки:
Этапы настройки
Эти задачи будут подготовить финансовые средства к отчету ANX-1:
-
Импорт и настройка конфигураций электронной отчетности (ER).
-
Сопоставление конфигурации отчетов при настройке налогов
-
Предоставление данных отчета для генерации отчетов.
-
-
ANX-1
-
Создание CSV-файлов ANX-1 (10)
-
-
Предоставление данных отчета для генерации отчетов.
-
-
Регистрация покупки
-
Создание файла Excel Для регистрации покупок.
-
Импорт конфигурации налога.
-
Taxable Document.version.64
-
Документ, облагаемый налогом (Индия). Версия.64.117
-
Налог (Индия, GST). Версия.64.117.222
Конфигурация с заказом на экспорт, SEZ/DE.
-
Документ, облагаемый налогом (Индия). Версия.64.120
-
Налог (Индия, GST). Версия.64.120.228
Проблемы
Импорт и настройка конфигураций электронной отчетности (ER).
Чтобы подготовить финансовый отчет о возврате GSTR, необходимо импортировать следующие или более высокие версии конфигураций ER в последовательности, приведенной ниже.
Импорт последних версий этих конфигураций. Описание версии обычно включает изменения, внесенные в версию конфигурации.
Примечание. После импорта всех конфигураций ER из предыдущей таблицы пользователю необходимо будет сопоставление конфигурации отчета при настройке налога
Важные столбцы, добавленные в new GSTR-1
Имя |
Отчет |
Формат файла |
Название столбца |
Описание сведений |
GSTR-1 |
Счет за продажу и выставленный счет |
CSV |
Дифференциальная процентная ставка налога |
Если предложение может быть облагаться налогом по нижнему проценту от существующей ставки налога, выберите "определить%". Например, если обычная ставка налога составляет 12 %, а дифференоциальная процентная ставка составляет 65 %, применимая ставка налога будет 7,8 %. |
GSTR-1 |
Счет за продажу и выставленный счет |
CSV |
Поставка, охватываемая разделом 7 Акта IGST |
Если предложение распространяется на часть 7 действия IGST, выберите "Да" в dropdown; в остальном пусто. Поставка, охватываемая разделом 7 а) два разных состояния. б) две разные территории объединения; Или (c) Области и территории объединения рассматриваются как поставка товаров в ходе межгосударственного товарооборота или торговли. d) Поставки товаров, импортируемых на территории Индии, пока они не будут переходить через граничные граничные с Индией, будут рассматриваться как поставки товаров в ходе международной торговли или торговли. |
GSTR-1 |
Счет за продажу и выставленный счет |
CSV |
Хотите ли вы получить возврат денежных средств? |
Если вы хотите получить возврат денежных средств, выберите "Да"; в другом выберите "Нет" в drop down. |
GSTR-1 |
Счет за продажу и выставленный счет |
CSV |
Возврат заполненного месяца |
Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR. |
GSTR-1 |
Счет за продажу и выставленный счет |
CSV |
Return filling Quarter |
Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR. |
|
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Применимый % от ставки налога |
Если предложение может быть облагаться налогом по нижнему проценту от существующей ставки налога, выберите "определить%" из dropdown; в остальном пусто |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Поставка охватывает действие IGST u/u/7 |
Если место доставки адреса счета и адрес поставки находятся в другом расположении, включая экспорт /SEZ/DE |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Вы бы хотели получить возврат денежных средств |
Если тип оплаты GST — WOPAY, чем отображается "Нет", выберите Да. |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Тип экспорта |
У вас есть одно из следующих 4 значений.
|
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Код порта доставки — экспорт |
Код порта доставки будет приходить из счета за доставку |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Номер счета для доставки — экспорт |
Поток сведений о номере для доставки из заказа на доставку |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Дата экспорта счета за доставку |
Поток сведений о номере для доставки из заказа на доставку |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Возврат заполненного месяца |
Месяц, для которого создается отчет о транзакциях. |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
CSV |
Возврат заполненного квартала |
Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR. |
GSTR-1 |
Кредит на продажу, дебетовая заметка |
|
GSTN электронной торговли marketplace |
GSTIN оператора электронной торговли из налоговых сведений об операторе электронной торговли от владельцев |
Важные столбцы, добавленные в новой GSTR-2
Имя |
Отчет |
Формат файла |
Название столбца |
Описание сведений |
GSTR-2 |
Счет покупки и выставленный счет |
CSV |
Дифференциальная процентная ставка налога
|
Если предложение может быть облагаться налогом по нижнему проценту от существующей ставки налога, выберите "определить%" из dropdown; в остальном пусто. "Применимая процентная ставка" в ставке, настроенной для компонента tax. |
GSTR-2 |
Счет покупки и выставленный счет |
CSV |
Поставка, охватываемая разделом 7 Акта IGST |
Если место доставки адреса счета и адрес поставки находятся в другом расположении, включая экспорт /SEZ/DE. |
GSTR-2 |
Счет покупки и выставленный счет |
CSV |
Хотите ли вы получить возврат денежных средств? |
Если вы хотите получить возврат денежных средств, выберите "Да"; в другом выберите "Нет" в drop down.
|
GSTR-2 |
Счет покупки и выставленный счет |
CSV |
Возврат заполненного месяца |
Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR. |
GSTR-2 |
Счет покупки и выставленный счет |
CSV |
Return filling Quarter |
Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR. |
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Поставка, охватываемая разделом 7 Акта IGST |
Если в документе "Налоговая система" имеет да, это поле будет отображаться как "Да" |
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Вы бы хотели получить возврат денежных средств |
Если вы хотите получить возврат денежных средств, выберите "Да"; в другом выберите "Нет" в drop down.
|
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Тип импорта |
У вас есть одно из следующих 4 значений.
|
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Счет за код порта для входа — импорт |
Счет за код заявки будет приходить из счета за запись |
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Номер счета для входа — импорт |
Bill of entry number information flow from Posted Bill of Entry |
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Счет за импорт даты входа |
Bill of entry date information flow from Posted Bill of Entry |
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Счет за входную стоимость — импорт |
Значение для оценки, отображаемое в форме заявки на выставление счета. |
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Возврат заполненного месяца |
Она будет выбирать диапазон периодов, определенный в диалоговом окне отчета GSTR. |
GSTR-2 |
Приобрести кредитную дебетовую заметку |
CSV |
Возврат заполненного квартала |
Выбор диапазона периодов, определенного в диалоговом окне отчета GSTR |
Установки
Процесс создания данных в .CSV файле.
а) Развертывание указанных ниже файлов из LCS.
Поместите все эти файлы в одну папку и развернем их, как показано ниже.
-
GST возвращает модель 16.
-
GSTR-1 для new Return 16.40
-
GSTR-1 для старых return 16.31
-
GSTR-2 для new Return 16.39
-
GSTR-2 для старых return 16.35
б) Настройка загрузки отчета в рабочей области
Путь: настройка > налога > настройка налога > конфигурации загрузки
Импорт файлов конфигурации в последовательности, которая данная выше.
(c) Сопоставление конфигурации отчета при настройке налога
Путь: щелкните Настройка налоговых > > настройка налога > настройка > Настройки > Настройки отчетов > Выберите конфигурацию отчета
-
Щелкните Конфигурации > вкладке Конфигурация отчета.
-
Пометить как выбор.
-
Выберите значение в поле Поставщик данных отчета.
-
Нажмите кнопку Закрыть.
Примечание. Если пользователь не выберет отчет в контроллере отчета, отчет не будет доступен для генерации в отчетах о налогах о продажах.
(d) Создать отчет GSTR-1 и новый отчет GSTR-2.
Отчет GSTR-1:
-
Перейдите в > налоговые отчеты о налогах > Индии > СДСТР экспорт в GSTR CSV.
-
Определить с даты
-
Определить дату
-
Выберите регистрационный номер GSTIN
-
Выберите Конфигурация 'GSTR-1 для нового возврата'.
-
Определите имя файла "GSTR-1 для нового возврата", чтобы сохранить отчет с именем.
-
Нажмите кнопку ОК.
CSV-файлы для GSTR-1, созданные ниже: -
(e) GSTR-2 Return New format:
-
Перейдите к отчету о налогах > налога с продаж > Индии > GER в GSTR CSV
-
Определить с даты
-
Определить дату
-
Выберите регистрационный номер GSTIN
-
Выберите Конфигурация 'GSTR-2 для нового возврата'.
-
Определите имя файла "GSTR-2 для нового возврата", чтобы сохранить отчет с именем.
-
Нажмите кнопку OK
-
CSV-файлы для GSTR-2, созданные ниже: -
Дополнительная информация
Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клиентов
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В особых случаях плата за звонки в службу поддержки может быть отменена, если служба технической поддержки Professional для Microsoft Dynamics и связанных с ней продуктов определяет, что проблему можно решить с учетом определенного обновления. Обычно затраты на поддержку применяются к дополнительным вопросам и вопросам поддержки, которые не отвечают на конкретное обновление.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Сведения, содержащиеся здесь, предоставляются в качестве ответов на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие вопросы см. вусловиях использования.