Введение
Согласно Законодательному указу No 127/2015, ст. 1 и Указ-закон 78/2010, ст. 21, все компании в Италии должны ежеквартально передавать сообщения о покупках и накладных на продажу (DATIFATTURA) в электронном формате в формате XML.
В основном для удовлетворения этого юридического требования в Dynamics AX была реализована функция регистра связи счетов . В частности, он описан в следующих статьях базы знаний:
|
Версия AX |
Номер статьи базы знаний |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
В соответствии с требованиями отчета о продажах и счетах-фактурах, компании в Италии должны передавать информацию о своих выставленных и полученных счетах каждый календарный квартал за предыдущий календарный квартал. Отчет должен содержать подробные сведения о транзакции налога на продажу для каждого счета. Если операция по налогу на продажу счета была размещена с видом освобождения от НДС, то о характере освобождения от уплаты налогов следует сообщить в конкретном теге NATURA в отчете.
В соответствии с требованиями законодательства применяются следующие значения NATUAR:
|
Natura |
Описание на итальянском языке |
Описание на английском языке |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Исключены в соответствии с разделом 15 |
|
N2 |
Эон соггетт |
Не подпадает под действие |
|
N3 |
Eon imponibili |
Не облагается налогом |
|
N4 |
Эсенти |
Свободное освобождение |
|
N5 |
Режим del margine / IVA non esposta in fattura |
НДС, не заполненный в счете-"Режим Edge" |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni bei soli casi previsti) |
Реверсии учета обратной оплаты |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 лет. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-секси НДР 633/72) |
НДС, уплаченный в другой стране или регионе UE |
Обзор
Изначально функция регистра связи счетов поддерживала создание отчета о связи "Покупки и продажи", вычисляющего NATURA в соответствии со следующим алгоритмом:
*****
Для всех счетов клиентов и поставщиков:
Если SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Да" --> N6
Иначе, если TaxType = "Стандартный" --> без тега
Иначе, если TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Иначе, если TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Иначе, если TaxType = "Ноль" --> N3
Иначе, если TaxType = "Освобождено"
Если SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
В противном случае -->N3
******
Таким образом, поддерживались все значения NATURA, за исключением значения N5 "Режим Edge", так как связанный бизнес-процесс ранее не поддерживался в Dynamics AX.
На основе запроса партнеров в Dynamics AX было реализовано расширение для поддержки связанного процесса "режим edge", чтобы получить значение тега NATURA "N5" для правильного сообщения.
Обновленный алгоритм имеет следующий тип:
*******
Для всех счетов клиентов и поставщиков:
Если SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Да" --> N6
Иначе, если TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Иначе, если TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Иначе, если TaxType = "Ноль" --> N3
Иначе, если SalesTaxTransaction.Exempt = "Да"
Если SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Иначе, если TaxType = "Стандартный" --> без тега
В противном случае -->N3
*******
Настройка и использование
Настройте конкретный код, не облагаемый налогом, для отражения операций, связанных с режимом Edge: откройте общий реестр>Настройка>налог с продаж>Коды освобождения от налога на продажу:
Настройкакода налога на продажув группе "Налог на продажу"с помощью этого кода освобождения от уплаты налогов:
Используйте группу "Налог с продаж" для отражения операций, на которые распространяется отчетность NATURAсо значениемN5.
Эти налоговые операции будут размещены со ссылкой на код освобождения от уплаты налогов, который содержит информацию о том, какаяпричина освобождения от уплаты налоговдолжна быть указана для этого.
Вычисление значения NATURA будет выполняться автоматически при создании отчета о связи счета в соответствии с алгоритмом, представленным выше в разделе Обзор.
Получение файлов обновлений Microsoft Dynamics AX
Это обновление доступно для загрузки и установки вручную в Центре загрузки Майкрософт.
Предварительные условия
Для применения этого исправления необходимо установить один из следующих продуктов:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1 (SP1)
Требование перезагрузки
После применения исправления необходимо перезапустить службу сервера объектов приложений (AOS).
Если у вас возникла проблема с загрузкой, установкой этого исправления или возникли другие вопросы о технической поддержке, обратитесь к партнеру или, если вы зарегистрировались в плане поддержки непосредственно в корпорации Майкрософт, вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создать новый запрос на поддержку. Для этого посетите следующий веб-сайт Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Вы также можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки для номеров телефонов для конкретной страны или региона. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клиентов
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В особых случаях плата, которая обычно взимается за звонки в службу поддержки, может быть отменена, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что конкретное обновление решит проблему. Обычные расходы на поддержку будут применяться к любым дополнительным вопросам и проблемам, которые не относятся к конкретному обновлению.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся здесь в, предоставляется как есть в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Другие аспекты см. в условиях использования.
