Обновление страны для Италии, которая поддерживает создание связи оплате квартальные НДС в формате XML в Microsoft Dynamics AX

Данная статья относится к Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 Италии (IT).

Введение

Согласно законодательной официальным постановлением номер 127/2015, картинки. 1 и официальным постановлением законом 78/2010 картинки. 21, все компании в Италии должен передавать электронным способом в XML формат платежа НДС периодического взаимодействия (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) ежеквартально .

В соответствии с новым законодательными требованиями существующей функциональности Dynamics AX Годового налогового отчета была изменена.

Это обновление вводит изменения в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM и Microsoft Dynamics AX 2009 с пакетом обновления 1, позволит пользователям юридические лица в Италии для создания связи оплаты НДС ежеквартально в формате XML.

Квартальные связи оплаты НДС руководство

Программа установки

Программа установки Годового налогового отчета действительно до 1 января^STиз 2017 г. не был изменен. Для его открытия главной книги > установки > Налог > внешних > Периодические НДС Настройка и выберите годового отчета в поле Введите связи .

Для настройки использования связи оплаты НДС ежеквартально же форме Главная книга > установки > Налог > внешний > связи периодических НДС. Выберите в поле Тип связиквартальные связи .

Добавьте все теги из XSD-схемы, применимой для вашей компании в таблице настройки полей . Соответствие с порядком добавления тегов в соответствии со схемой желательно, но не обязательно так, как ее можно исправить при создании отчета. Настройка поля описания полей таблицы:

Имя поля	Описание
Уровень отчета	Выберите одно из следующих значений: Заголовок – Если вы собираетесь добавить тег из схемы блока заголовка <Intestazione>. Связи – Если вы собираетесь добавить тег из частей заголовка <Frontespizio> связи схемы. Данные учета
Идентификатор поля	Введите имя тега согласно схеме. Например: TotaleOperazioniAttive. Нет Добавьте следующие теги, как эти теги будут автоматически добавлены в системе: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema — пустое значение CodiceFiscale — финансовый код из информации о компании AnnoImposta – год, который будет установлен на диалоговое окно пользователя формы как входной параметр для создания нового отчета. PartitaIVA - Номер налоговой регистрации информации фирмы IdentificativoProdSoftware - имя программного обеспечения (Microsoft Dynamics AX) Mese – месяцы, относящиеся к квартал, пользователь будет установлен на форме диалогового окна как входной параметр для создания нового отчета Trimestre – номер квартала, который пользователь будет установлен на форме диалогового окна как входной параметр для создания нового отчета
Описание	Добавьте текстовое описание тега.
Формат	Выберите одно из значений из поля со списком. Значение соответствующего поля будет автоматически проверяться системой в соответствии с определенные правила, описанные в следующей таблице.
Расчет	Выберите одно из следующих значений: Вручную — для значения тегов, для которого пользователь будет добавить вручную Налоговой проводке – тегов значения, для которого нужно собирать с налоговые проводки Всего — для значения тегов для которого должен рассчитываться по формуле состоит из значения других полей (не всего). Предыдущий год НДС кредит – для тега только CreditoAnnoPrecedente Предыдущий период НДС кредит – для тега только CreditoPeriodoPrecedente Дебет предыдущий период НДС — для тега только DebitoPrecedente
Значение	В этом столбце можно изменить для поля с настроенным для расчетаруководство. Введите значение, которое будет использоваться как значение по умолчанию. Для тегов из остатка от деления следует ввести блок значение месяца.
Налог	Выберите одно из следующих значений: База налога – для тегов, которые должен представлять налогооблагаемой суммы. Например: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Сумма налога – для тегов, которые должен представлять сумму налога. Например: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Знак	Значение «1», если значение должно быть представлено как. Значение «-1», если значение должно быть inversed. Например, теги: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Начисленный налог	Установите этот флажок, при расчета налоговой проводке = и Налог = Сумма налога Если вы думаете, что рассчитанная сумма налога должно уменьшается на сумму налог не подл.. Например, тег IvaDetratta.

Описание форматов полей

Формат имени (UI en-us)	Формат имени (UI его)	Тип	Правила
Финансовый код	Codice Fiscale	Строка	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Цифровой	Numerico	Цифровой	Используйте «,» в качестве десятичного разделителя
Флаг	Флаг	Логическое значение	«0» или «1»
Отправка обязательства	Impegno presentazione	Целое число	«1» или «2»
Код расхода	Codice carica	Целое число	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]
Дата	Данные	Дата	(Она) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
ИНН	Partita IVA	Строка	11 символов
Строка	StringA	Строка	0..16 символы
Исключительные случаи	Eventi eccezionali	Целое число	[1], [9]
В прошлом месяце	Ultimo mese	Целое число	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99]

Настройка дополнительной настройки для полей с типом расчета для всего.

Дополнительная настройка для полей с типом расчета для всего позволяет автоматически вычислять значения для тегов, которые должен представлять результат вычисления по формуле, состоящий из других значений полей (не всего).

Выберите в поле таблицы настройки , связанные строки значение поля, для которого следует вычисляемые, откройте вкладку Общая сумма и заполните таблицу:

Имя поля

Описание

Знак

Значение «1», если значение должно учитываться как есть.

Значение «-1», если значение должно быть inversed.

Идентификатор поля

Выберите имя тега, связанное с ним значение из которых следует учитывать. Теги для всего типа расчета невозможно выбрать здесь.

Например:

Имя поля

Пример формулы

IvaDovuta,

Знак	Идентификатор поля
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

Ту же формулу для ut IvaDovuta bзнакнастройки полей таблицы должны быть настроены «-1»

ImportoDaVersare

Знак	Идентификатор поля
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

Ту же формулу как для ImportoDaVersare , но знакнастройки полей таблицы должны быть настроены «-1»

Дополнительная настройка для полей с типом расчета настроить Налоговые проводки.

Дополнительная настройка полей с типом расчета настроить Налоговые проводки позволяют автоматически вычислять значения для тегов, которые должны представлять значения по налоговой проводке. Например, теги: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Выберите в поле таблицы настройки , связанные строки значение поля, для которого следует представлять Налогооблагаемая сумма или сумма налога, откройте вкладку выбранные налоговые коды и заполните таблицу:

Имя поля	Описание
Налоговый код	Выберите налоговый код из таблицы налоговых проводок налоговых кодов , на который следует обратить внимание.

Нажмите кнопку исключения для настройки учетных записей Main , должен быть исключен из запроса.

Нажмите кнопку запрос в меню в верхней части формы настройки и установки запрос следующим:

Имя поля

Описание

Направление налога

Выберите направление налога которой тема для выбранного тега.

Например:

для тега направление налога TotaleOperazioniAttive можно задать до «Налог к оплате, не облагаемые налогом продажи»
для тега направление налога TotaleOperazioniPassive можно задать до «Налог»

Настройка номерных серий для Связи оплаты НДС за квартал

Открыть Главная книга > Настройка > Параметры главной книги откройте вкладку Номерные серии и настроить новую последовательность номеров для ссылки налогового отчета идентификатор XML . Рекомендуется установить номер последовательности длиной 5 и в формате ### последовательность как это число будет использоваться как часть имени файла.

Создать отчет НДС периодических платежей

Можно создать Годового налогового отчета действительно до 1 января^STиз 2017 г. как модуль форматирования и создания ранее не были изменены. Для его открытия главной книги > отчеты > внешний > связи периодических НДС. Нажмите кнопку Создать в верхней части формы связи периодических НДС и установки год, для которого требуется создать новый отчет. Оставьте квартал поле черный. Нажмите кнопку ОК. Система создаст новый отчет годового налогового отчета в соответствии с правилами, заранее определены для данного типа связи периодических НДС.

Для создания новой связи оплаты НДС ежеквартально, использование же форме Главная книга > отчеты > внешний > связи периодических НДС. В верхней части формы связи периодических НДС и установки в год и квартал, для которого требуется создать новый отчет, нажмите кнопку Создать . Нажмите кнопку ОК. Система создаст новый отчет НДС ежеквартально оплаты связи в соответствии с правилами, заранее определены для данного типа связи периодических НДС.

Нажмите кнопку Открыть меню формы в верхней части, чтобы открыть созданный отчет.

Эта форма представляет созданный отчет отражает различные схемы блоков на разных вкладках:

Название вкладки	Описание
Квартальные заголовка	Этот блок включает все поля, которые были установки с уровнем отчета = заголовок. Связанные теги будут включены в блок XML под тегом Intestazione.
Связи	Этот блок включает все поля, которые были установки с уровнем отчета = связи. Связанные теги будут включены в блок XML под тегом Frontespizio.
Строки отчета	Этот блок включает все поля, которые были установки с уровнем отчета = Accountinf данных. Связанные теги будут включены в блок XML под тегом по модулю.

Каждый из трех вкладок позволяет пользователю удалять или добавлять новые теги и вручную переместить теги вверх и вниз в соответствии с требованием схемы. Можно изменить значения для полей с типом расчета = вручную.

В XML-файл не включаются следующие теги:

Если тип расчета = Ручное и значение = 0,00 или пустой,
Если тип расчета = Общее и значение отрицательно.

Создание связи оплаты НДС за квартал

Чтобы создать XML-файл для связи оплаты НДС ежеквартально, выберите отчет в ГК > отчеты > внешний > периодических НДС связи, нажмите кнопку Экспорт в меню формы на верхней и заполните поля:

Имя поля

Описание

Имя файла

Введите путь и имя XML-файла. Система автоматически создавать имя файла, в зависимости от конкретного правила и принимая во внимание номерной Настройка вообще paraments ГК для налогового отчета идентификатор XML ссылка.

Схема данных учета

Выберите одно из следующих значений:

Квартал – Если вы хотите создать файл XML с одним по модулю блока, связанных с выбранной квартал.
Месяц — Если необходимо создать файл XML с тремя по модулю , связанных с трех месяцев квартала выбранного.

Нажмите кнопку ОК для создания файла.

Чтобы отменить флажок экспорта отчета нажмите кнопку Удалить Экспорт в меню формы.

Чтобы удалить отчет, выберите его и используйте сочетание клавиш Alt + F9.

Дополнительные сведения

Сведения об исправлении

Существует исправление от корпорации Майкрософт. Имеется раздел «Исправление доступно для загрузки» в верхней части этой статьи базы знаний. Если появляются проблемы загрузки установки исправления или другие вопросы технической поддержки, обратитесь к своему партнеру или зарегистрированы в плане поддержки непосредственно с корпорацией Майкрософт, можно обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создайте новый запрос на обслуживание. Чтобы сделать это, посетите следующий веб-узел корпорации Майкрософт:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Можно также службу технической поддержки для Microsoft Dynamics по телефону с помощью этих ссылок для телефонов конкретной страны. Для этого посетите один из следующих веб-узлах корпорации Майкрософт:

Партнеры

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиенты

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

В особых случаях оплата, предусмотренная в службу поддержки может быть отменена Если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что решения проблемы является специально выпущенное. Затраты на обычные службы поддержки будет применяться к любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют требованиям особым обновлением.