Польша: декларирование стандартных файлов аудита с помощью регистров (JPK_V7M) с 1 октября 2020 г. в Dynamics AX 2012 R3

Введение

4 июля 2019 г. на налог на товары и услуги Привязка из 1 сентября 2019 вводит обязательства для отчета в электронный документ, который состоит из Декларации стандартных файлов аудита с помощью регистры (JPK_V7M). Запрошенный новый электронный документ включает оба НДС записи (набор данных по покупкам и продажам, в результате чего предприниматель записи НДС за данный период), а также декларацию НДС. (НДС-7 и Декларация НДС-7K). Обязательства применяются к отчетам период, начиная с 1 октября 2020 г. С этой даты налогоплательщикы сопоставлены с НДС ежемесячно требуется отправлять JPK_V7M по срокам, подходящим для Отправка объявления, например 25 дня месяца, следующего за НДС срока.

Обзор

В этой статье объясняется, как настроить Dynamics и работать с ними. AX 2012 R3 , чтобы сообщить JPK_V7M (здесь и далее "JPK_VDEK").

Статья состоит из трех частей:

Настройка в этой статье описано, как подготовить R3 AX 2012 для отчетов JPK_VDEK.
Отчета Генерация — описывает шаги пользователей для создания XML-файла в JPK_VDEK Format (JPK_V7M (1)).
MdxQuery Details (сведения) — Дополнительные сведения о реализации отчетов для конкретных такие сценарии, как разбиение на отчеты о платежах и другие.

Настройка

Подготовка R3 AX 2012 к отчету о JPK_VDEK, которые необходимо выполнить следующие настройки:

Экспортирован файл ресурсов
Настройка исходящие порты
Импорт XSD схемы
Настройка Коды отчетности
Настройка маркеры для основных данных

Экспорт файла ресурсов

Откройте > ресурсовAOT , выберите AifOutboundPortReportVDEK_PL в контекстном меню выберите пункт Экспорт , а затем укажите папку, в которой нужно сохранить XSLT-файл.

Настройка исходящих портов

Откройте компонент " Администрирование системы > служб > установки " и Application Integration Framework > исходящих портов для электронной отчеты об аудите, нажмите кнопку "Создать/обновить порты". В виде результат, Новая "декларация с помощью SAF. НДС с Regis" "формат"SAF VAT будет создано объявление с типом "регистры" (Польша)".

Импорт из XSLT-файла, сохраненного на предыдущем этапе, и добавление слова "JPK_VDEK" как преобразование XSLT для нового формата.

Импорт схемы XSD

Прежде чем приступить к импорту новой "декларации НДС с SAF. регистрирует схему XSD в AX, вы должны загрузить ее прямо с веб-сайта правительства и Сохраните его на локальном компьютере.

Открытие окна " Главная книга " > Настройка > продажи Налоговая > внешних > налоговых отчетов с налогамина налоги, нажмите кнопку Импорт . на панели действий и выбрать XSD-файл, сохраненный предварительно из веб-сайт правительственных учреждений.

Укажите тип = "Декларация НДС с помощью ККМ (Польша)", Format ="Декларация НДС SAF. Regis"для вновь созданная строка для схемы "Декларирование НДС с помощью регистра" в схеме XSD. Момент Импорт завершен, вы увидите все теги отчета с заметками из файла схемы.

Код отчета о настройке

Открытие окна " Главная книга " > Настройка > продажи налог > внешних > код налоговой отчетности, добавить новый коды отчетов с макетом отчета = "макет отчета польского языка" для нового "SAF Отчет по декларации НДС с регистрами.

Пример:

Код отчетности	Имя XML-схемы	Имя XML-элемента	Код отчетности для общего расчета
1001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_10	5-10
1101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_11	11
…	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	…	…
3101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_31	32
3201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_32	33
3301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_33	36
3401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_34	37
3501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_35	38
3601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_36	39
4001	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_40	43
4101	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_41	44
4201	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_42	45
4301	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_43	46
4401	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_44	47
4501	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_45	48
4601	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_46	49
4701	Schemat_JPK_V7M(1)_v1	K_47	50

Пример:

Добавляйте только те элементы XML, которые нужно собирать из налога. транзакции с кодами отчетов.

Настройка маркеров для основных данных

Этой часть настройки определена для JPK_VDEK.В JPK_VDEK значений отчета есть некоторые элементы, которые должны Сообщайте о дополнительных характеристиках счетов в виде отдельных маркеров:

Псевдоним	Имя EN	Имя PL	Описание: en-US	Описание PL
GTU_01	Предоставление alcoholicных напитков	Dostawa napojów alkoholowych	Питания alcoholicных напитков – Ethyl спиртных, кружка, вин, fermented напитки и промежуточные продукты в соответствии с положениями акцизной пошлины	Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych я Wyrobów pośrednich, rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_02	Товар ссылки на рисунки. 103 элемента 5aa	Dostawa towarów, o których ошибкой. 103 UST. 5aa	Поставка товары, на которые ссылается картинка. 103 5aa номенклатуры ACT	Dostawa towarów, o których ошибкой. 103 UST. 5aa ustawy
GTU_03	Питания от нагревательного топливо	Dostawa oleju opałowego	Питания от нагревательного водозначения в соответствии с положениями акцизной пошлины и lubricating Oils, другие Oils с кодами CN из 2710 19 71 в 2710 19 99, исключение продуктов с кодами CN 2710 19 85 (белые Oils, жидкость paraffin) и пластмассовые пасты, которые попадают в код 2710 19 99 (CN), lubricating Oils код 2710 20 90, lubricating подготовка заголовка CN 3403, исключая пластиковая lubricantsа в этом заголовке	Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 Do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje Białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
GTU_04	Питания из Табаков	Dostawa wyrobów tytoniowych	Питания из Табаков, напишетеных Табаков, жидкостей для электронных сигарет и инновационные продукты в соответствии с положениями акцизной пошлины	Dostawa Wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu papierosów elektronicznych Wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
GTU_05	Поставка объем отходов	Dostawa odpadów	Поставка количество отходов – только те, которые указаны в элементе 79-91 в приложении 15 до ACT	Dostawa odpadów-wyłącznie określonych POZ. 79-91 załącznika No 15 Do ustawy
GTU_06	Питания из электронных устройств	Dostawa urządzeń elektronicznych	Питания электронные устройства, а также запчасти и материалы для них, исключительно указанные в элементах 7-9, 59-63, 65, 66, 69 и 94-96 в приложении 15 до ACT	Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów nich, wyłącznie określonych, POZ. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika No 15 ustawy
GTU_07	Питания транспортные средства	Dostawa pojazdów	Питания транспортные средства и запчасти с кодами только CN 8701-8708 и CN 8708 10	Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10
GTU_08	Поставка драгоценные и базовые металлы	Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych	Поставка «драгоценные и базовые металлы» — только указанные в элементе 1-3 в приложении "12" ACT и в товарах 12-25, 33-40, 45, 46, 56 и 78 в приложении 15 к акту	Dostawa Metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych, POZ. 1-3 załącznika No 12 — ustawy oraz POZ. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika No 15 Do ustawy
GTU_09	Питания medicinesные и медицинские устройства	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych	Питания Medicines и медицинские устройства – medicinal товары, foodstuffs для конкретные nutritional используются и медицинские устройства, охваченные уведомлением обязательства, на которые ссылается картинка. 37av, раздел 1 от 6 сентября 2001 г. – Pharmaceutical закон (журнал законов 2019, товар 499, как исправлено)	Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym ошибкой w Art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. POZ. 499, z późn. zm.)
GTU_10	Питания здания	Dostawa budynków	Питания здания, структуры и земли	Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11	Обеспечения Услуги — Эмиссия газа	Świadczenie Usług, gazów cieplarnianych	Обеспечения Услуги по пересылке greenhouseных премий на выбросы. на greenhouseном излучении в течение 12 июня 2015 система торговли за вычетом (журнал законов 2018, товар 1201 и 2538 и т. д.) 2019 элементов 730, 1501 и 1532)	Świadczenie Usług zakresie przenoszenia uprawnień Do emisji gazów cieplarnianych, o których ошибкой w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o System handlu uprawnieniami Do emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. POZ. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. POZ. 730, 1501 i 1532)
GTU_12	Обеспечения нематериальные услуги	Świadczenie Usług charakterze niematerialnym	Обеспечения нематериальные услуги — исключительно: консультации, учет, юридические, Управление, обучение, маркетинг, головные офисы, реклама, рынок и общественные материалы исследование для мнения, в котором работают научные исследования и разработки	Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, утвердить centralnych (Head офисы), reklamowych, badania Rynku i opinii publicznej, w zakresie Badań naukowych, prac rozwojowych
GTU_13	Протокол Управление службами и хранилищем	Usług transportowych, Gospodarki magazynowej	Обеспечения Управление транспортными службами и хранилищами — раздел H PKWiU 2015, символ ex 49,4, ex 52,1	Świadczenie Usług transportowych i Gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4, ex 52,1
SW	Почтовые заказы продаж	Sprzedaży wysyłkowej	Поставка как часть продажи по электронной почте с территории страны, на которую ссылается на рисунке. 23 из ACT	Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której ошибкой с картинками. стр ustawy
EE	Коммуникаций	Usług telekomunikacyjnych	Обеспечения Телекоммуникации, широковещательных и электронных служб, на которые ссылается рисунк. 28k действия	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których ошибкой w рисунк. 28k ustawy
TP	Ссылки между покупателем и поставщиком	Istniejące powiązania Między nabywcą dokonującym	Существующей связь между покупателем и поставщиком услуг ссылки на рисунки. 32, раздел 2 пункта 1 в ACT	Istniejące powiązania Między nabywcą dokonującym dostawy towarów Lub usługodawcą, o których ошибкой с картинками в формате w. 32 UST. 2 маркера 1 ustawy
TT_WNT	Внутренний сообщество приобретение в рамках транзакции с тремя участниками	Wewnątrzwspólnotowe nabycie ramach transakcji trójstronnej	Внутренний сообщество получение товаров вторым наиболее налогооблагаемым лицом в рамках Проводка с тремя участниками в упрощенной процедуре, на которую ссылается глава XII, глава 8 ACT	Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej procedurze uproszczonej, o której ошибкой, dziale XII rozdziale 8 ustawy
TT_D	Поставка товаров за пределами Польша в рамках thri проводки	Dostawa towarów Poza terytorium kraju, ramach transakcji trójstronnej	С Поставка товаров за пределами территории страны на второй плательщик НДС в рамках транзакции с тремя участниками в упрощенной процедуре, упомянутой в главе 8 раздела XII Акт НДС	Dostawa towarów Poza terytorium kraju dokonana przez drugiego kolejności podatnika НДС с ramach transakcji trójstronnej, procedurze uproszczonej, o której ошибкой w dziale XII rozdziale 8 ustawy
MR_T	Туризм Услуги, облежащие налогом на основе маржи	Usług turystyki opodatkowane НД zasadach marży	С Подготовка служб туризм на основе налогообложения в соответствии с маржой с помощью иллюстрации. 119 действия	Świadczenie Usług turystyki opodatkowane НД zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy
MR_UZ	Вторая рука товары, искусство, Antiques	Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków	Питания из второй ладони товары, работа с картинками, товары и antiques, налог на Базис поля в соответствии с изображением. 120 действия	Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, opodatkowana НД zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy
I_42	Пошли Процедура 42 (импорт)	Procedury celnej 42 (импорт)	Внутренний сообщество Поставка товаров после импорта этих товаров в соответствии с процедурой таможенной процедуры 42 импортируем	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca ЗП imporcie tych towarów ramach procedury celnej 42 (импорт)
I_63	Пошли Процедура 63 (импорт)	Procedury celnej 63 (импорт)	Внутренний сообщество Поставка товаров после импорта этих товаров в соответствии с процедурой таможенной процедуры 63 импортируем	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca ЗП imporcie tych towarów ramach procedury celnej 63 (импорт)
B_SPV	Передача по картинкам. 8a абзац 1 от акта НДС	Передача z Art. 8a ust. 1 ustawy	Передача однозначный ваучер, сделанный налогоплательщиком, который действовал от его имени; налог в соответствии с искусством. 8a абзац 1 в ACT	Передача Bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z. 8a ust. 1 ustawy
B_SPV_DOSTAWA	Товар и службы, к которым относится ваучер единого назначения (Статья 8A параграф 4 акта НДС)	Dostawa towarów oraz świadczenie Usług (Art. 8a ust. 4 ustawy)	Питания товаров и предоставление услуг, на которые ваучеры одного назначения связь с налогооблагаемым лицом, которое выдал ваучер в соответствии со статьей 8a абзац 4 из ACT	Dostawa towarów oraz świadczenie Usług, których dotyczy, jednego przeznaczenia НД rzecz podatnika, który wyemitował, zgodnie с z искусством. 8a ust. 4 ustawy
B_MPV_PROWIZJA	Брокер Услуги для ваучеров с несколькими целями	Usług pośrednictwa o transferu Bonu różnego przeznaczenia	Обеспечения службы брокера и другие службы, связанные с передачей Многоцелевые ваучеры, налог в соответствии с искусством. 8B 2 из абзаца Функциониру	Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z. 8b ust. 2 ustawy
ZakupVAT_Marza	Вводим Маржа НДС	Podatek НДС-marża	С сумма покупок товаров и услуг, приобретенных в других налоговых payersах прямое преимущество туристных и произвременных товаров, работа с картинками товары и antiques, связанные с налогообложением продаж, на основе поле в соответствии с изображением. 120 по акту НДС	Kwota nabycia towarów i Usług nabytych OD innych podatników DLA bezpośredniej korzyści Turysty, także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych sprzedażą opodatkowaną Na zasadzie marży zgodnie. 120 ustawy
P_65	Рода упомянули в рисунках. 122	Czynności o których ошибкой с картинками. 122 ustawy	С Налоговый плательщик выполнил действия, упомянутые в разделе "искусство". 122 по акту НДС. Налоговых исключение для поставки, импорта и приобретения инвестиций Gold.	Podatnik wykonywał okresie rozliczeniowym czynności, o których ошибкой с рисунками. 122 ustawy
P_67	Налоговых снижение ответственности	Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego	С льготы налогового плательщика – это снижение ответственности за налог, упомянутый на рисунке. 108d Акт НДС	Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania Podatkowego, o którym ошибкой с картинками. 108d ustawy
Импортируем	Импортируем	Импортируем	Обозначение в отношении налога на ввод при импорте товаров, включая импорт товаров в соответствии с налогом соответствии с изображением. 33A по акту НДС	Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z. 33a ustawy
ФТ	Фактур выдается для квитанции по искусством. 109 секунд. 3d	Faktura, o której ошибкой с картинками. 109 UST. трехмерные ustawy	Фактур выдается для чека, упомянутого в разделе "рисунки". 109 секунд. объемный акт НДС	Faktura, o której ошибкой с картинками. 109 UST. трехмерные ustawy
ПУСТЫЕ	Программой Итоговый документ	Dokument zbiorczy wewnętrzny	Программой Итоговый документ, включая продажи из кассовых регистров	Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących
ОСНОВЕ	Фактур reffered к картинке. 21	Faktura рисунк. Порт	Фактур выдан налогоплательщиком, который является поставщиком товаров или услуг и у кого есть выбран метод учета для кассы, указанный в разделе "искусство". 21 из акта НДС	Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną с картинками. 21 ustawy
VAT_RR	Фактур ссылается на объект Art. 116	Faktura НДС RR, Art. 116	РАСЧЕТА счет, на который ссылается картинка. 116 по акту НДС	Faktura RR для НДС, której ошибкой с картинками в формате w. 116 ustawy
WEW	Программой документа	Dokument wewnętrzny	Программой документа	Dokument wewnętrzny

Эти маркеры можно определять в целях отчетности, в зависимости от данные о налоговых проводках. Транзакционные данные должны быть достаточно для определения значения этих элементов. Настройка налоговых кодов, налоговых групп и номенклатуры Налоговая группа или использование групп и клиентов и поставщиков предоставление достаточной информации для различения налоговых проводок для всех маркеров введено в JPK_VDEK. AX 2012 R3 позволяет настроить маркеры для указанных ниже вариантов. Основные данные:

Абзац	Налоговые коды	Налоговые группы	Налоговые группы номенклатур	Все клиенты	Группы клиентов	Все поставщики	Группы поставщиков
GTU_01	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_02	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_03	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_04	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_05	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_06	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_07	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_08	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_09	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_10	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_11	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_12	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
GTU_13	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь

SW	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
EE	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
ОБРАБОТКИ	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
TT_WNT	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
TT_D	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
MR_T	Горизонталь	Горизонталь
MR_UZ	Горизонталь	Горизонталь
I_42	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
I_63	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
B_SPV	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
B_SPV_DOSTAWA	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь
B_MPV_PROWIZJA	Горизонталь	Горизонталь		Горизонталь	Горизонталь

P_65	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
P_67	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь

ZakupVAT_Marza	Горизонталь		Горизонталь

I MP	Горизонталь	X				Горизонталь	Горизонталь

Sprzedaży_FP	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
Sprzedaży_RO	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь
Sprzedaży_WEW	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь

Zakupu_MK	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь			Горизонталь	Горизонталь
Zakupu_VAT_RR	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь			Горизонталь	Горизонталь
Zakupu_WEW	Горизонталь	Горизонталь	Горизонталь			Горизонталь	Горизонталь

Настройка маркеров для основных данных с помощью электронной отчетности кнопка "Свойства" на панели действий каждой формы основных данных. Предмет Например, чтобы настроить маркеры для налогового кода:

Открыть Общие настройка > > налогового > налоговая Сумма форма и выберите налоговый код, для которого вы хотите настроить маркеры.
Узел Кнопка ' ' Свойства электронных отчетов ' ' на панели действий и установка ' ' 1 ' ' для тех маркеров, которые должны выводиться для всех транзакций с этим налогом примере

Если вы хотите задать маркеры специально для других доступных Основные данные. для форм других основных данных используется одна и та же кнопка одинаков.

Во время JPK_VDEK создания отчета система анализирует все настройки задается и, если маркер определил любой из основных данных, связанных с конкретным счета, накладная будет отмечена этим маркером.

Настройка маркеров может быть введена или изменена в любое время. даже после учета транзакции. Убедитесь в том, что настройка маркеров не устарела и правильно отражается JPK_VDEK перед созданием отчета.

Создание отчета

Чтобы создать отчет JPK_VDEK, откройте книгу "Главная книга" > Отчеты > внешнихслужбах > и приложений Платформа интеграции > декларацию НДС SAF с ККМ (Польша) форма, нажмите кнопку создать в области действий и заполните поля.

Описание полей:

Имя поля	Описание
От даты	Указание первой даты отчетного периода.
Конечная дата	Укажите последнюю дату отчетного периода.
Описание	Укажите описание отчета. Это описание не включено в отчет и служит только для пользователей.
Последний файл создан	Это поле заполняется системой автоматически. Каждый раз, когда создан отчет. это поле заполняется ИДЕНТИФИКАТОРом пользователя.
Формат:	Выберите формат SAF VAT с Regis, который вы определили для JPK_VDEK во время настройки. Сохранение сведений для включения "имя схемы XML" полях.
Имя XML-схемы	Выберите имя XML-схемы, импортированной на этапе "Импорт XSD-схемы" настройки. Сохранение сведений для включения вдекларацию "дополнительные" Быстрая вкладка "суммы".

На вкладке "добавочные суммы для объявления", "Добавить" и укажите значения для некоторых из указанных ниже элементов объявления. может потребоваться отчет:

Псевдоним	Описание (EN)	Описание (PL)
P_39	Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Значение "излишек" для ввода НДС с выхода на выход, перенесенный за предыдущий период.	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym z poprzedniej deklaracji
P_49	Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Сумма, потраченная на покупку регистров денежных средств, которое должно быть удержано за данный период, уменьшая значение НДС на выходе Сумма, указанная в P_49 невозможно > P_38-P_48. Если P_38-P_48 <= 0, вы должно отобразить 0.	Kwota wydana НД Zakup Kas rejestrujących, odliczenia danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego
P_50	Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Сумма налога, покрытая на прекращение набора P_50 > P_38 P_48 -P_49. Если P_38-P_48 P_49 < 0 => P_50 = 0.	Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru
P_52	Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Сумма, потраченная на покупку регистров денежных средств, которое должно быть удержано за данный период и возвращено в заданный период сопоставления или увеличение величины налогового налога, который должен быть введен. перенесено в следующий период сопоставления Если P_48 > = P_38 или количество льгот для приобретения Cereals регистрации в более поздних версиях с промежуточный налог на начислении, а затем в P_52 сам манифест — оставшееся количество преимущества для приобретения Cereals записываются, Привилегированный налогоплательщик для получение возмещения за вычетом уплаты налога для последующего выставления счета выплат.	Kwota wydana НД Zakup Kas rejestrujących, odliczenia danym okresie rozliczeniowym przysługująca zwrotu danym okresie rozliczeniowym Lub powiększająca wysokość podatku naliczonego przeniesienia НД następny okres rozliczeniowy
P_54	Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Сумма налогового излишка, возвращаемого на счет, обозначенный налогоплательщиком налогоплательщика	Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym Do zwrotu НД rachunek wskazany przez podatnika
P_55	Возврат денег на банковский счет ссылки на рисунки. 87 секунд. 6a для НДС: 1-Да Вернуться на НДС налогоплательщика Учетная запись в течение 25 дней	Zwrot НД rachunek VAT, o którym ошибкой с картинками. 87 UST. 6a ustawy: 1 – TAK Zwrot НД rachunek VAT podatnika w terminie 25 DNI
P_56	Возврат денег на банковский счет ссылки на рисунки. 87 секунд. 6a для НДС: 1-Да Вернуться на веб-страницу счет расчета налогоплательщика в течение 25 дней	Zwrot НД rachunek VAT, o którym ошибкой с картинками. 87 UST. 6a ustawy: 1 – TAK Zwrot НД rachunek rozliczeniowy podatnika, terminie, 25 DNI
P_57	Возврат денег на банковский счет ссылки на рисунки. 87 секунд. 6a для НДС: 1-Да Вернуться на веб-страницу счет расчета налогоплательщика в 60 дней	Zwrot НД rachunek VAT, o którym ошибкой с картинками. 87 UST. 6a ustawy: 1 – TAK Zwrot НД rachunek rozliczeniowy podatnika terminie 60 DNI
P_58	Возврат денег на банковский счет ссылки на рисунки. 87 секунд. 6a для НДС: 1-Да Вернуться на веб-страницу счет расчета налогоплательщика в 180 дней	Zwrot НД rachunek VAT, o którym ошибкой с картинками. 87 UST. 6a ustawy: 1 – TAK Zwrot НД rachunek rozliczeniowy podatnika terminie 180 DNI
P_60	Неотрицательное целое число, максимальное число знаков: дюймов Сумма возмещения кредитуется на будущие налоговые обязательства	Wysokość zwrotu zaliczenia НД poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
P_61	Строка (1.. 240) должна использоваться, если Используется P_60. Тип будущего налогового обязательства	Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego
P_68	Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Сумма исправления Налогооблагаемая основа, упомянутая на рисунке. 89A сек. 1 из акта НДС	Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której ошибкой. 89a ust. 1 ustawy
P_69	Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Сумма исправления налог на вывод. упомянули в рисунках. 89A сек. 1 из акта НДС	Wysokość korekty podatku należnego, o której ошибкой. 89a ust. 1 ustawy
P_ORDZU	Строка (1.. 240) Объяснение причин для Отправка скорректированных возвратов НДС	Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty

Сведения о реализации

Маркер разделения платежей (MPP)

Маркер "MPP" появился в JPK_VDEK отчете для обоих Регистр продаж и покупок.

Если компания производит операции с разделением платежей процедура должна быть применена, должна использоваться функция "разделить платеж" (KB 4339927). Текущая реализация отчетов маркеров MPP основывается на KB 4339927.

Пользователю не нужно выполнять определенную настройку, чтобы получить "MPP" отображается в JPK_VDEK при использовании функции "разделить платеж". Алгоритм для "MPP" помечены следующие коды:

Счет продаж будет помечен с маркеромMPP, если он был опубликован с помощью способа оплаты, При настройке установлен флажок "разделить платеж".
Счет на покупку будет помечено маркером "MPP", если он был разнесен с оплатой Спецификация в настройке "разделение" параметр спецификации".

Просроченная накладная клиента

Бизнес-требования

<P_68>ный элемент объявления часть должна сообщать о сумме налогооблагаемого (если процедура применена компанией) база для "просроченных" счетов-фактур за отчетный период (в транзакциях разнесено по НДС за вычетом, чтобы не payed выданные счета за 150 дней период после даты выполнения оплаты)
<P_69>ный элемент объявления в части должен быть указан отчет (если процедура применена компанией) сумма НДС для "просроченных" счетов-фактур за отчетный период (проводок, опубликованных в вычесть НДС за не payed выданных счетов за 150 дней после срока оплаты)
Если процедура применена компанией, "просроченные" счета в период, в котором Дата выполнения (150 дней), должна быть в отчете есть тип документа "WEW", в том числе сведения о Клиент из исходного счета и суммы с отрицательным знаком "-".
Если процедура применена компанией, "payed Просроченные"счета за период, в течение которого были payed просроченные счета, Проводка должна быть учтена с типом документа "WEW", все сведения о клиенте из исходного счета и суммы с "+" положительный знак.

Если "просрочено" и "payed Просроченныетранзакции за один и тот же отчетный период: разрешено сообщать (если процедура применена компанией) или не сообщать о них (вместе) в реестре продаж. <P_68> и <P_69> элементы части объявления в этом случае не отображаются.

Сценарий поддерживаемого бизнес-пользователя в AX 2012 R3

"Просроченные клиенты "сценарий счета" — это сценарий, в котором счет, выданный клиенту, может пройти три этапа:

Счет выдается для Клиент: налоговые операции разнесены; счет будет включен в JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz , как правило, в соответствии с настройкой и маркерами налога Настройка.
Если накладная не payed в течение 150 дней после даты выполнения оплаты, Компания может применить периодические задачи НДС по просроченным обязательствам (учетные записи > периодические > просроченные задолженности > НДС за просроченные задолженности). Налоговых транзакции, которые приносят эту задачу, будут отражены в JPK_VDEK отчете с помощью: -все сведенияо клиенте первоначальный счет (опубликованный на шаге 1), -суммы, указанные в том же K_ *, что и в исходном счете, но с отрицательный знак, -те же маркеры будут применены в исходном счете. -<TypDokumentu> элемент будет помечен как "WEW" (Internal (внутренний) документ), -<KorektaPodstawyOpodt> маркер будет применен. Более того, суммы (базовая сумма и налоговая сумма) из этого счета (внутренние документ) будут включены и переданы в P_68 и P_69 элементы часть описания отчета.
Если счет, учтенный на этапе 1, не payed в течение 150 дней после срок оплаты компании, к которой применена просроченная компания периодическая задача НДС за долгную подpayedу, компания необходимо применить периодическую временную задачу "НДС просроченных задолженностей" в периоде счет был payed. Налоговые транзакции, в результате которых эта задача будет отражена в JPK_VDEK отчет: -все сведенияо клиенте первоначальный счет (опубликованный на шаге 1), -суммы, указанные в том же K_ *, что и в исходном счете, и положительные рядом -те же маркеры будут применены в исходном счете. -<TypDokumentu> элемент будет помечен как "WEW" (Internal (внутренний) документ), -<KorektaPodstawyOpodt> маркер будет применен.

Суммы (базовая сумма) и сумма налога) из этого счета (внутренний документ) не будет включена и отображается в P_68 и P_69 элементов объявления части отчета.

Если шаги 2 и 3 появлялись в одном и том же отчетном периоде, P_68 и P_69 элементы, которые объявлены в части отчета, не затрагиваются.

Просроченный счет поставщика

Бизнес-требования

Исходный текст в <K_42> и <K_43ных элементов должны регистрироваться счета для приобретения товаров и услуг и в <K_40> и <K_41>ные элементы для приобретения основных средств.
Если в качестве Процедура применена компанией,просроченнымисчетами в периоде какая дата выполнения, она должна быть учтена с помощью документа "WEW" Введите сведения о клиенте и номере счета из первоначальный счет и сумма НДС с помощью "-" отрицательных знаков в <K_46> элемент.

Если процедура применяется компанией, накладными "payed просроченные" в течение периода Если просроченные накладные были payed, необходимо сообщить о транзакции. Введите тип документа "WEW", всю информацию о клиенте и номер счета из исходного счета и сумма НДС (+) знак "плюс" в <K_47 элементе>.

Сценарий поддерживаемого бизнес-пользователя в AX 2012 R3

"Просроченный поставщик "сценарий счета" — это сценарий, в котором счет, полученный от поставщика, может Пройдите три этапа:

Счет поставщика разносится: Налоговая проводка разносится; счет будет включен в JPK > Ewidencja > ZakupWiersz , как правило, в соответствии с настройками налогов и маркерами.
Если счет не payed после срока оплаты, компания может применить Периодические задачи по НДС просроченных долгов (учетные записи Оплата > периодические > просроченные задолженности > НДС за просроченные задолженности). Налоговых транзакции, которые приносят эту задачу, будут отражены в JPK_VDEK отчете с помощью: -все сведенияо клиенте первоначальный счет (опубликованный на шаге 1), -Сумма НДС, обнаруженная в <K_46> элемента с отрицательным знаками -<TypDokumentu> элемент будет помечен как "WEW" (Internal (внутренний) документ).
Если счет, учтенный на этапе 1, и не payed после срок оплаты компании, к которой применена просроченная компания периодическая задача НДС за долгную подpayedу, компания необходимо применить периодическую временную задачу "НДС просроченных задолженностей" в периоде счет был payed. Налоговые транзакции, в результате которых эта задача будет отражена в JPK_VDEK отчет:-все сведения о клиенте из исходного счета (учтены на шаге 1), сумма НДС, указанная в <K_47> элемента с положительным знаком, -<TypDokumentu> будет помечен как "WEW" (внутренний документ).

P_54 и {P_55, P_56, P_57, P_58}

Когда Вы сообщаете сумму налогового излишка для возврата на счет, определяемый налогоплательщиком в P_54 элементе, который Кроме того, необходимо сообщить одно из следующих полей:

P_55,
P_56,
P_57,
P_58.

Администратор не принимает решение о том, какое из этих полей вы хотите отчитываться вместе с P_54 Выберите один из них и укажите для него значение "1". правильно выполнены.

P_59

Если задать значение для P_60, система автоматически будет P_59 отчета в JPK_VDEK. Вам не нужно добавлять этот элемент и задать значение "1" в дополнение к P_60ному объему.

Сведения об исправлении

Доступно исправление от корпорации Майкрософт. В верхней части этой статьи базы знаний находится раздел "исправление доступно для загрузки". Если у вас возникла проблема с загрузкой, установкой данного исправления или возникли другие вопросы по технической поддержке, обратитесь в службу технической поддержки Microsoft Dynamics и создайте новый запрос в службу поддержки. Для этого посетите веб-сайт Майкрософт по следующему адресу:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Вы также можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки на номера телефонов для конкретных стран. Для этого посетите один из указанных ниже веб-сайтов Майкрософт.

Партнеров

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Компьютеры

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

В некоторых случаях плата за обращение в службу поддержки может быть аннулирована, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что проблема устранена. На любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют определенному обновлению, будут применяться стандартные затраты на техническую поддержку.

Получение файлов обновления Microsoft Dynamics AX

Это обновление можно загрузить и установить вручную в центре загрузки Майкрософт.

Скачать обновление для Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Предварительные условия

Чтобы применить это исправление, необходимо установить один из указанных ниже продуктов.

Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Требование перезагрузки

После применения исправления необходимо перезапустить службу Application Object Server (AOS).

Польша: декларирование стандартных файлов аудита с помощью регистров (JPK_V7M) с 1 октября 2020 г. в Dynamics AX 2012 R3

Введение

Обзор

Настройка

Экспорт файла ресурсов

Настройка исходящих портов

Импорт схемы XSD

Код отчета о настройке

Настройка маркеров для основных данных

Создание отчета

Сведения о реализации

Маркер разделения платежей (MPP)

Просроченная накладная клиента

Бизнес-требования

Сценарий поддерживаемого бизнес-пользователя в AX 2012 R3

Просроченный счет поставщика

Бизнес-требования

Сценарий поддерживаемого бизнес-пользователя в AX 2012 R3

P_54 и {P_55, P_56, P_57, P_58}

P_59

Сведения об исправлении

Получение файлов обновления Microsoft Dynamics AX

Предварительные условия

Требование перезагрузки

Нужна дополнительная помощь?

Нужны дополнительные параметры?

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!