Введение
4 июля 2019 в налог на товары и услуги, привязывание от 1 сентября 2019 г. обязательства для составления отчета в электронных документах, состоящих из Jednolity Plik Kontrolny декларации по НДС с помощью регистров (JPK_V7M) ниже приведены дополнительные "JPK_VDEK".
SMTP Dynamics 365 Finance поддерживает JPK_VDEKный формат. Дополнительные сведения можно найти в разделе первоначальный выпуск функции в КБ4540232.
Эта статья предназначена для реализации изменений в исходном решении, чтобы внести последние изменения в формат, укажите более широкие возможности и удобство в настройке основных данных для целей налоговой отчетности.
Обзор
Эти изменения описанные в этой статье, поддерживаются в следующих и более поздних версиях Финансовой
|
Dynamics 365 Версия в процентах |
Номер сборки |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Импорт и Используйте следующие версии конфигураций электронных отчетов, которые обеспечивают изменения, описанные в этой статье.
|
Имя конфигурации ER |
Что ввести |
Версия |
|
Стандартный файл аудита (SAF-T) |
Моделировать |
68 |
|
Стандартный файл аудита сопоставление моделей |
Сопоставление моделей |
68.155 |
|
Формат XML JPK_VDEK Папка |
Формат (экспорт) |
68.135 |
Импортируйте последние версии этих конфигураций. Версияnописание обычно включает в себя номер статьи Microsoft Knowledge Base (KB), которая в этой статье описаны изменения, которые были введены в версии конфигурации.
Примечание. после всех конфигураций ER из Предыдущая таблица будет импортирована по умолчанию для сопоставления моделей . параметр " Да " для параметра "Стандартная настройка сопоставления модели файлов аудита".
Дополнительные сведения сведения о том, как загружать конфигурации ER из Microsoft Dynamics. Услуги по жизненному циклу (LCS), ознакомитьсяс разгрузкой Конфигурации электронных отчетов из служб жизненного цикла.
Описание изменений
Этот раздел статьи описывает подробные сведения об изменениях, внесенных в это исправление, в JPK_VDEK MdxQuery.
"Налог с продаж номенклатуры Группа "и" налоговая группа добавлены к провайдеру данных
"Налог с продаж номенклатуры поля «Группа» и «налоговая группа» будут добавлены в данные Поставщик отчета по регистрам продаж и покупок. Это позволяет использовать Эти поля дополнительно используются для настройки маркеров на уровне формата ER и результат значительно расширяет возможности настройки для определенного приложения. параметры формата. Поиск сведений об отдельных изменениях в приложении указанный ниже параметр.
Изменения в настройки параметров для определенного приложения
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" Настройка условий поиска расширяется и включает в себя следующие столбцы:
· Налоговый код
· Налоговая группа
· Код счета клиента
· Группа "клиент "
С помощью этого расширения вы можете Укажите различные условия для разных результатов поиска. В одной строке Настройка условий и применение системы к исходной налоговой транзакции с помощью "и" is. В некоторых случаях вам понадобятся условия настройки, которые должны быть применены с помощью Оператор "или", необходимо указать условия в отдельных строках. Как только налог Проводка за отчетный период соответствует первому условию в списке маркер, связанный с результатом подстановки, будет заявлен для связанного документа.
Например, предположим, что у вас есть настройка представлено на снимке экрана ниже.
Согласно этим настройкам, система анализирует налоговые проводки и, если налоговая проводка была разнесена с помощью "VATZW" Налоговый код и связан с накладной с учетной записью клиента "de-011" документ, связанный с этой налоговой операцией, будет указан с помощью TP (существующие ссылки между Покупатель и поставщик услуг и товаров, на которые ссылается картинка. 32, раздел 2 пункта 1 в ACT) абзац.
Настройка условий для <P_65> и <P_67> элемент объявления из части отчета был перемещен из подстановки "ProceduralMarkings" поле с определенным отдельным "DeclarationMarkers" Поле подстановки (см. в этой статье ниже).
Настройка условий для <ZakupVAT_Marza> элемент <ZakupWiersz> части отчета был перемещен из "ProceduralMarkings" Поле подстановки для определенного отдельногоZakupVAT_Marzaполя подстановки "ZakupVAT_Marza" (см. в этой статье ниже).
Подробные сведения Маркер "MPP" (предельный платеж) в разделе "подробности реализации" в статье KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" Настройка условий поиска расширяется и включает в себя следующие столбцы:
· Налоговый код
· Налоговая группа номенклатур
· Код счета клиента
· Группа "клиент "
С помощью этого расширения вы можете Укажите различные условия для разных результатов поиска. В одной строке Настройка условий и применение системы к исходной налоговой транзакции с помощью "и" is. В некоторых случаях вам понадобятся условия настройки, которые должны быть применены с помощью Оператор "или", необходимо указать условия в отдельных строках. Как только налог Проводка за отчетный период соответствует первому условию в списке маркер, связанный с результатом подстановки, будет заявлен для связанного документа.
Предмет Например, рассматривайте параметры на снимке экрана ниже.
Согласно этим настройкам, система анализирует налоговые проводки и, если налоговая проводка была разнесена с помощью "S8" Налоговый код и связан с накладной с учетной записью клиента "de-012". документ, связанный с этой налоговой проводкой, будет указан в разделе "GTU_09" (Поставка Medicines и медицинские устройства – продукты medicinal, foodstuffs для определенного nutritional использование и медицинские устройства, охваченные обязательством по уведомлению, на которое ссылается Рисунк. 37av, раздел 1 от 6 сентября 2001 – Pharmaceutical закона (Журнал законов 2019, элемент 499, как исправленоабзац.
ImportTransaction
"ImportTransaction" Настройка условий поиска расширяется и включает в себя следующие столбцы:
· Налоговый код
· Налоговая группа
· Идентификатор учетной записи поставщика
· Группа "поставщик "
С помощью этого расширения вы можете Укажите различные условия для разных результатов поиска. В одной строке Настройка условий и применение системы к исходной налоговой транзакции с помощью "и" is. В некоторых случаях вам понадобятся условия настройки, которые должны быть применены с помощью Оператор "или", необходимо указать условия в отдельных строках. Как только налог Проводка за отчетный период соответствует первому условию в списке маркер, связанный с результатом подстановки, будет заявлен для связанного документа.
Предмет Например, рассматривайте параметры на снимке экрана ниже.
Согласно этим настройкам, система анализирует налоговые проводки, а если налоговая проводка была разнесена с помощью "Z23_27" Налоговый код и любые налоговые группы, связанные с счетом с учетной записью поставщика и из любой группы поставщиков, связанной с документом на эту налоговую транзакцию будет содержаться в отчете "IMP" (в отношении налога на ввод при импорте) товары, в том числе импорт товаров в соответствии с искусством. 33A НДС ACTабзац.
ZakupVAT_Marza
Новый "ZakupVAT_Marza" введено поле поиска для настройки различных условий, основанных на следующем набор условий:
· Налоговый код
· Налоговая группа номенклатур
С помощью Это поле подстановки. Вы можете указать различные условия для сбора сумм, которые должны быть сообщили в "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" элемент отчета. Система будет собирать валовую сумму по налоговой проводкам в соответствии с указанными условиями. В пределах одной строки условия настройки и применено системой к исходной налоговой транзакции с помощью оператора AND. Если для в некоторых случаях требуются условия для настройки, которые должны быть применены с помощью оператора OR Вы должны указать условия в отдельных строках. Как только налоговая проводка из отчетного периода соответствует первому условию в списке, соответствующая брутто сумма будет собрана для отчета в "ZakupWiersz/ZakupVAT_MarzaЭлемент отчета ZakupVAT_Marza "в соответствии с документ.
DeclarationMarkers
Создать "DeclarationMarkers" поле поиска будет введено в условия настройки для следующего элемента часть описания отчета:
|
Псевдоним |
Метка en-US |
Метка PL |
Описание: en-US |
Описание PL |
|
P_65 |
Действия, упомянутые в рисунке. 122 |
Czynności których ошибкой с картинками. 122 ustawy |
Налоговый плательщик выполнил действия, упомянутые в разделе "искусство". 122 НДС Функциониру. Освобождение от уплаты налога для поставки, импорта и приобретения инвестиций Gold. |
Podatnik wykonywał okresie rozliczeniowym czynności, o których ошибкой w рисунк. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX ответственность rвeduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Преимущества, предоставляемые налоговым плательщиком за счет снижения ответственности за налог, упомянутого в разделе искусство. 108d по акту НДС |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania Podatkowego, o którym ошибкой w рисунк. 108d ustawy |
|
Inne |
Другие |
|
|
|
Условие для этих результатов можно настроить следующие столбцы:
· Налоговый код
· Налоговая группа номенклатур
· Налоговая группа
· Код счета клиента
· Группа "клиент "
· Идентификатор счета поставщика
· Группа "поставщик "
С Это поле подстановки. Вы можете указать различные условия, влияющие на <P_65> и <P_67>ные элементы объявления.
Предмет Например, рассматривайте параметры на снимке экрана ниже.
Согласно этим настройкам, система анализирует налоговые проводки и, если налоговая проводка была разнесена с помощью "S23" Налоговый код и налоговая группа "S23" и связь с счетом с учетной записью клиента "DE-014" <P_65> (налоговый плательщик выполнил действия упомянули в рисунках. 122 НДС за указанный период: 1-Да) будут помечены.
SalesDocumentTypes
Поиск в SalesDocumentTypes Настройка условий включает в себя следующие столбцы:
-
Налоговый код
-
Налог на продажу номенклатуры сгруппирован
-
Налоговая группа
-
Счет клиента Номер
-
Группа "клиент"
С Это расширение. Вы можете задать различные условия для разных подстановок поиска. В пределах одной строки условия настройки и применения системы к источнику Налоговая транзакция с использованием оператора AND. Если в некоторых случаях требуется настройка условия, которые должны применяться с помощью оператора OR, должны быть указаны условия в отдельных строках. Как только налоговая проводка за отчетный период отвечает за Первое условие в списке, связанный маркер из результата поиска будет отображается для связанного документа.
Предмет Например, рассматривайте параметры на снимке экрана ниже.
Согласно этим настройкам, система анализирует налоговые проводки и, если налоговая проводка была разнесена с любыми Налоговый код и налоговая Группа на продажу Группа и связан с накладной с учетной записью клиента "de-015", связанной документ будет учтен в отчете со значением "WEW" (внутренний документ) в <TypDokumentu> элемент.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" Настройка условий поиска расширяется и включает в себя следующие столбцы:
-
Продаже Налоговый код
-
Пункта Налоговая группа
-
Продаже Налоговая группа
-
Своего Идентификатор учетной записи
-
Своего сгруппирован
С Это расширение. Вы можете задать различные условия для разных подстановок поиска. В пределах одной строки условия настройки и применения системы к источнику Налоговая транзакция с использованием оператора AND. Если в некоторых случаях требуется настройка условия, которые должны применяться с помощью оператора OR, должны быть указаны условия в отдельных строках. Как только налоговая проводка за отчетный период отвечает за Первое условие в списке, связанный маркер из результата поиска будет отображается для связанного документа.
Предмет Например, рассматривайте параметры на снимке экрана ниже.
Согласно этим настройкам, система анализирует налоговые проводки и, если налоговая проводка была разнесена с любыми Налоговый код и любые налоговые группы и продажи номенклатуры "Z23D50" Налоговая группа и связанная с накладной для любого счета поставщика и группы в отчете будет содержаться значение "VAT_RR" (счет-фактура на НДС, указанный в рисунке. 116 Акт НДС) в элементе <DokumentZakupu>.
Элемент объявления "P_66"
Поле "P_66" повлияет на объявление части отчета в новой версии формата маркер "SprzedazWiersz/TT_D" Дополнительно к "SprzedazWiersz/TT_WNT" маркер изначально.
Другие исправления в разных элементы отчета
Создание отчетов Элементы P_27, P_10, P_42 и K_42 исправляются в соответствии с ожидаемым результатом ошибка, о которой сообщили #423563.
Пространства имен в отчете
Пространства имен в отчет в соответствии с последней опубликованной схемой (6 марта 2020 г.).
Проверка и XSD Схема успешно выполнена.
Дополнительная информация
Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки на номера телефонов для конкретных стран. Для этого посетите один из указанных ниже веб-сайтов Майкрософт.
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Компьютеры
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В некоторых случаях плата за обращение в службу поддержки может быть аннулирована, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что проблема устранена. На любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют определенному обновлению, будут применяться стандартные затраты на техническую поддержку.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся в этом разделе, предоставляется в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Ознакомьтесь с условиями использования для других вопросов.
