Введение
4 июля 2019 г. в отношении налога на товары и услуги, привязка с 1 сентября 2019 представляет обязательства для составления отчета в электронных документах, состоящих из Jednolity plik Kontrolny декларации НДС с ккм (JPK_V7M), ниже приведены дополнительные действия"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Финансы поддерживает JPK_VDEKный формат. Ознакомьтесь со сведениями о первоначальном компоненте выпустить в КБ4540232 и дополнительный пакет для JPK_VDEK в KB 4552887.
Этой статья предназначена для реализации изменений в JPK_VDEK решении для внесение последних изменений в формате (Опубликовано 8 мая 2020 г.), поддержка отчет о просроченных накладных клиентам в случае "просроченных" "налог за задолженностью" — используется для польского языка, который обеспечивает более практичное использование и возможность гибкие возможности настройки основных данных для целей налоговой отчетности.
Обзор
Описанные изменения в этой статье поддерживаются следующие и более поздние версии финансовых данных:
|
Версия Dynamics 365 Finance |
Номер сборки |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.5-10 |
10.0.420.20012 |
Импорт и использование следующие версии конфигураций электронных отчетов, которые обеспечивают изменения, описанные в этой статье.
|
Имя конфигурации ER |
Что ввести |
Версия |
|
Стандартный файл аудита (SAF-T) |
Моделировать |
72 |
|
Сопоставление стандартных моделей файлов аудита |
Сопоставление моделей |
72.170 |
|
JPK_VDEK формат XML (PL) |
Формат (экспорт) |
72.150 |
Импорт последнего версии этих конфигураций. Описание версии обычно включает номер статьи Microsoft Knowledge Base (KB), в которой объясняются изменения , введенные в версии конфигурации.
Примечание. после всех конфигураций ER из импортирована Предыдущая таблица. Установка параметра сопоставления моделей по умолчанию " Да " для конфигурации "Стандартная модель сопоставления модели файлов для аудита".
Дополнительные сведения сведения о загрузке конфигураций ER из жизненного цикла Microsoft Dynamics Услуги (LCS), ознакомьтесьс разгрузкой Конфигурации электронных отчетов из служб жизненного цикла.
Импорт и использование последней версии установочного пакета электронной почты из библиотеки общих ресурсов на портале LCS : PL JPK_VDEK EM настройки v. 2 KB4550662. zip.
В этой версии рассматриваются следующие изменения в настройке электронной почты (EM):
-
Дополнительны описания полей расширены для поддержки строки 255.
-
P_68 и P_69 Дополнительные поля исключаются из списка полей сложения (их значения заполняется автоматически, когда "просроченные" НДС за задолженность"для польской локальной функции).
Описание изменений
Этот раздел статьи в этой статье приведены подробные сведения об изменениях, внесенных в это исправление, в JPK_VDEK MdxQuery.
XSD-схема "JPK_V7M" опубликована в мае 8, 2020
8 мая 2020 г. министерств Процент опубликованных данных в Нью — Польша Версия для "JPK_V7M" Схема XSD.
Эта версия XSD поддерживается в текущем исправлении.
Изменения параметров настройки для определенного приложения
Новая версия электронной отчетности "JPK_VDEK формате XML (PL)" (ER) в формате есть изменения в их структуре, что ограничивает возможности Импорт параметров, относящихся к приложению, из предыдущей версии формата.
Описание изменений для полей подстановки:
|
Имя поиска в предыдущем Версия 68,135 |
Описание изменение в версии 72,150 |
|
ImportSelector |
Без изменений |
|
ProceduralMarkingsSelector |
"MR_T" маркеры "MR_UZ" перемещаются в новое отдельное значение "SprzedazVAT_MarzaSelector" Поле подстановки. |
|
ServiceDeliverySelector |
Без изменений |
|
DeclarationMarkersSelector |
Без изменений |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Без изменений |
|
SalesDocumentTypesSelector |
Нет без |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
Нет без |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Исключенные |
Отчетность по счетам просроченных клиентов
Начиная с версия 72,150 "JPK_VDEK формате XML (PL)позволяетсоздавать отчеты о просроченных накладных клиентам в случае, когда"просроченные " "налог за задолженность" — используется локальное польское средство.
Бизнес-требования
-
<P_68 элемент> части Декларации должны сообщать (если процедура применена компанией). сумма налогооблагаемой базы для накладных "просроченные" в отчетах период (проводки, разнесенные на вычет НДС за неpayedные счета в 150 дней после даты выполнения оплаты)
-
<P_69 элемент> части Декларации должны сообщать (если процедура применена компанией). сумма НДС за просроченные счета в отчете за отчетный период (проводки, разнесенные на вычет НДС за неpayedные счета, не выдаются в 150 дней после даты выполнения оплаты)
-
Если процедура применено компанией,просроченнымисчетами за период, в течение которого Дата (150 дней), эта проводка должна быть учтена с помощью документа "WEW" тип, в том числе информация о клиенте из исходного счета и сумма с отрицательным знаками "-".
-
Если применена процедура компанией,payed просроченныесчета за период, в течение которого просроченная счета были payed, проводка должна быть учтена с помощью документа "WEW" Введите все сведения о клиенте из исходного счета и суммы. с положительным плюсом "+".
-
"Просроченные" и "payed просроченные" транзакции за один и тот же отчетный период: ему может быть предоставлено сообщение (если процедура применена компанией) или не сообщайте (вместе) о продажах регистрация. <P_68> и <P_69> элементов объявления часть в этом случае не учитывается.
Сценарий поддерживаемого бизнес-пользователя в финансах
Сценарий "просроченная накладная клиента" — это сценарий, в котором счет выданное клиенту, может пройти три этапа:
-
Счет выдается для Клиент: налоговые операции разнесены; счет будет включен в JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz , как правило, в соответствии с настройками налогов и маркерами.
-
Если накладная не payed в течение 150 дней после даты выполнения оплаты, Компания может применить просроченныепериодическая задача НДС за долг (расчеты с клиентами > периодические задачи > просроченных долгов. Налоговая проводка, в результате которой эта задача будет отображается в отчете JPK_VDEK с помощью: -все сведенияо клиенте первоначальный счет (опубликованный на шаге 1), -суммы, указанные в том же K_ *, что и в исходном счете, но с отрицательный знак, -те же маркеры будут применены в исходном счете. -<TypDokumentu> элемент будет помечен как "WEW" (Internal (внутренний) документ), -<KorektaPodstawyOpodt> маркер будет применен. Более того, суммы (базовая сумма и налоговая сумма) из этого счета (внутренние документ) будут включены и переданы в P_68 и P_69 элементы часть описания отчета.
-
Если для счета, разнесенные на этапе 1, а не payed в течение 150 дней после срок оплаты компания применил просроченные процедура учета задолженности (шаг 2) и выставление счета после того, как payed после этого, компания должна применить "НДС просроченных задолженностей" периодическая задача в периоде, когда накладная была payedа. Налоговые проводки в результате эта задача будет отражена в JPK_VDEK отчете с помощью: -все сведенияо клиенте первоначальный счет (опубликованный на шаге 1), -суммы, указанные в том же K_ *, что и в исходном счете, и положительные рядом -те же маркеры будут применены в исходном счете. -<TypDokumentu> элемент будет помечен как "WEW" (Internal (внутренний) документ), -<KorektaPodstawyOpodt> маркер будет применен.Суммы (базовая сумма) и сумма налога) из этого счета (внутренний документ) не будет включена и отображается в P_68 и P_69 элементов объявления части отчета.
(!) Если на этапе 2 и 3 в одной и той же отчетности есть место period, P_68 и P_69ные элементы части объявления в отчете не будет повлиять.
Дополнительная информация
Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки на номера телефонов для конкретных стран. Для этого посетите один из указанных ниже веб-сайтов Майкрософт.
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Компьютеры
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В некоторых случаях плата за обращение в службу поддержки может быть аннулирована, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что проблема устранена. На любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют определенному обновлению, будут применяться стандартные затраты на техническую поддержку.
Обратите внимание Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся в этом разделе, предоставляется в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Ознакомьтесь с условиями использования для других вопросов.
