Введение
4 июля 2019 г. в отношении налога на товары и услуги, привязка с 1 сентября 2019 представляет обязательства для составления отчета в электронных документах, состоящей из стандартной декларации по НДС из файла аудита с ККМ (JPK_V7M). Запрошенный новый электронный документ включает обе записи НДС (набор данных по покупкам и продажам, в результате чего из записей НДС предприниматель за данный период), а также декларацию НДС (НДС-7 и Декларация НДС-7K). Обязательства применяются к отчетному периоду, начиная с 1 октября 2020 г. С этой даты в тех случаях, когда налогоплательщики направляют НДС ежемесячно, необходимо посылать JPK_V7M по крайнему сроку, подходящему для отправки Декларации, т.е. на 25 день месяца, следующий за этим.
Обзор
Этой в этой статье объясняется, как настроить отчеты Dynamics 365 Finance и работать с ними. JPK_V7M (здесь и далее "JPK_VDEK").
В отчете поддерживается в следующих и более поздних версиях финансовых данных:
|
Dynamics 365 Версия в процентах |
Номер сборки |
|
10.0.10 |
10.0.403 |
|
10.0.9 |
10.0.383.22 |
|
10.0.8 |
10.0.319.20018 |
Решениедля поддержки JPK_VDEK отчетов основано на электронных функция обмена сообщениями . Эта функция обеспечивает гибкий подход для настройки и поддержки процессов отчетов.
Этой Статья содержит следующие части:
-
Свои Проценты для отчетов JPK_VDEK
-
JPK_VDEK отчетов
Настройка
Эти задачи поможет вам подготовить проценты для создания отчетов JPK_VDEK.
-
Импортируем а затем настройте конфигурацию электронной отчетности (ER).
-
Свои параметры, зависящие от приложения.
-
Импортируем пакет сущностей данных, включающий предопределенную настройку электронной почты.
-
Свои Параметры главной книги.
-
Параметры класса исполняемых файлов электронной почты.
-
Свои роли системы безопасности для обработки электронных сообщений.
-
Свои код Office для обработки электронных сообщений.
Импорт и настройка Конфигурации электронных отчетов (ER)
Как подготовить проценты для JPK_VDEK для создания отчетов необходимо импортировать следующие или более ранние версии файла ER параметры
|
Имя конфигурации ER |
Что ввести |
Версия |
|
Стандартный файл аудита (SAF-T) |
Моделировать |
59 |
|
Стандартный файл аудита сопоставление моделей |
Сопоставление моделей |
59.141 |
|
JPK_VDEK формат XML (PL) |
Формат (экспорт) |
59.117 |
Импорт последнего версии этих конфигураций. Описание версии обычно включает номер статьи Microsoft Knowledge Base (KB), в которой объясняются изменения , введенные в версии конфигурации.
Примечание. после всех конфигураций ER из Предыдущая таблица будет импортирована по умолчанию для сопоставления моделей . параметр " Да " для параметра "Стандартная настройка сопоставления модели файлов аудита".
Дополнительные сведения сведения о загрузке конфигураций ER из жизненного цикла Microsoft Dynamics Услуги (LCS), ознакомьтесь с разгрузкой Конфигурации электронных отчетов из служб жизненного цикла.
Настройка параметры, зависящие от приложения
Есть Некоторые элементы в JPK_VDEK значениях отчета, для которых можно определить отчеты цели, зависящие от данных налоговых операций. Транзактное выполнение для определения значений этих элементов должно быть достаточно данных. Настройка налога с продаж коды, налоговые группы и налоговые группы номенклатур, достаточные для разграничения налогового изпродажи транзакции для всех параметров (элементов), представленных в JPK_VDEK. Формат JPK_VDEK формате XML (PL) содержит параметры приложения для определения значения этих элементов в отчете.
-
Выберите стандартный файл аудита (SAF-T) > JPK_VDEK формате XML (PL) в Рабочая область для электронной отчетности и щелкните конфигурации > специфические параметры приложения > настройке на панели действий.
-
Под в левой части страницы выберите версию формата, для которого нужно Настройка особых параметров приложения..
-
В условиях Экспресс-вкладка, укажите, какие налоговые коды должны соответствовать ихподстановке результат"(связанное значение в отчете JPK_VDEK).
Предоставление товаров и услуг типы (GTU_ * *)
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
ServiceDeliveryIndication |
Доставка и подготовка служб |
Dostawy, świadczenia Usług |
Сведения о Доставка и подготовка служб |
Oznaczenie dotyczące dostawy я świadczenia Usług |
Это поле подстановки определяет Какие налоговые коды из базы данных текущей компании будут являться отметкой "1" соответствующего элемента в списке "обозначения", относящемся к предоставление товаров и услуг в разделе <SprzedazWiersz> тег. Несколько макетов может помечаться для одной записи НДС вывода. Это означает, что если компания должна при составлении отчета о различных схемах необходимо использовать отдельные налоговые коды.
Результаты поиска (обозначения) для "ServiceDeliveryIndication":
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
GTU_01 |
Предоставление alcoholicных напитков |
Dostawa napojów alkoholowych |
Предоставление alcoholicных напитков -Ethyl спиртные, кружка, вин, fermented напитки и промежуточные товары как определено в разделе "подготовка" акцизной пошлины |
Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, Wina, napojów fermentowanych i Wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
|
GTU_02 |
Товары, на которые ссылается картинка. 103 элемента 5aa |
Dostawa towarów, o których ошибкой с картинками. 103 UST. 5aa |
Поставка товаров, на которые ссылается на рисунке. 103 5aa номенклатуры ACT |
Dostawa towarów, o których ошибкой с картинками. 103 UST. 5aa ustawy |
|
GTU_03 |
Поставка нагревательного блока |
Dostawa oleju opałowego |
Поставка нагревательного нагрева в пределах значения положений для акцизной пошлины и lubricating Oils, другие Oils с кодами CN из 2710 19 71 в 2710 19 99, за исключением продуктов с кодом CN 2710 19 85 (белые Oils, жидкость paraffin) и пластмассовые пасты, которые попадают в код CN 2710 19 99, lubricating Oils из CN Code 2710 20 90, lubricating подготовка заголовка CN 3403, исключая пластмассовые lubricantsи этого заголовка |
Dostawa oleju opałowego rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN OD 2710 19 71 Do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje Białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych Do Kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90. preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
|
GTU_04 |
Предоставление табака изделий |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
Поставка Табаков, напишетеный табак, жидкость для электронных сигарет и инновационных продуктов в соответствии с положениями акцизной пошлины |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu papierosów elektronicznych i Wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
|
GTU_05 |
Доставка отхода |
Dostawa odpadów |
Доставка только на отходы указанные в элементе 79-91 в приложении 15 до ACT |
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych, POZ. 79-91 załącznika No 15 Do ustawy |
|
GTU_06 |
Предоставление электронных устройств |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Предоставление электронных устройств а также части и материалы для них, определенные в элементе 7-9, 59-63, 65, 66, 69 и 94-96 в приложении 15 |
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części materiałów nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika No 15 ustawy |
|
GTU_07 |
Предоставление транспортных средств |
Dostawa pojazdów |
Предоставление транспортных средств и автомобилей части с кодами только CN 8701-8708 и CN 8708 10 |
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 |
|
GTU_08 |
Ценная Доставка Базовые металлы |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
Ценная Доставка Базовые металлы — только указанные в элементе 1-3 в приложении 12 в ACT и в элементы 12-25, 33-40, 45, 46, 56 и 78 в приложении 15 до ACT |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w POZ. 1-3 załącznika No ustawy oraz POZ. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika No 15 ustawy |
|
GTU_09 |
Поставка Medicines и медицинские устройства |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych |
Поставка Medicines и медицинские устройства – продукты medicinal, foodstuffs для определенного nutritional использование и медицинские устройства, охваченные обязательством по уведомлению, на которое ссылается Рисунк. 37av, раздел 1 от 6 сентября 2001 – Pharmaceutical закона (Журнал законов 2019, элемент 499, как исправлено) |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym ошибкой. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. POZ. 499, z późn. zm.) |
|
GTU_10 |
Предоставление зданий |
Dostawa budynków |
Предоставление зданий структуры и земля |
Dostawa budynków, budowli gruntów |
|
GTU_11 |
Предоставление услуг — бензин дублирован |
Świadczenie Usług w-gazów cieplarnianych |
Предоставление служб в область, из которой переносятся надбавки на greenhouseные бензины, на которые ссылается Акт продажи 12 2015 июня в greenhouseе торговых премий на эмиссию газа (Журнал законов 2018, товар 1201 и 2538 и 2019 элементы 730, 1501 и 1532) |
Świadczenie Usług zakresie przenoszenia uprawnień Do emisji gazów cieplarnianych, o których ошибкой w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o System uprawnieniami handlu emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. POZ. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. POZ. 730, 1501 i 1532) |
|
GTU_12 |
Предоставление нематериальных ресурсов служб |
Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym |
Предоставление нематериальных ресурсов Услуги — исключительно: консультации, учет, юридические, управление, обучение, Маркетинговое, головные офисы, реклама, рынок и общественное исследование за мнение в Поле для научные исследования и разработки |
Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, утвердить centralnych (головные офисы), reklamowych, badania Rynku i opinii publicznej, ч zakresie Badań naukowych i prac rozwojowych |
|
GTU_13 |
Транспортные службы и Управление хранилищем |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
Подготовка к транспортировке Управление службами и хранилищами — раздел H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług transportowych i Gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 Symbol ex 49,4. ex 52,1 |
|
Inne |
Другое |
|
|
|
Примечание . Важно добавить "Inne" (другой), который должен собирать данные по "другим" случаи, заданное в списке. ЭлементЗначение строки должно быть последним в таблице. Определение * непустого * в столбце « налоговый код » для подстановки "Inne" результат.
(!) Нажмите кнопку "сохранить", когда вы закончите настройку для поля подстановки ServiceDeliveryIndication и переходите к настройке следующего поля подстановки.
Обратите внимание, что в области будущего обновления #419521 "PL-JPK_VDEK дополнительный пакет", который планируется использовать потенциальное расширениеServiceDeliveryIndicationполя подстановки "ServiceDeliveryIndication" сналогом на продажи номенклатур Группа"критерии" Дополнительно "налоговый код".
Процедурные маркировки
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
ProceduralMarkings |
Процедурные маркировки |
Oznaczenia dotyczące procedur |
Обозначения, связанные с процедуру |
Oznaczenia dotyczące procedur |
Это поле подстановки определяет какие налоговые коды из базы данных текущей компании будут возвращены как отметка "1" соответствующего элемента в списке "обозначения" связанные с процедурами, описанными в разделе <SprzedazWiersz> тег. Некоторые обозначения можно пометить для одна и та же запись НДС вывода. Это означает, что если компания должна сообщить о различных для обозначения следует использовать отдельные налоговые коды .
Настройка налоговых кодов для <P_65> и <P_67> результаты поиска влияют на связанные элементы в разделе <Deklaracja> тег только для отчета, в разделе <SprzedazWiersz нет элементов> на тег влияет настройка этих результатов поиска.
Настройка налоговых кодов для <MR_UZ> влияет на связанный элемент в <SprzedazWiersz> и <P_64> в разделе<Deklaracja> также: тег.
Настройка налоговых кодов для <MR_T> влияет на связанный элемент в <SprzedazWiersz> и <P_63> в разделе<Deklaracja> также: тег.
Настройка налоговых кодов для <ZakupVAT_Marza> влияет на связанный элемент в <ZakupWiersz> и <P_64> в разделе<Deklaracja> также: тег.
Результаты поиска (обозначения) для "ProceduralMarkings":
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
SW |
Mпочтовое-заказать продажу |
Sprzedaży wysyłkowej |
Доставка в рамках почтовые заказы на продажу от территории страны, на которую ссылается картинка. 23 из Работа |
Dostawa, ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której ошибкой с картинками. 23 ustawy |
|
EE |
Коммуникаций |
Usług telekomunikacyjnych |
Предоставление телекоммуникационных данных широковещательные и электронные услуги, на которые ссылается картинка. 28k действия |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których ошибкой с картинками. 28k ustawy |
|
TP |
Связь между покупателем и поставщик |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym |
Существующие связи между Покупатель и поставщик услуг и товаров, на которые ссылается картинка. 32, раздел 2 пункта 1 в ACT |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów Lub usługodawcą, o których ошибкой на рисунке. 32 UST. 2 маркера 1 ustawy |
|
TT_WNT |
Внутренняя стоимость за участие в сообществе в рамках транзакции с тремя участниками |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie н ramach transakcji trójstronnej |
Внутренняя стоимость Товары по второму наиболее налогооблагаемому человеку в рамках транзакции с тремя участниками. в упрощенной процедуре, на которую ссылается глава XII, глава 8 Функциониру |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego, kolejności podatnika НДС с ramach transakcji trójstronnej procedurze uproszczonej, o której ошибкой dziale XII rozdziale 8 ustawy |
|
TT_D |
Доставка товаров за пределами Польша в рамках транзакции thri-стороны |
Dostawa towarów poza terytorium kraju ramach transakcji trójstronnej |
Поставка товаров за пределами Территория страны со вторым Плательщик НДС в рамках компании с тремя участниками на упрощенном процедура, упомянутая в главе 8 раздела XII акта по НДС |
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej procedurze uproszczonej, o której ошибкой, dziale XII rozdziale 8 ustawy |
|
MR_T |
Туризм услуги на налог на основы поля |
Usług turystyki opodatkowane НД zasadach marży |
Подготовка служб туризм облагаются налогом на основы полей в соответствии с картинками. 119 действия |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane НД zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy |
|
MR_UZ |
Товары на втором складе, искусство, antiques |
Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków |
Предоставление товаров на втором складе Работа с картинками, сборами "товары" и antiques, регламентированными на основе маржи в соответствии с изображением. 120 действия |
Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana НД zasadach marży zgodnie z. 120 ustawy |
|
I_42 |
Таможенная процедура 42 импортируем |
Procedury celnej 42 (импорт) |
Внутри сообщества товары после того как вы относите эти товары по таможенной процедуре 42 (импорт) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca ЗП imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 импортируем |
|
I_63 |
Таможенная процедура 63 импортируем |
Procedury celnej 63 (импорт) |
Внутри сообщества товары после того как вы относите эти товары по таможенной процедуре 63 (импорт) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca ЗП imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 импортируем |
|
B_SPV |
Пересылка изображений. 8a абзац 1 для акта НДС |
Передача рисунка в формате z. 8a ust. 1,1 ustawy |
Передача одного назначения ваучер, сделанный налогоплательщиком, который отвечает за свое собственное поручение, налог в соответствии с Рисунк. 8a абзац 1 в ACT |
Перенесите Bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego własnym imieniu. opodatkowany zgodnie z. 8a ust. 1 ustawy |
|
B_SPV_DOSTAWA |
Товары и услуги, к которым документ, связанный с единым назначением (Статья 8A, параграф 4 из акта НДС) |
Dostawa towarów oraz świadczenie Usług (Art. 8a ust. 4 ustawy) |
Поставка товаров и предоставление услуг, в которых ваучеры одного назначения относятся к налогооблагаемый человек, который выдал ваучер в соответствии со статьей 8A абзаца 4 действия |
Dostawa towarów oraz świadczenie Usług, których dotyczy, jednego przeznaczenia НД rzecz podatnika, który, wyemitował, zgodnieя z Art. 8a ust. 4 ustawy |
|
B_MPV_PROWIZJA |
Брокер служб операции с несколькими целями |
Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
Предоставление брокера службы и другие службы, связанные с передачей с несколькими целями ваучеры, налог в соответствии с искусством. 8bй параграф 2 из ACT |
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z. 8b ust. 2 ustawy |
|
P_65 |
Действия, упомянутые в рисунке. 122 |
Czynności o których ошибкой w рисунк. 122 ustawy |
Налоговый плательщик выполнил действия, упомянутые в рисунке. 122 по акту НДС. Освобождение от уплаты налога для предоставление, импорт и приобретение капиталовложений Gold. |
Podatnik wykonywał okresie rozliczeniowym czynności, o których ошибкой w Art. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX ответственности reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Налоговый плательщик за льготы снижение налоговой ответственности, упомянутое в рисунке. 108d по акту НДС |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania Podatkowego, o którym ошибкой с картинками. 108d ustawy |
|
ZakupVAT_Marza |
Ввод маржи НДС |
Podatek VAT – marża |
Сумма покупок товары и услуги, приобретаемые в других налоговых payersах за прямую пользу туристные и наличные товары, работа с картинками, товары для сбора и Antiques, который подключается с помощью налогообложения продаж, на основе полей в соответствии с с помощью иллюстрации. 120 по акту НДС |
Kwota nabycia towarów Usług nabytych OD innych podatników DLA bezpośredniej korzyści Turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich antyków związanych, sprzedażą opodatkowaną НД zasadzie marży zgodnie. 120 ustawy |
|
Inne |
Другое |
|
|
|
Примечание . Важно добавить "Inne" (другой), который должен собирать данные по "другим" случаи, заданное в списке. ЭлементЗначение строки должно быть последним в таблице. Определение * непустого * в столбце « налоговый код » для подстановки "Inne" результат.
(!) Нажмите кнопку "сохранить", когда вы закончите настройку для ProceduralMarkings поля подстановки ProceduralMarkings и переходите к настройке следующего поля подстановки.
Подробные сведения Маркер "MPP" (предельный платеж) в разделе " Подробности реализации " этой статьи.
Обратите внимание, что в области будущего обновления #419521 "PL-JPK_VDEK дополнительный пакет", который планируется использовать потенциальное расширениеProceduralMarkingsполя подстановки "ProceduralMarkings" со статусом "код счета клиента" Условие "Группа клиентов", "идентификатор учетной записи поставщика", "Группа поставщика" Дополнительно в условия "налоговый код".
Импорт проводок
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
ImportTransaction |
Импортируем |
Импортируем |
Обозначение входных данных налог на импорт товаров, включая импорт товаров в соответствии с рисунк. 33A по акту НДС |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie в z Art. 33a ustawy |
Это поле подстановки определяет какие налоговые коды из базы данных текущей компании будут возвращены как Метка "1" <" IMP "> элемент в разделе <ZakupWiersz> тег. Можно выбрать несколько налоговых кодов .
Результаты поиска по фразе "ImportTransaction":
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
Импортируем |
Импортируем |
Импортируем |
Обозначение входных данных налог на импорт товаров, включая импорт товаров в соответствии с рисунк. 33A по акту НДС |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie в z Art. 33a ustawy |
|
Inne |
Другое |
|
|
|
Примечание . Важно добавить "Inne" (другой), который должен собирать данные по "другим" случаи, заданное в списке. ЭлементЗначение строки должно быть последним в таблице. Определение * непустого * в столбце « налоговый код » для подстановки "Inne" результат.
(!) Нажмите кнопку "сохранить", когда вы закончите настройку для ImportTransaction поля подстановки ImportTransaction и переходите к настройке следующего поля подстановки.
Типы документов для продажи
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
SalesDocumentTypes |
Тип документа |
Typ dokumentu |
Макет документа "продажи" |
Oznaczenie dowodu sprzedaży |
Это поле подстановки определяет какое сочетание налогового кода (налогового кода), идентификатора счета клиента(ИД учетной записи)Группа "клиент" (PartyGroup) из базы данных текущей компании результат как тип документа в разделе <SprzedazWiersz> тег. Несколько различных можно определять комбинации.
Настройка различные типы счетов в зависимости от:
Код налог.
Или
{Customer_ID}
Или
{Customer_Group}
Или пересечение {налогового кода и Customer_ID}
Или пересечение {налогового кода и Customer_Group)
Результаты поиска по фразе "SalesDocumentTypes":
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
ФТ |
Счет, выданный в квитанция по рисункам. 109 секунд. 3d |
Faktura, o której ошибкой w рисунк. 109 UST. трехмерные ustawy |
Счет, выданный в квитанция, упомянутая в рисунке. 109 секунд. объемный акт НДС |
Faktura, o której ошибкой w рисунк. 109 UST. трехмерные ustawy |
|
ПУСТЫЕ |
Внутренний сводный документ |
Dokument zbiorczy wewnętrzny |
Внутренний сводный документ Включение продаж из кассовых регистров |
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących |
|
WEW |
Яnternal гocument |
Dokument wewnętrzny |
Яnternal документ |
Dokument wewnętrzny |
|
Inne |
Другое |
|
|
|
Примечание . Важно добавить "Inne" (другой), который должен собирать данные по "другим" случаи, заданное в списке. ЭлементЗначение строки должно быть последним в таблице. Определение * непустого * в столбце « налоговый код » для подстановки "Inne" результат.
(!) Нажмите кнопку "сохранить", когда вы закончите настройку для SalesDocumentTypes поля подстановки SalesDocumentTypes и переходите к настройке следующего поля подстановки.
Типы документов для покупок
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
PurchaseDocumentTypes |
Тип счета на покупку |
Dokument Zakupu |
Тип покупки документа |
Oznaczenie dowodu zakupu |
Это поле подстановки определяет какое сочетание налогового кода (налогового кода), идентификатора счета поставщика(ИД учетной записи), поставщика Группа (PartyGroup) из базы данных текущей компании приведет к тому, что Тип документа в разделе <ZakupWiersz> тег. Несколько различных можно определять комбинации.
Настройка различные типы счетов в зависимости от:
Код налог.
Или
{Vendor_ID}
Или
{Vendor_Group}
Или пересечение {налогового кода и Vendor_ID}
Или пересечение {налогового кода и Vendor_Group)
Результаты поиска по фразе "PurchaseDocumentTypes":
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
ОСНОВЕ |
Яnvoice reffered на Art. 21 |
Faktura искусство. Порт |
Счет, выданный налогоплательщиком кто является поставщиком товаров или услуг и который выбрал учет денег метод, указанный в рисунке. 21 из акта НДС |
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną с картинками в формате w. 21 ustawy |
|
VAT_RR |
Яnvoice ссылку на объект Art. 116 |
Faktura НДС RR, Art. 116 |
Счет НДС, на который ссылается рисунк. 116 по акту НДС |
Faktura RR, o której ошибкой с картинками. 116 ustawy |
|
WEW |
Яnternal документ |
Dokument wewnętrzny |
Яnternal документ |
Dokument wewnętrzny |
|
Inne |
Другое |
|
|
|
Примечание . Важно добавить "Inne" (другой), который должен собирать данные по "другим" случаи, заданное в списке. ЭлементЗначение строки должно быть последним в таблице. Определение * непустого * в столбце « налоговый код » для подстановки "Inne" результат.
(!) Нажмите кнопку "сохранить", когда вы закончите настройку для PurchaseDocumentTypes поля подстановки PurchaseDocumentTypes и переходите к настройке следующего поля подстановки.
Корректировка налоговой базы
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
TaxBaseCorrection |
Корректировка налоговой базы |
Korekta podstawy opodatkowania |
Сумма коррекции налога на налоговую базу и налог на выход reffered в виде иллюстрации. 89A сек. 1 и 4 Акт НДС |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której ошибкой с картинками. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
Это поле подстановки определяет какие налоговые коды из базы данных текущей компании будут возвращены как Метка "1" элемента < KorektaPodstawyOpodt> в разделе <SprzedazWiersz> ключев.
Результаты поиска по фразе "TaxBaseCorrection":
|
Псевдоним |
Label (EN) |
Метка (PL) |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
TaxBaseCorrection |
Корректировка налоговой базы |
Korekta podstawy opodatkowania |
Сумма коррекции налога на налоговую базу и налог на выход reffered в виде иллюстрации. 89A сек. 1 и 4 Акт НДС |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której ошибкой с картинками. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
|
Inne |
Другое |
|
|
|
Примечание . Важно добавить "Inne" (другой), который должен собирать данные по "другим" случаи, заданное в списке. ЭлементЗначение строки должно быть последним в таблице. Определение * непустого * в столбце « налоговый код » для подстановки "Inne" результат.
(!) Нажмите кнопку "сохранить", когда вы закончите настройку для TaxBaseCorrection поля подстановки TaxBaseCorrection и переходите к настройке следующего поля подстановки.
Импорт пакета данных объекты, содержащие предопределенную настройку электронных сообщений
Процесс настройки электронной функция обмена сообщениями для отчетов по JPK_VDEK содержит много шагов. Поскольку имена некоторых предопределенных объектов используются в ER конфигураций важно использовать набор стандартных значений, которые являются доставляется в пакете сущностей данных для связанных таблиц.
В LCSперейдите в библиотеку общих ресурсов. и выберите тип ресурса пакет данных . Найдите JPK_VDEK PL EM Setup. zip в списке файлов пакетов данных и скачайте его на компьютере.
После установки PL JPK_VDEK EM Setup. zip файл будет скачан, открыть финансы, выбрать компанию, которую вы хотите создать JPK_VDEK, а затем перейдите в раздел рабочие области > Управление данными.
Перед импортом данных настройки из пакет сущностей данных, сделайте следующее, чтобы убедиться в том, что данные сущности в вашем приложении обновляются и синхронизируются.
-
В разделе Управление данными Рабочая область, перейти к параметрам инфраструктуры > сущности Параметрыи выберите Обновить список сущностей. Дождитесь подтверждения завершения обновления. Дополнительные сведения сведения о том, как обновить список сущностей, можно найти в разделеОбновление списка сущностей.
-
Проверка того, что исходные данные и целевой объект данные правильно сопоставлены. Дополнительные сведения можно найти в разделе о Проверка вЗадания импорта и экспорта данных.
-
Перед использованием сущностей данных При первом импорте данных из пакета выполняется синхронизация сопоставления исходного кода. данные и целевые данные. В списке для пакета выберите сущность данных и затем на панели действий выберите изменить сопоставление для целевого объекта. Затем над таблицей пакет, нажмите кнопку создать сопоставление , чтобы создать сопоставление с нуля.
-
Сохранение сопоставления.
-
Повторите действия 3 – 4 для каждого из данных сущность в пакете перед началом импорта.
Дополнительные сведения о данных Управление можно найти в разделе Управление данными.
Теперь нужно импортировать данные из PL JPK_VDEK EM файла Setup. zip в выбранную компанию. В данных Управление рабочей областью, выбор импортаи настройка источник поле "формат данных " для упаковки. Нажмите кнопку Отправить и добавить, Выберите PL JPK_VDEK EM файла Setup. zip на компьютере и загрузите его.
Вы получите уведомление в сообщенияхили вы можете вручную обновить страницу, чтобы просмотреть Ход импорта данных. После завершения процесса импорта вы увидите результаты на странице сводки выполнения .
Примечание. некоторые записи в сущностях данных в пакете Включите ссылку на конфигурации ER. Важно импортировать ER Настройка в финансовом виде перед началом импорта сущностей данных Package (пакет).
Настройка главной книги параметры
Работа с электронными сообщениями функции, необходимо определить связанные номерные серии.
-
Переход на налог > Настройка > Общие Параметры ГК.
-
В номерных сериях на вкладке можно настроить две номерные серии:
-
Сообщение
-
Элемент сообщения
Электронный обмен сообщениями Параметры класса исполняемых файлов
Обработка JPK_VDEL использует EMGenerateJPKVDEKReportController_PL исполняемый объект класс, который будет инициировать сбор данных для поставщика данных отчета и дополнительно Создание отчета. Перед первым использованием этого класса необходимо сохранить его параметры.
-
Переход на > Настройканалогов > Electronic Параметры класса исполняемых файлов> сообщений.
-
Выберите Wygenerowanie Класс JPK_VDEK Executable (задается для вызова EMGenerateJPKVDEKReportController_PL) на панели действий нажмите кнопку Параметры и нажмите кнопку ОК на странице создать. JPK_VDEK диалоговом окне отчета польского языка.
Настройка ролей безопасности для обработка электронных сообщений
Разные группы для пользователей может потребоваться доступ к JPK_VDEK обработки. Вы можете ограничить доступ к обработке на основе групп безопасности, определенных в Администратор.
Заполните чтобы ограничить доступ к JPK_VDEKной обработке, выполните указанные ниже действия.
-
Переход на налогНастройка > > электронных писем > электронном сообщении Обработка.
-
Выберите JPK_VDEK обработка и добавление групп безопасности, которые должны работать с этой обработкой. Если для обработки не определена группа безопасности, только системный администратор может видеть обработка на странице " электронные сообщения ".
Настройка кода Office для обработки электронных сообщений
Укажите код Office вKodUrzeduдополнительном поле "KodUrzedu":
-
Переход на налог > Настройка > электронные сообщения > обработки электронных сообщений.
-
Выберите "JPK_VDEK обработка" и "открыть дополнительное поле" Экспресс-вкладка.
-
Выберите KodUrzedu дополнительное поле и укажите значение в значении по умолчанию . Колонка Office код, который нужно сообщить в <KodUrzedu> элементе отчета.
Создание отчетов о JPK_VDEK
JPK_VDEK процесс создания отчетов предопределен с помощью объектов данных, доставленных с помощью пакета PL JPK_VDEK EM Setup. zip. Схематическое представление процесса показано ниже.
Пакет настроек PL JPK_VDEK EM. zipпредоставляет настройку для "JPK_VDEK" обработка, поддерживающая процесс создания отчетов JPK_VDEK в целом из трех элементов:
-
Tworzyć (создание) – Создание новых электронных сообщение для JPK_VDEK отчетности.
-
Wygeneruj plik (Generate файл) — для создания XML-файла в JPK_VDEK формат.
-
Состояние Zmień (изменение Status (состояние) — чтобы изменить статус электронное сообщение.
Создание нового электронного сообщения для отчетности по JPK_VDEK
Открытие модулей > налогов > запросов и отчетов > Electronic сообщения > электронные сообщения. Выберите "JPK_VDEK" в разделе левой части страницы и нажатие кнопки "создать" на сообщениях с быстрой вкладкой. Нажмите кнопку ОК на странице Запуск обработки .
Создано новое электронное сообщение. Указание описания и начала и окончания даты периода, для которого требуется создать JPK_VDEK в поле "от даты" и поля "по дате" соответственно.
Открытие сообщения на дополнительных полях с быстрой табуляцией и указание дополнительных значения для объявления в JPK_VDEK при необходимости:
Укажите, является ли этот отчет первоначальным или исправлением в "CelZlozenia" дополнительное поле. Допустимы два значения:
1 — Начальная Отправка файла за указанный период.
2 — исправление файла за указанный период.
По умолчанию "CelZlozenia" — "1".
Вы также можете указать ручные значения для указанных ниже элементов. объявлен
|
Имя |
Описание (EN) |
Описание (PL) |
|
P_39 |
Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Значение превышение налога на входную сумму на выходе за предыдущий период. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego NAD należnym z poprzedniej deklaracji |
|
P_49 |
Не отрицательный Integer, Макс. цифры: 14 Сумма затрачено на покупку регистров денежных средств, которые будут удерживаться в течение заданного периода. уменьшение значения НДС вывода Сумма указанная в P_49, не может быть > P_38-P_48. Если P_38 -P_48 <= 0, вы должны отобразить 0. |
Kwota wydana НД Zakup Kas rejestrujących, Do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
|
P_50 |
Не отрицательный Integer, Макс. цифры: 14 Количество налоги, покрываемые отказом от сбора P_50 не может > P_38 — P_48 P_49. Если P_38 P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
|
P_52 |
Не отрицательный Integer, Макс. цифры: 14 Сумма затрачено на покупку регистров денежных средств, которые будут удерживаться за данный период и должна возвращаться в указанный период сопоставления или увеличивать количество налог на входящие, который необходимо передать в следующий период сопоставления Если P_48 > = P_38 или количество льгот для приобретения Cereals регистрации от налогового налога на начисленые и P_52 манифесты, оставшиеся количество льгот для приобретения Cereals записывается, привилегированно налогоплательщик для получения возмещения или вычета с налогового счета за последующие расчетные периоды. |
Kwota wydana НД Zakup Kas rejestrujących, Do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca zwrotu danym okresie rozliczeniowym Lub powiększająca wysokość podatku naliczonego Do przeniesienia НД następny okres rozliczeniowy |
|
P_55 |
Возврат денег в банк Учетная запись, на которую ссылается картинка. 87 секунд. 6a для НДС: 1-Да Вернуться на НДС налогоплательщика Учетная запись в течение 25 дней |
Zwrot НД rachunek VAT, o którym ошибкой с картинками. 87 UST. 6a ustawy: 1-TAK |
|
P_60 |
Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Количество возврат денег на счет в будущих налоговых обязательствах |
Wysokość zwrotu Do zaliczenia НД poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
|
P_61 |
Строка (1.. 240) должна быть используется, если используется P_60. Тип будущие налоговые обязательства |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
|
P_68 |
Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Количество Исправление налогооблагаемой базы, упомянутой в рисунке. 89A сек. 1 из НДС Функциониру |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której ошибкой w Art. 89a ust. 1 ustawy |
|
P_69 |
Неотрицательное целое число, максимум цифры: 14 Количество корректировка налога на выводе. упомянули в рисунках. 89A сек. 1 из акта НДС |
Wysokość korekty podatku należnego, o której ошибкой с картинками. 89a ust. 1 ustawy |
|
P_ORDZU |
Строка (1.. 240) Описание причины для отправки скорректированных возвратов НДС |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Создание XML-файла в JPK_VDEK формате
После того как все данные будут готовы в системе, нажмите кнопку создать отчет . Кнопка на Экспресс-вкладке сообщений и нажатие кнопки ОК в окне " выполнить" диалоговое окно обработки.
Укажите параметр " выполнить в фоновом режиме" , чтобы выполнить создание отчета в партии.
При нажатии кнопки ОК в диалоговом окне пользователь увидит текст объявления (в Английский): "при формировании декларации НДС вы подтверждаете информацию в отчет является истинным и завершенным. Ваше согласие будет записано в отчет. Заполнен оплата или неуплата НДС из-за налогового органа это объявление — это базис для выдачи Writ выполнения в соответствии с положениями процессы принудительного применения в администрировании. "Ложь" или "не завершено" объявление может привести к презаконодательству в соответствии с правилами финансового код штрафа."В польском:"Wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie, że informacje w raporcie są prawdziwe kompletne. Twoja Zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie "urzędu skarbowego Lub wpłacenia Go niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym, administracji. ZA podanie nieprawdy Lub zatajenie Prawdy przez narażenie podatku НД uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana przepisach kodeksu karnego skarbowego.”
Кнопка " ОК " на странице "объявление": пользователь не отправляет это сообщение объявлен. JPK_VDEK будет создаваться только в том случае, если пользователь пересылается с помощью объявлен.
Журнал действий , связанный с В журнал электронных сообщений записываются сведения о том, какой пользователь создал JPK_VDEK и другие действия с электронным сообщением.
При создании XML-файла с отчетом JPK_VDEK он прикрепляется к элементу Электронное сообщение. Чтобы просмотреть файл, выберите электронное сообщение и нажмите кнопку Кнопка " Вырезать " в правом верхнем углу страницы. Для вложений на странице сообщения выберите вложение и нажмите кнопку "Открыть" на область действий.
Изменение статуса электронной Сообщение
После завершения работы с отчетом пользователь может изменить состояние "Zgłoszone JPK_VDEK"(отображается сообщение JPK_VDEK). Электронное сообщение в этом состоянии не может быть удаленные. Пользователь может вернуться в состояние "Wygenerowane JPK_VDEK", если нуждается.
Чтобы изменить состояние электронного сообщения, нажмите кнопку " Обновить состояние ". на вкладке сообщения нажмите кнопку новое состояние сообщения.
Сведения о реализации
В этом разделе собраны сведения о реализации в определенном виде. некоторые определенные требования и алгоритмы в JPK_VDEK отчетности для предоставления более прозрачность сведений о системных процессах, хранящихся в базе данных для определения значений конкретных полей.
Маркер разделения платежей (MPP)
Маркер "MPP" появился в JPK_VDEK отчете о продажах и покупках отменить.
Если компания использует операции, для которых требуется выполнить раздельную операцию оплаты применена, должна использоваться функция разбивки платежа (KB 4339927). Так и есть плановый номер 3981506 для предоставления enchantments возможности автоматического Помечайте счета, влияющие на применяемый механизм разбиения по платежам. Текущая реализация отчет о маркерах MPP основывается на KB 4339927.
Пользователю не нужно выполнять определенную настройку, чтобы получить "MPP", полученный в JPK_VDEK При использовании функции "разделить платеж". Алгоритм "MPP", помеченный как идентификация Вот что:
-
Счет продаж помечается маркером "MPP", если он была учтена с помощью способа оплаты, при настройке "разделить платеж" флажок помечен.
-
Счет покупки помечается маркером "MPP", если он была учтена вместе с спецификацией оплаты в настройке "разделение" задано значение "параметр спецификации оплаты".
Дополнительная информация
Вы можете обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics по телефону, используя эти ссылки на номера телефонов для конкретных стран. Для этого посетите один из указанных ниже веб-сайтов Майкрософт.
Партнеров
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Компьютеры
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
В некоторых случаях плата за обращение в службу поддержки может быть аннулирована, если специалист службы технической поддержки Microsoft Dynamics и связанных продуктов определит, что проблема устранена. На любые дополнительные вопросы и проблемы, которые не соответствуют определенному обновлению, будут применяться стандартные затраты на техническую поддержку.
Примечание. Это "быстро публикующаяся" статья, сведения в которой получены непосредственно от службы технической поддержки Майкрософт. Информация, содержащаяся в этом разделе, предоставляется в ответ на возникающие проблемы. Из-за спешки при подготовке материалов они могут содержать опечатки и периодически подвергаться изменениям без предупреждения. Ознакомьтесь с условиями использования для других вопросов.
