Аннотация
Это Обновление страны для Бразилии Rio de Janeiro (RJ) состояние для создания из финансового SPED.
Имеет RJ опубликовать решение 13/2019 («разрешения» ниже в тексте) определяет как должно быть выдано NF-e и как записать эти сведения в EFD ICMS IPI, при выполнении следующих операций (официальным постановлением номер 27.815 / 01):
-
ОСВОБОЖДЕНИЕ
-
УМЕНЬШЕНИЯ ОСНОВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ИЛИ УМЕНЬШЕНИЯ ЧАСТОТЫ
-
ВОЗМОЖНЫМ КРЕДИТ
-
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА», «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РЕЦЕПТ Д» ИЛИ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ»
-
РБП
-
INEXIGIBILITY ОБРАТНОГО КРЕДИТ
-
ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ ремонт или НАКОПЛЕНО ПЕРЕНОСА САЛЬДО КРЕДИТ
Этого постановлением «Exonerations», для регистрации коррекции финансовых документов и корректировки в Фискальных книг и должна быть зафиксирована в файлах SPED.
Требования разрешения влияние на выходе E11, E115, C195, C197 и 0460 строки СПЕЦИФИКАЦИИ финансового.
Обзор
Обзор SPED финансовых записей операции, перечисленные в разрешении
1. исключения и кредит реверсирования
Во время процесса синхронизации двух типов корректировки проводки будут создаваться в ICMS Налоговая оценка с такими определенные условия:
-
Выданный RJ состояния исходящих финансового документа Налоговый код = 30 и 40
-
Преимущества коды из таблицы 5.2 и 5.3 а также Код наблюдения назначаются для связанного элемента и состояния выше финансового документ.
Например код из таблицы 5,2 = RJ801137, код из таблицы 5.3 = RJ90980000
Коррекция транзакции, автоматически создается в SPED финансовый (примеры):
-
Коррекция код из таблицы 5.2 создает запись E115
| E115 | RJ801137 | 0 ||
-
Создает код из таблицы 5.3 коррекции C197 запись
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |
Примечание. В этом примере базовая сумма = 3.5 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, является сумма 0.88 вычисляется как:
3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)
-
Код наблюдения, назначенный связанный элемент и состояние выше финансового документа приводит к возникновению ошибки C195 и 0460 записи:
| C195 | < код наблюдения > | < наблюдения Описание кода > |
| 0460 | < наблюдения Код > | < описание кода наблюдения > |
Чтобы зарегистрировать реверсирование кредиты, пользователь создает ручной корректировки в коррекции общего налога и выиграть / поощрения журнала и заполните поле описания кодом из Таблица 5.2.
Создать корректирующие проводки автоматически (примеры) в SPED финансовый:
| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < коррекции Сумма > |
2. снижение Налоговая база или процент: обработки во время синхронизации двух типов корректировки проводки будут создаваться в ICMS Налоговая оценка в этих конкретных условия:
-
Выданный RJ состояния исходящих финансового документа Налоговый код = 20, 70
-
Код льготы из таблицы 5.2 и 5.3 назначаются для связанных элементов и состояние выше примере кода из 5.2 финансового documentFor Таблица = RJ802164, код из таблицы 5.3 = RJ90980000
Корректирующие проводки автоматически создается (примеры) в SPED финансовый:
-
Код таблицы настройки 5.2 создает запись E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||
-
Создает код из таблицы 5.3 коррекции C197 запись
| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |
Примечание. В этом примере базовая сумма = 3.5 ICMS % = 12, процент снижения = 41.67, 0,20 сумма рассчитывается как:
3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5
-
Код наблюдения, назначенный связанный элемент и состояние выше финансового документа приводит к возникновению ошибки C195 и 0460 записи:
| C195 | < наблюдения Код > | < описание кода наблюдения > |
| 0460 | < наблюдения Код > | < описание кода наблюдения > |
3. , которые, как кредит
Из область: система не удается подготовить дополнительные необходимые для C197%.
Чтобы зарегистрировать реверсирование кредитов, пользователь создает Корректировка вручную в коррекции общего налога и выиграть / поощрения журнал и заполните поле описания с кодом в таблице 5.2.
Коррекция операции создаются автоматически (примеры) в SPED финансовый:
| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < сумма корректировки > |
4. налога Вывод на объем продаж, выставления счетов
Во время процесса синхронизации одного типа коррекции проводки будут создаваться в ICMS Налоговая оценка в этих конкретных условия:
-
Выданный RJ состояния исходящих финансового документа Налоговый код = 00
-
Назначается код льготы в таблице 5.2 связанный элемент и состояние выше финансового документа (код из таблицы 5.3: но не назначены) например, код из 5.2 Таблица = RJ822371
Корректирующие проводки автоматически создается (примеры) в SPED финансовый:
-
Код таблицы настройки 5.2 создает E115 записи: | E115 | RJ822371 | 0 ||
Примечание. Как нет кода 5.3, являются записи C195, C197 и 0460 Создать заметку
Чтобы зарегистрировать реверсирование кредитует / дебетует / дебетовых 3,5%, пользователь создает ручной корректировки в целом Налоговые корректировки и выиграть / поощрения журнала и заполните поле описания код в таблице 5.2.
Создать корректирующие проводки автоматически (примеры) в SPED финансовый:
| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < коррекции Сумма > |
| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < коррекции Сумма > |
| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < коррекции Сумма > |
5. расхода будущих периодов
Во время процесса синхронизации двух типов корректировки проводки будут создаваться в ICMS Налоговая оценка с такими определенные условия:
-
Выданный RJ состояния исходящих финансового документа Налоговый код = 51
-
Коды льгот из таблицы 5.2 и 5.3 назначен для связанного элемента и состояния выше финансового документа.
Например код из таблицы 5,2 = RJ818317, код из таблицы 5.3 = RJ90980001
Коррекция операции создаются автоматически (примеры) в SPED финансовый:
-
Генерирует код коррекции из таблицы 5.2 E115 запись
| E115 | RJ818317 | 0 ||
-
Создает код из таблицы 5.3 коррекции C197 запись
| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |
Примечание. В этом примере базовая сумма = 30000,00, 6585.36 сумма рассчитывается как:
30000,00/ (1-0,18)*0,18
-
Код наблюдения, назначенный связанный элемент и состояние выше финансового документа приводит к возникновению ошибки C195 и 0460 записи:
| C195 | < наблюдения Код > | < описание кода наблюдения > |
| 0460 | < наблюдения Код > | < описание кода наблюдения > |
6. enforceability для реверсирования кредит
Во время процесса синхронизации двух типов корректировки проводки будут создаваться в ICMS Налоговая оценка с такими определенные условия:
-
Выданный RJ состояния исходящих финансового документа Налоговый код = 40
-
Коды льгот из таблицы 5.2 и 5.3 назначен для связанного элемента и состояния выше финансового документа.
Например, в таблице 5.2 формы код = RJ801163 таблица формы 5.3 код = RJ90980000
Коррекция операции создаются автоматически (примеры) в SPED финансовый:
-
Генерирует код коррекции из таблицы 5.2 E115 запись
| E115 | RJ801163 | 0 ||
-
Создает код из таблицы 5.3 коррекции C197 запись
| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |
Примечание. В этом примере базовая сумма = 200 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, сумма 20 — вычисляется как:
200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)
-
Код наблюдения, назначенный связанный элемент и состояние выше финансового документа приводит к возникновению ошибки C195 и 0460 записи:
| C195 | < наблюдения Код > | < описание кода наблюдения > |
| 0460 | < наблюдения Код > | < описание кода наблюдения > |
Чтобы зарегистрировать реверсирование кредиты, пользователь создает ручной корректировки в коррекции общего налога и преимущества / поощрения журнала и введите описание в поле код из Таблица 5.2.
Создать корректирующие проводки автоматически (примеры) в SPED финансовый:
| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < коррекции Сумма > |
7. Передача на или передача налога кредит
Во время процесса синхронизации двух типов корректировки проводки будут создаваться в ICMS Налоговая оценка с такими определенные условия:
-
Исходящий налог Фин. выданный RJ Налоговый код состояния = 90
-
Коды льгот из таблицы 5.2 и 5.3 назначен для связанного элемента и CFOP и состояние выше финансового документа.
Например, в таблице 5.2 формы код = RJ801163 таблица формы 5.3 код = RJ90980000
Чтобы зарегистрировать реверсирование кредиты, система автоматически создает корректировки налога на общие Коррекция и выиграть / поощрения журнала и налог относится строка журнала Финансовый документ.
Корректирующие проводки автоматически создается (пример для отправителя) в SPED финансовый:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < налога Сумма > | 0,00 |
Корректирующие проводки автоматически создается (пример получателя) в SPED финансовый:
E115 | RJ821231| 0 ||
C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < налога Сумма > | 0,00 |
Параметры фискальных книг по состоянию
-
Найдите финансовый книги > Настройка > Параметры фискальных книг в состоянии
-
СПЕЦИФИКАЦИЯ финансового расхода Экспресс-вкладку и в группе полей разрешение 13/2019 :
-
-
Выберите документ Коррекция флажок – корректировки обработки документа согласно Разрешение 13/2019 г. Если этот параметр не установлен, система не поддерживает Примените разрешения требования.
-
Имя — имя журнала для коррекции общего налога и выиграть / поощрения журнала. В система использует это имя журнала, когда пользователь должен выполнить передачу ICMS Операция для другого финансового учреждения.
-
Код каждого элемента дохода / состояния
-
Найдите Общие книги > Установки > налог > код по номенклатуре дохода / состояния.
-
Новые коррекции Код 5.3 и наблюдения поля были добавлены в код льготы на Товар / состояние формы:
Эти параметры используются для автоматического создания ICMS корректировки записей Строки финансового документа при разноске и выполнение операции синхронизации.
Пользователь должен Настройка записей в этой форме для получения правильного ХАРАКТЕРИСТИКИ финансового постановлением.
Налог Фин.
Если Корректировка документа установлен в финансового Электронная параметров каждого состояния для состояние затем пользователь может выбрать налоговый код с финансовое значение равно 3 (налогообложения код, связанные с налоговый код имеет значение финансового = 3 без кредитной/дебетовой) в Строка финансового документа налога (Общая книга > Журналы > всех налогов финансовые документы).
Примечание. Для правильного учета финансового налогового документа выбранного налогового кода должны иметь следующий параметр расчета:
-
Начало координат Процент от чистой суммы
-
Базовая маржинальной прибыли Чистая сумма по строке.
-
Метод расчета вся сумма.
При разноске имеет такой код налога Налог Фин. присоединенный к строке, система не создает Ваучер проводки. Однако при попытке пользователь выполняет операцию синхронизации (фискальных книг > Общие > период бронирования, кнопки " Синхронизация "), система создает и отправляет общий налог / настройки / преимущества / поощрения журнала (фискальных книг > журналы) связанных с учтенный документ финансового налога для ICMS перенести на другой финансовый учреждения.
Система заполняет данные в профиль разноски строки журнала Код коррекции 5.3 (финансовых книг > Настройка > Налоговые коды коррекции > Сведения о финансовых документов и коррекции, экспресс-вкладку Учет ) и сумма из финансового налогового документа.
Примечание. Пользователь должен настроить Код по номенклатуре дохода и состояния (Общая книга > Настройка > продажи Налог > код по номенклатуре дохода / состояния) для передачи ICMS перед использованием этого функциональные возможности. Разрешение в соответствии с Коррекция коды должны быть настроены для передачи ICMS:
-
Код настройки 5.2 =RJ821231 и корректировка кода 5.3 = RJ10080002 для отправителя
-
Код настройки 5.2 =RJ821231 и корректировка кода 5.3 = для получателя RJ10080002.
Сведения об исправлении
Как получить Microsoft Dynamics AX обновляет файлы
Это обновление доступно для ручной загрузки и установки Центр загрузки корпорации Майкрософт.
Предварительные условия
Необходимо иметь следующие для установки этого продукта Исправление:
-
Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8
Дополнительная информация
Если вы столкнулись с проблемой загрузки, установка данного исправление, или иметь другой технической поддержки вопросы, обратитесь к своему партнеру или, если зарегистрированы в плане поддержки непосредственно с корпорацией Майкрософт, обратитесь службу технической поддержки для Microsoft Dynamics и создать новый запрос на получение поддержки.
Можно также обратиться в службу технической поддержки Microsoft Dynamics телефон, с помощью этих ссылок для телефонов конкретной страны. Чтобы сделать это, посетите один из следующих веб-узлах корпорации Майкрософт:
В особых случаях оплата, предусмотренная за службы поддержки может быть отменена Если специалист службы технической поддержки корпорации Майкрософт Dynamics и связанных продуктов определят, что обновление решения проблема. Затраты на обычные службы поддержки будет применяться к любой дополнительной поддержки вопросы и проблемы, которые не соответствуют требованиям особым обновлением.
ПримечаниеЭто FAST « В службу технической поддержки Майкрософт создана непосредственно из статьи публикации» организация. Информация предоставляется в качестве-в ответ на возникающих проблемах. В результате скорость в делая доступными, материалы может включать опечаток и может быть изменен в любое время без предварительного уведомления. Просмотреть Условия использованиядругих соображений.
