Uvod
Brazilac navodi da RS, SP i SC su definisali i sprovedu novi proces da bi izračunao i prijavim kompenzaciju i restituciju iznosa poreza Interkontinentalna-ST u unutrašnjem prometu konačni potrošačima kada roba se ugrabe pod porez na zamena režima (Interkontinentalna-ST). Ovaj proces se može primeniti za prodavaca i non-maloprodajnih kompanija
Kao opšte pravilo, poreski obveznik Treba da utvrdi na mesečnom bazu razliku između iznosa Interkontinentalna-ST izračunava u fiskalnom dolazne dokumente i Interkontinentalna-ST iznos izračunat u Odlazeći fiskalne dokumente da konačni potrošač. Drugih izuzetaka i određene pravila mogu se primenjuje u zavisnosti od definicije države
Ovo razlika je da se zove: Korekcija Interkontinentalna-ST, jer bi ova ispravka biti pozitivan (+) ili negativan (-) i to mora biti prijavljeno u SPED fiskalne ili druge Srodne poreskih prijava.
Visok nivo primer
Nabavka - dolazne fiskalnog dokumenta BC Interkontinentalna ST = 80,00
Izračunava Interkontinentalna-ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Prodaja - odlazeći iznos osnovice fiskalnog dokumenta = 90,00
Interkontinentalna-ST efektivno = 90,00 * 18% = R$ 16,20
Interkontinentalna ST iznos će služiti kao dopuna = R$ 16,20 (Interkontinentalna ST efektivni) - R$ 14,00 (Interkontinentalna ST iz nabavke) = R$ 2,20 (> 0.00)
Ili
Nabavka - dolazne fiskalnog dokumenta BC ST = 80,00
Interkontinentalna-ST izračunava = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Prodaja - odlazni fiskalnog dokumenta Iznos osnovice = 70,00
Interkontinentalna-ST stupa na snagu = 70,00 * 18% = R$ 12,60
Interkontinentalna ST iznos za restituciju= R$ 12,60 (Interkontinentalna ST efektivni) - R$ 14,00 (Interkontinentalna ST iz nabavke) = R$ -1,40(< 0.00)
Pregled
Sao Paulo stanje implementacije
Novi porez na izjavu koja se zove CAT 1219 je uveden od strane države SP gde je kompanije moraju da podnesu Interkontinentalna-ST poreska prijava na mesečni osnovicu za PDV dopuna i restitucije iznose Interkontinentalna-ST.
Izjava datoteku se generiše na osnovu verzije 1.1.0 usmeravanja raspored dokumenta.
Opseg
Naredba CAT 1218 uključuje nova generacija sledeće podatke:
Rekord 0000 – uvodnu izjavu i obveznik identifikacije i Učesnik identifikacija
|
Broj |
Polje |
Opis |
||||||||
|
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrže. „0000” |
||||||||
|
02 |
PERIODO |
Izveštavanje o periodu |
||||||||
|
03 |
NOME |
Ime poslovnog entiteta |
||||||||
|
04 |
CNPJ |
Registarski broj entiteta u na CNPJ |
||||||||
|
05 |
IE |
Državna registracija entiteta |
||||||||
|
06 |
COD_NUM |
IBGE Šifra |
||||||||
|
07 |
COD_VER |
Šifra verzije rasporeda. Popunjeno ručno na pokretanje izveštaja. |
||||||||
|
08 |
COD_FIN |
Šifra koja je svrha ove datoteke, popunjeno ručno u Pokreni izveštaj:
|
Zapis 0150 -UČESNIKA TABELE
Samo Učesnici su sa transakcijama u periodu; jedan zapis po učesniku
|
Broj |
Polje |
Opis |
|
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrže. „0150” |
|
02 |
COD_PART |
Identifikacioni kod polaznika |
|
03 |
NOME |
Lične i poslovne ime na učesnik. |
|
04 |
COD_PAIS |
Pozivni broj zemlje polaznika |
|
05 |
CNPJ |
Učesnik CNPJ |
|
06 |
CPF |
Učesnik CPF |
|
07 |
IE |
Registracija učesnika država |
|
08 |
COD_MUN |
IBGE Šifra |
Zapis 0200 -"ARTIKAL IDENTIFIKACIJA"
Samo stavke sa operacijama u zapisu 1100. Jedan red po artiklu.
|
Broj |
Polje |
Opis |
|
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrže. „0200” |
|
02 |
COD_ITEM |
Šifra artikla |
|
03 |
DESCR_ITEM |
Opis artikla |
|
04 |
COD_BARRA |
Proizvod bar koda |
|
05 |
UNID_INV |
Merna jedinica zaliha |
|
06 |
COD_NCM |
Fiskalni klasifikacija Šifra |
|
07 |
ALIQ_ICMS |
Interkontinentalna stopu koja se primenjuje na stavku unutrašnjem prometu |
|
08 |
CECT |
Šifra odrednica zamjene poreza |
Zapis 1050 – SALDO ZAPIS
Ukupno iznos (inicijalni zaliha poziciju i poziciju konačni zaliha) zapisa 1100
Jedan red za svaku stavku datoteke.
Informacije je doneo iz u Presumed oporezovani salda.
|
Broj |
Polje |
Opis |
|
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrže. „1050” |
|
02 |
COD_ITEM |
Šifra artikla Prema zapisu 0200 |
|
03 |
QTD_INI |
Količina inicijalne artikala na početku perioda |
|
04 |
ICMS_TOT_INI |
Akumulirani početnu vrednost od ukupnog broja od Interkontinentalna koji podržava poreski obveznik, izračunate stavke u na Početak perioda |
|
05 |
QTD_FIM |
Količina konačnog artikala na na kraj perioda |
|
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Akumulirani konačna vrednost ukupan zbir Interkontinentalna koji podržava poreski obveznik, izračunate stavke u na kraju perioda |
Rekord od 1100 – SALDO DELAILS REKORD
Detalji o elektronskom fiskalne dokumenti.
Informacija je doneo iz na Odlazne i dolazne kartice obrasca porez Presumed
|
Broj |
Polje |
Opis |
|
01 |
REG |
Fiksni tekst koji sadrži „1100” |
|
02 |
CHV_DOC |
Elektronski dokument fiskalni ACCESSKEY |
|
03 |
PODACI |
Datum fiskalnog dokumenta |
|
04 |
NUM_ITEM |
Sekvencijalni broj artikla u elektronskom fiskalnog dokumenta |
|
05 |
IND_OPER |
Indikator vrste operacija: 0-input; 1-izlaz |
|
06 |
COD_ITEM |
Šifra artikla Prema zapisu 0200 |
|
07 |
CFOP |
Fiskalni zakon od operacije i pružanje |
|
08 |
QTD. |
Količina artikala - nema negativne vrednosti za daje; Uvek pozitivan |
|
09 |
ICMS_TOT |
Ukupna vrednost Interkontinentalna podržava poreski obveznik fiskalni dolazne dokumente |
|
10 |
VL_CONFR |
Interkontinentalna i Interkontinentalna ST vrednost za odlazeći fiskalnog dokumenti |
|
11 |
COD_LEGAL |
Šifra od pravnog okvira hipoteza o Povrat novca ili zbirka Interkontinentalna ST Opisane u tabeli. |
|
Šifra |
Hipoteza restitucije ili zbirka Interkontinentalna ST |
Posmatranje |
|
|
1 |
Operacija Gde je primenljiva na restituciju ili dopuna Interkontinentalna ST u hipoteza o artiklu sam od članka 269 od na RICMS |
Odlazeći Fiskalnog dokumenta za konačni potrošač - Interkontinentalna ST [60] |
|
|
2 |
Operacija Gde je primenljiva u hipoteza o restituciji Interkontinentalna ST Artikal II članka 269 od na RICMS |
Odlazeći Fiskalnog dokumenta za zaliha smanjili CFOP 5.927 / drugima - Interkontinentalna CST [90] (Generisanje činjenica nisu nastali) |
|
|
3 |
Operacija Gde je primenljiva u hipoteza o artiklu restitucije Interkontinentalna ST III članka 269 od na RICMS |
Odlazeći Fiskalni dokument -Interkontinentalna CST [30] (Izuzeta ili ne pirinaи) |
|
|
4 |
Operacija whre o restituciji Interkontinentalna ST je primenljiva u hipoteza o artiklu IV od 269 članu na RICMS |
Odlazeći Fiskalnog dokumenta da druga država - Interkontinentalna ST [60] (autoput) |
|
|
0 |
Operacija Gde na restituciju ili dopuna Interkontinentalna ST se ne može primeniti |
Druge Odlazeći fiskalni dokumenti ICMST <> [60] (ne klasifikaciju za šifre 1 do 4) |
Rio Grande do Sul (RS) stanje implementacije
Kroz uredbu 54308/2018 RS ovo stanje uspostavlja se procedura za izračunavanje i prijavim dopuna ili restitucije Interkontinentalna-ST poreza iznos za one kontributora (trgovce i non-trgovaca na malo) koji obavlja aktivnosti sa robom predmet poreza za zamenu režima (Interkontinentalna-ST)
Država je definisana dva procesa, jednu za maloprodajne kompanije, a drugi na za non-maloprodajne kompanije.
Opseg
Interkontinentalna-ST iznos je izračunat za dopuna i restitucije se prijavljuju u SPED fiskalni Interkontinentalna-ST pod zapisnik 1900 i Srodne korekcije zapisuje 1921, 1923 i drugih koji su od smatraju se država Ovaj proces kao procena podmornica Interkontinentalna-ST
Non-maloprodajne kompanije
|
Zapisi |
Nivo |
Opis |
Komentar |
Parametri iz RS Država |
|
1001 |
1 |
Otvaranje blok 1 |
|
Kada omogućite blok 1900 |
|
1900 |
2 |
Indikator Interkontinentalna-ST podmornica poreza procene |
|
Podmornica poreza Procjena indikatora i opis |
|
1910 |
3 |
Rezervacija period |
|
|
|
1920 |
4 |
SABIRANJE iznosi |
Summarization iz zapisa 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Korekcija transakcije koja sumira sve Interkontinentalna efektivni iznos od:
PIB tip = Interkontinentalna i ili Interkontinentalna-ST |
Korekcija Šifra za dugovanja za odlazne fiskalni dokumenti |
|
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Detalji o Odlazeći fiskalne dokumente po artiklu ili provedena od fiskalnog dokumenta |
Konsolidovanje zapis 1923 |
|
1921 |
5 |
RS021922 |
U korekcije transakciju koja rezimira u Interkontinentalna-ST iznos ili Interkontinentalna pretpostavlja se iznos (kada ne zatvori Interkontinentalna-ST) iz dolazne fiskalnih dokumenata sa Interkontinentalna-ST = 60 i koje se odnose na gore navedene odlazne fiskalnog dokumenta Napomena: Fiskalni dolazne dokumente stavki je prijavila u zapisu 1921-RS001920 samo. |
Korekcija kod kredita za odlazne fiskalni dokumenti |
|
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Detalji o Dolazni fiskalne dokumente po artiklu ili provedena od fiskalnog dokumenta |
Konsolidovanje zapis 1923 |
|
1921 |
4 |
RS041921 ili RS011921 |
Korekcija transakcije dopuna ili restitucije |
Šifra korektivnog dopuna obrtanje ili restitucije rikverc |
|
E220 |
RS101921 |
Korekcija transakciju je kreirao izveštaj u E220 |
Šifra korektivnog od dopuna E220 |
|
|
E111 |
RS011021 |
Korekcija transakciju je kreirao izveštaj u E111 |
Šifra korektivnog od E111 restitucije |
Maloprodajne kompanije
|
Zapisi |
Nivo |
Opis |
Komentari |
Parametri stanja RS |
|
1001 |
1 |
Otvaranje blok 1 |
|
Kada omogućite blok 1900 |
|
1900 |
2 |
Pokazatelj Interkontinentalna-ST podmornica poreza Procjena |
|
Indikator procena poreza podmornicu i Opis |
|
1910 |
3 |
Period rezervacije |
|
|
|
1920 |
4 |
SABIRANJE iznosa |
Summarization iz zapisi 1921 |
|
|
1921 |
5 |
RS021921 |
Kredita: Korekcija transakcijeto rezimira Interkontinentalna-ST iznos ili Interkontinentalna iznos pretpostavljeni porez (kada ne postojiInterkontinentalna-ST) iz svih dolazne fiskalne dokumente primljene u periodu (uključuju one koji se ne nalaze koristi u odlazeći i oporezivanja Šifra = 60 (CST) Primljena i odobrena u periodu od rezervacija |
Šifra korektivnogzasluge za fiskalni dolazne dokumente |
|
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Detalji o dolaznim fiskalne dokumenti za stavku ili provedena od fiskalnog dokumenta |
Konsolidovanje zapis 1923 |
|
1921 |
5 |
RS021920 |
Kredit sa zaliha .Na Korekcija transakcije za registrovanje zaliha zasluge . Ovaj iznos je obračunatog poreza Presumed saldo obrasca pod Interkontinentalna-ST procena poreza u odnosu na otvaranju zaliha saldo. s obzirom Ova korekcija mora biti prijavljena 3 ratamapolje DESCR_COMPL_AJ u zapisu 1921, uključuje sledeći tekst: „Hrabrost adjudicado brojevi termos radi RICMS, Livro III, art. 25-A, ja, Trejsi 05, 1/3"
|
Šifra korektivnog kredita zaliha |
|
1921 |
5 |
RS011920 |
Kreditna reversa l.Korekcije transakcije koje rezimira Interkontinentalna poreza iz odlazne fiskalnog dokumenta za koji nije konačna Šifra potrošača i oporezivanja = 60 i/ili da konačni potrošač sa Interkontinentalna = izuzeti ili koji nisu oporezivi oporezivanja Šifra <> 60 |
Šifra korektivnog od storniranja kreditne |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Dugovanja : Korekcije transakcije to rezimira odlazne fiskalnog dokumenta koja Interkontinentalna stupa na snagu (CFOP 5 *) to konačni potrošač, oporezivanje Šifra = 60
|
Kod korekcije zadugovanja iz odlazne fiskalnih dokumenata |
|
1923 |
6 |
1: n zapisa |
Detalje odlazeći fiskalnog dokumenti za stavku ili provedena od fiskalnog dokumenta |
Konsolidovanje zapis 1923 |
|
1921 |
5 |
RS041921 |
Korekcija transakciju od dopuna ili restitucije |
Šifra korektivnog dopuna obrtanje ili Obrnuti restitucije |
|
1926 |
5 |
Plaćanja Interkontinentalna-ST |
Jednakosti da E250. Ovaj zapis je Generisano kada je iznos koji treba da prikupljanje i plaćanja postoje u Interkontinentalna-ST poreza Procjena (kompenzacije)
|
|
|
E220 |
RS101921 |
Korekcija transakcije kreirane da izveštaj u E220 |
Šifra korektivnog od dopuna E220 |
|
|
E111 |
RS011021 |
Korekcija transakcije kreirane da izveštaj u E111 |
Šifra korektivnog od restitucije E111 |
Država Santa Katarina (SC) implementacija
Kroz SEF Portaria br. 396/2018 godine ovo Država uspostavlja proceduru za izračunavanje i prijavim na dopuna ili restitucije Interkontinentalna-ST iznos poreza za one kontributora (trgovaca na malo i non-trgovaca na malo) koji obavlja aktivnosti sa robom predmet poreza zamena režim (Interkontinentalna-ST)
Opseg
|
Blok |
Opis |
|
0 |
Otvaranje, identifikaciju i reference |
|
H |
Pozicija zaliha |
|
2 |
Ostale informacije Struktura:
|
|
9 |
Kontrole i zatvaranja datoteka |
Sledeći zapisi ne rade vrste: 2112 (odlaznih fiskalni dokumenti generisao ECF) i 2131
Više informacija
Podešavanje
Krećite se do fiskalne knjige > podešavanje > fiskalni knjige parametara po državne, zatim izaberite uzet stanje (SP. SC ili RS)
Pretpostavljeni porez
Obračun Presumed poreza algoritam: izaberite je uzet metod za izračunavanje pretpostavljeni Interkontinentalna -ST poreza kada odlazeći fiskalni dokumenti potrošaču konačna i non-finale su generisane i proknjižena u Dynamics AX. Ovaj parametar se koristi da se ispuni u srodne oznake kada NFe fiskalne dokument model
-
Poslednji nabavke: koristiti informacije iz najnovije dolazne dokumente fiskalnog objavljeno u periodu od SPED Presumed poreza algoritam za izračunavanje: izaberite uzet metod za izračunavanje pretpostavljeni Interkontinentalna-ST iz Procena poreza Interkontinentalna-ST kreiran u modulu fiskalnog knjige.
-
Prosečan : Izračunati iznos prosečan iz fiskalnog dolazne dokumente. Ovo metod mora biti izabrana za SP ili SC stanje
-
Poslednji nabavke : Koristiti informacije iz najnovije dolazne fiskalne dokumente proknjižene u na period. Ovaj metod mora biti izabrana za RS državni
Interkontinentalna-ST podmornica poreza Procjena u RS država
U slučaju RS država od iznosa i detalje o obračunu Sv Interkontinentalna kompenzacije i restitucije se prijavljuju u SPED fiskalni ispod u zapisi "1900" i srodne. Dodatna podešavanja konfiguracije neophodno je da automatski Kreiranje korekcije transakcije koju su osnovali su dekret 54308/2018.
-
Blok 1900: Omogućava nova generacija zapise Interkontinentalna-ST podmornica poreza na Procjena detaljan u sesiji opseg
-
Porez na podmornicu Procjena indikator: izaberite dostupna tip indikatora za identifikovanje procenu poreza podmornica
-
Porez na podmornicu Procjena opis: uvesti komplementarni opis procena poreza podmornica je prijavila zapisa 1900 u polja (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
-
Ime naloga: Izaberite koristi za kreiranje i knjiženje naloga u kompenzaciju i restituciju procenu poreza.
-
Kredit od fiskalni dolazne dokumente: izaberite u Šifra srodne korektivnog zakonom uspostavlja za ovu vrstu Korekcija.
-
Dugovanja iz odlazeći fiskalni dokumenti: Izaberite šifru srodne korekcije zakon uspostavlja za ovu vrstu korekcije
-
Maloprodaje kompanija: omogućite ovom polju za potvrdu ako glavnog poslovna aktivnost u ovoj državi je maloprodaja. U suprotnom onemogućite u polju za potvrdu.
-
Kredit storniranje: Izaberite šifru srodne korekcije zakon uspostavlja za ovu vrstu korekcije
-
Kredita u iznosu od zalihe: Izaberite šifru srodne korekcije zakon uspostavlja za ovu vrstu korekcije
-
Dopuna (unazad): Šifra korektivnog izbor na Srodne zakon uspostavlja za ovu vrstu korekcije
-
Restitucije (unazad): Šifra korektivnog izbor na Srodne zakone uspostavlja za ovu vrstu korekcije
-
Dopuna (E210-E220): Izaberite šifru srodne korekcije zakon uspostavlja za ovu vrstu korekcije. Kada ova korekcija kreiraju Interkontinentalna-ST procenu poreza će biti ažuriran i
-
Restitucije (E111): Izaberite šifru srodne korekcije zakon uspostavlja za ovu vrstu korekcije. Kada ova korekcija kreirana je Interkontinentalna procena poreza će biti ažuriran, s obzirom da kreditna dozvoljena je samo u proceni poreske Interkontinentalna.
-
Konsolidovanje Snimite 1923. Omogućite ovom polju za potvrdu ako želite da biste konsolidovali ili prijavite na zapis 1923 po fiskalnog dokumenta (nema stavki detaljno). Polje 08 COD_ITEM će biti. leaved u prazno.
REPRO korake
Procena poreza Interkontinentalna-ST
Pre nego što nastavite s nova generacija izjava za svaku državu, te Potrebno je da kreirate period fiskalne rezervacija za mesec, porez na Interkontinentalna-ST procena za na Srodne državni i da izračuna salda ako je dostupna u Država.
Otvorena Fiskalni knjige > uobičajene > poreza procjena > Interkontinentalna-STi Kliknite na dugme Saldo Presumed poreza.
Obrazac sadrži polja potrebna za izveštavanje svrhe: Artikla, šifra, opis proizvoda, zaliha jedinica mere i količine, Interkontinentalna i Interkontinentalna ST poreze i iznosima osnovice po jedinici zaliha i njihove zbirove.
U Presumed poreze saldo obrasca, kliknite na dugme Izračunaj zalihe balansira. Sistem će izračunati inicijalni Početni saldo i u zatvaranja saldo i prikazati cifre po broju artikla.
Otvaranje izračunavanja funkcija radi kao Prati:
-
Proverava da li je pretpostavljeni porezi izbalansirati jer postoje prethodni period. Ako nema takve salda posmatrali, zatim počinje obračun; u suprotnom se procedura smatra cifre iz prethodnog perioda.
-
Bira sve stavke u priručne zalihe koje bi bilo transakcije ranije u periodu.
-
Program izračunava količinu za svaku izabranu stavku na prvi dan u period.
-
Pronalazi se poslednji put nabavke za svaki artikal sa Interkontinentalna-ST porez na transakcije.
-
Pomoću iznosa poreza od poslednje nabavke i konvertovanje kupovinu jedinica na zalihama, izračunava iznos Interkontinentalna i Interkontinentalna-ST za na ruku količine zaliha.
Obračun saldo zatvaranja . Samo koristi za pakovanje SP državni
-
Briše stare pretpostavljeni porez salda za period osim zapise koja se koriste za sledeći period (Ovi iznosi će biti ažurirani; sve ostale iznosi će biti ponovo izračunat).
-
Bira sve stavke u priručne zalihe koje bi bilo transakcije u u periodu.
-
Za svaki artikal potraga za pretpostavljeni porez saldo na prethodnim periode po količini za početni saldo, u suprotnom bi bilo nula.
-
Bira sve dolazne dokumente fiskalnih u periodu, rezimira Interkontinentalna/Interkontinentalna-ST porez iznosi i rezimira količine artikala.
-
Izračunava prosečni iznos po jedinici rezimiranja ukupne Interkontinentalna/Interkontinentalna-ST iznose sve dolazne dokumente i srednjim kursem rezimirana količina u Ovi dokumenti.
-
Bira sve odlazne fiskalne dokumente i rezimira njihove količine. Izračunava iznose poreza Interkontinentalna/Interkontinentalna-ST koristeći prosečni iznos koji je bio izračunava u koraku 5.
-
Izračunava zatvaranja saldo iznosa i količina koristeći vrednosti iz na prethodnog perioda i sume dolaznih i odlaznih dokumenata iz tekućeg period. Ove sume u koraku 4 i 6, odnosno izračunati.
Pretpostavljeni porez Obračun
Jednom kada izračunava salda (po prvi put), otvori Presumed porezi formiraju i kliknite na dugme Izračunaj pretpostavlja se porez.
Obrazac sadrži polja koja su potrebne u svrhu izveštavanja i Svaka kartica sadrži povezane fiskalne dokumente koje su dostupne za je osnovao kompenzaciju i restituciju u skladu sa kriterijumima državni zakon.
-
Odlazećikartica: broj fiskalnog dokumenta "," Šifra artikla "," zaliha jedinica mere, količine, Interkontinentalna i Interkontinentalna ST poreske stope, Interkontinentalna i Interkontinentalna ST poreza i iznosima osnovice i izračunava pretpostavljeni porez.
-
Dolaznikartica: fiskalnog dokumenta broj i datum, šifru artikla, zaliha jedinica mere, količine i iznose poreza i bazi Interkontinentalna i Interkontinentalna ST.
-
Priznanje storniranja.Samo primenljivo za RS država. Odlazeći fiskalni dokumentida non-finale potrošača i oporezivanja Šifra = 60, odnosno da konačni potrošač sa Interkontinentalna = izuzeti ili koji se ne oporezuje oporezivanja kod <> 60
Presumed obračun poreza - Prosečan algoritam radi na sledeći način:
-
Bira sve redove svih odlaznih fiskalnih dokumenata u trenutnom period.
-
Za svaki artikal iz ove redove bira sve linije sve dolazne fiskalne dokumenti sa istom šifrom artikla u trenutnom periodu. A zatim izračunava u proseku Interkontinentalna/Interkontinentalna-ST iznos poreza.
-
U slučaju nema dolaznih dokumenata u periodu, a zatim i odgovarajući zapis u saldima pretpostavljeni porez je uzeta u obzir.
Napomena za SP. Za prodaju komplementarni fiskalnih dokumenata i naloga kupljenih prosečne vrednosti Ne obračunavaju, su vrednosti iz originalnih fiskalnih dokumenata smatra se samo.
Generisanje korekcije
Koristite ovo dugme za RS stanje za generisanje srodne prilagođavanju da se prijavi u fiskalnoj ŠPED.
U zavisnosti od tipa posao kompanije (maloprodaja ili Non maloprodaja), Dynamics AX će generisati srodne korekcije:
-
Dugovanja za odlazne fiskalni dokumenti
-
Zasluge za dolazne fiskalni dokumenti
-
Kredit sa zaliha položaj (Početni saldo). Ova korekcija PDV će biti kreirana jednom i razdvojili na 3 rate.
-
Kreditni preokret.
-
Kompenzacija i restitucije (storniranje)
-
Kompenzacija u zapisu E220
-
Restitucije u zapisu E111
Napomena: Jednom kada ste pritisnuli dugme za Generisanje korekcije , nema nema Kako se vratiti u početno stanje. Morate da stornirate ručno prilagođavanje transakcija je kreirana tokom izvođenja ovu opciju da biste zapis izveštaja E220 ili E111. Druge korekcije vezane da kreditnih dugovanja, potraživanja, zasluge za zalihe i storniranje se samo kreiraju u SPED fiskalne svrhe. Te ne moći će da Vidiš ove transakcije od čuvaju se u privremenu tabelu.
Izjava generacija
SP država
Krećite se do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija perioda i na kartici poreskih prijava kliknite CAT 4218 SP. Ovo izjava je dostupan i u Interkontinentalna-ST procena poreza za SP stanje.
-
Ime datoteke – Unesite putanju gde treba sačuvati datoteku i ime na tekstualna datoteka.
-
Verzija rasporeda – Izaberite verziju.
-
Tip datoteke – Izaberite jednu od dostupnih opcija za tip datoteke:
-
-
Redovne
-
Određene intimation
-
Zamena
-
Generisana tekstualne datoteke treba da nije moguće proveriti valjanost prvo pomoću oporezivanje aplikacije i jednom datoteka je uspješno odobrena ćete moći da da pošaljete poreskoj upravi.
Stanje u RS
Krećite se do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija perioda i na kartici poreskih prijava kliknite SPED fiskalne. Ovo izjava je dostupan i u Interkontinentalna-ST procena poreza za RS država.
Predstaviti redovne parametre koji se obično unose za generisanje izjavu o fiskalnoj ŠPED. Da bi se generisati zapise "1900" i Srodne Mora da se reprodukuje na sledeći način:
-
Kreiranje i sinhronizaciju povezanih rezervisanja perioda
-
Sinhronizacije zaliha, ako je to primenljivo kriterijume da uzmu kredit od Početni saldo zaliha.
-
Kreirate ili ažurirate Interkontinentalna-ST procenu poreza za državu RS
-
Izračunavanje salda Presumed poreza (ako je dostupna)
-
Obračun poreza Presumed
-
Generisanje korekcije. Kliknite na generisanje korekcije dugme ispod Presumed PDV obrazac
-
Dovršite ostatak aktivnosti ili korake vezane za porez Interkontinentalna-ST Procjena
-
Onda da generišu SPED fiskalni izjava kao i obično.
SC stanje
Krećite se do fiskalni knjige > uobičajene > rezervacija perioda i na kartici poreskih prijava izaberite opciju SPED DRCST. Ova izjava Postoji i u Interkontinentalna-ST procena poreza za SC stanje
-
Ime datoteke – Unesite putanju gde treba sačuvati datoteku i ime na tekstualna datoteka.
-
Tip datoteke – Izaberite jednu od dostupnih opcija za tip datoteke:
-
-
Redovne
-
Zamena
-
Ova datoteka je prilo pomoću webservices i zahtevaju sertifikat. Jednom kada je povratna poruka je primio sa rezultat vlada valjanosti, odgovor se čuva na istoj lokaciji gde je generisana datoteku.
Informacije o prilagodbenom popravku
Kako nabaviti Microsoft Dynamics SEKIRU ažurira datoteke
Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.
PROBILA se fiskalni Interkontinentalna IPI - uredba 54.308/18 – RS u Microsoft Dynamics AX2012 R3
Odmah preuzmite ispravku za Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dopuna Interkontinentalna-ST i naknada deklaraciju za SP stanje - CAT 42/18 u Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Odmah preuzmite ispravku za Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Dopuna Interkontinentalna-ST i naknada deklaraciju za SC nacionalno - DRCST deklaracija u programu Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Preuzimanje Ispravka za Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Sledeće dodatne hitne ispravke su potrebne za DRCST deklaracija:
Preduslovi
Morate imati jedan od sljedećih proizvoda instalirana da biste primenili ovaj prilagodbeni popravak:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3Ponovnim pokretanjem, Morate ponovo pokrenuti aplikaciju objekat servera (AOS) servisiranje nakon što primijenite hitni popravak.
