Italija: promene u upravljanju PDV-om za L.D. 119 od 23 OCT 2018 na Dynamics AX 2012 R3

Uvod

U Italiji je 23 oktobra 2018 zakon Uredba 119 (L. D. 119/2018) uvela je promenu poreza na dodatu vrednost (PDV) u Italiji koji stupa na snagu 2019 1. Ovo je rezime promene:

  • PORESKI obveznici može da spase ulazni PDV u polju "Namirenje PDV-a" za mesec kada je PDV tačka se aktivira, čak i ako je ulazna faktura primljena i zapisana u ulaznu knjigu PDV-a pre XIV dana sledećeg meseca. Ovo pravilo Ne primenjuje se na transakcije kod kojih je pokrenuta tačka PDV-a u fiskalnoj godini koja se razlikuje od fiskalne godine u kojoj je primljena ulazna faktura.

  • Za snabdevanje uslugama i zalihama robe, faktura može da izda Jedanaesti dan u mesecu posle mesec u kojem je tačka PDV-a bila Pokrenulo. Fakture koje se izdaju i rezervirane pre XIV dana mesec dana posle mesec u kojem je pokrenuta tačka PDV-a, mora biti uključena u namirenja PDV-a prethodnog meseca.

  • Trenutno fakture moraju biti izdate najkasnije do tačke PDV-a transakcije (to je, datum dostave domaće prodaje robe. Preciznije, fakture mogu da se izdaju do ponoći dana kada je tačka PDV-a bila Pokrenulo. Počev od 1 jula 2019, faktura može biti izdata u roku od 10 dana od tačke PDV-a. Ako faktura nije izdata na mestu PDV-a, ona bi trebalo da uključite, pored datuma fakture, referencu na datum tačke PDV-a.

Fakture koji su rezervisani pre XIV dana u sledećem mesecu, ali koji imaju u odnosu na prethodno Namirenje PDV-a, ne bi trebalo da prekine sekvencijalni Knjiženja. Fakture sa datumom tačke PDV-a u prethodnom mesecu, ali datum fakturisanja u tekući mesec treba da bude rezervisan u hronološkom nizu sa fakture u trenutnom mesecu  sa referenca na činjenicu da su ove fakture povezane sa prethodnim PDV-om Naselje.

Kompanije To izdaje izlaznu fakturu istog dana, bez primenjivanja promene koje je uveden L. D. 119/2018, ostaće usaglašeni.

Pregled

Ovu hitnu ispravku dostavlja se podršci promenama koje je uveo L. D. 119/2018 na Microsoft Dynamics Ax 2012 R3.

Na Regulatorna funkcija uvodi novi polje "Datum-tip" za transakcije PDV-a – datum dnevnika PDV-a. Dodatni datum će služiti kao tačka PDV-a kriterijum za određivanje za uključivanje transakcija PDV-a u opseg period obračunavanja poreza na promet i, na efikasan način, u izvještajima za povraćaj PDV-a.

"Datum registracije PDV-a" Aktiviranje

" Datum polje "dnevnik PDV-a " se deli globalno i može biti omogućeno u pravnim entiteti sa primarnom adresom u bilo kojoj zemlji. Prebacivanje na ovu funkcionalnost "datum za registraciju PDV-a"ključ konfiguracije mora biti omogućen u sistemu administracija > Podešavanje > licenciranja > Konfiguracija licence u okviru Glavna knjiga > poreza na promet > datum transakcije za Period registracije PDV-a:

image.png

Kada "datum "ključ za konfiguraciju PDV-a" je omogućen, korisnik može da definiše dodatno za prodajne poreske transakcije datum poreske tačke korišćenjem datuma registracije PDV-a Polje.

"Datum od "Dnevnik PDV-a" se pojavljuje u više od 20 obrazaca. Ovi obrasci obuhvataju nalozi, ulazne porudžbine, izlazne porudžbine, slobodne tekstualne fakture, faktura dobavljača naloge i fakture projekta. Kada ažurirate ili proknjižite dokumente, svi porezi se knjiže korišćenjem odgovarajućeg datuma dnevnika PDV-a i Datum je uključen u obrasce kao što su Obrasci naloga kupaca i dobavljača.

Belešku, koja sistem ne dozvoljava knjiženje fakture sa vrednošću "datum registracije PDV-a" polje u zatvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet.

"Datum od "Dnevnik PDV-a" se pojavljuje i u sledećim izveštajima:

  • Generale Izveštaj > izveštaji > sravnjenje > poreza na promet > Specifikacija

  • Generale > izveštaji o > sravnjenja > transakcije > poreza na promet transakcijama

  • Generale > izveštaji o > sravnjenja > transakcije > grupisanja > Prodaja poreske transakcije-detalji

  • Generale > izveštaji o > sravnjenja > transakcije > grupisanja > Prodaja Poreska specifikacija po transakciji iz knjige

Automatsko popunjavanje "datuma "Vrednost registracije PDV-a"

"Datum od Dnevnik PDV-a"ključ konfiguracije omogućava izbor metoda automatskog popunjavanja "datum registracije PDV-a" , prekodatuma iznosa PDV-a za popunjavanje u porezu na promet oblik grupe :

image.png

Ova opcija automatski popunjava "datum PDV-a Registruj " polje tokom kreiranja fakture. Sledeće metode su dostupne za izbor:

  • Ručno – ne vrednost će biti definisana za datum u polju "dnevnik PDV-a ". Korisnik može ručno da definiše vrednost pre knjiženja fakture.

  • Datum dokumenta – vrednost Datum polja " dnevnik PDV-a " biće automatski definisan u dokumentu Promena datuma.

  • Datum knjiženja -vrednost Datum polja " dnevnik PDV-a " biće automatski definisan prilikom knjiženja. Promena datuma.

  • Datum poslednje isporuke - Datum poslednjeg slip-a za pakovanje (za ulaznu porudžbinu) ili prijemnicu proizvoda (za nabavku porudžbina) biće popunjena kao datum dnevnika PDV-a na fakturi.

"Datum registracije PDV-a" popunjavanje nakon knjiženja fakture

Ako iz nekog razlog kada je faktura proknjižena sa praznim "datumom knjiženja PDV-a", to još uvek je moguće popuniti. Da biste to uradili, otvorite prozor >knjige za glavnu knjigu Obrazac za > transakcije pdv-a >. Ovaj obrazac predstavlja transakcije poreza na promet sa praznim "datumom registracije PDV-a" Polje. Možete da izaberete jedan zapis za ažuriranje ili skup zapisa. Da biste definisali vrednost za datum polja "dnevnik PDV-a " u prozoru "Izbor zapisa", kliknite na "datum "dnevnik PDV-a" u oknu za radnje obrasca i navedite vrednost u polju "datum registracije PDV-a" u dijalogu. Ažurirani zapisnici biće automatski filtrirano sa liste zapisa na PDV-u Registruj obrazac transakcija .

Sistem Ne dozvoljava ažuriranje polja "datum registracije PDV-a" sa vrednošću u zatvoreni interval perioda obračunavanja poreza na promet.

"Datum registracije PDV-a" o poravnanju PDV-a i izveštavanju

Kadaje "Datum registracije PDV-a" ključ za konfigurisanje je omogućen, korisnik u pravnom entitetu sa primarnom adresom u Italija će moći da aktivira parametar "datum registracije PDV-a" generalno obrazac parametara knjige :

image.png

Kada je ovaj parametar uključeno, proces obračunavanja poreza na promet (Glavna knjiga > periodično > Plaćanja poreza na promet > plaćanje poreza na promet) i "italijanska izveštaj o uplati porezana promet "će razmotriti datum poreskih transakcija na promet po" dnevnika PDV-a"umesto datuma knjiženja transakcije.

Imajte na umu da sistem neće Dozvoli:

  • Prebacivanje na "datum registracije PDV-a" parametar u obrascu " Parametri glavne knjige " Ako postoje poreske transakcije proknjižene u otvorenom intervalu poreza na promet period obračunavanja sa vrednošću polja "datum registracije PDV-a" u zatvorenom interval perioda obračunavanja poreza na promet.

  • Isključivanje "datum registracije PDV-a" parametar u obrascu " Parametri glavne knjige " Ako postoje poreske transakcije sa vrednošću "datum registracije PDV-a" polje u zatvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet, ali je proknjižen u otvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet.

"Transakcije poreza na promet oznaka tipa datoteke "Provera doslednosti

"Datum registracije PDV-a" je fizički uskladišten u TaxTrans_W Tabela koja predstavlja produžetak table za taksiste. Kada se preduzeće prebaci na "datum registracije PDV-a" u obrascu " Parametri glavne knjige ", upiti izvora podataka u nekim obrascima sistema počinje da radi drugačije, Pridružujući se TaxTrans_W Tabele. Moguće je da korisnici neće moći da vide poreske transakcije proknjižene u proteklom periodu. To je zato što nema odgovarajućih transakcija u TaxTrans_W tabela jer nije korišćena u prošlosti.

Da biste izbegli ovaj problem, preporučujemo da pokrenete "transakcije poreza na promet oznaka tipa datoteke"Provera doslednosti". Periodično otvaranje sistemskih administracija > > Baza podataka > doslednost i označavanje programa za proveru > Glavne knjige > porez na promet > promet poreza na promet da biste potvrdili izbor (ne morate da označite nadređene polja za potvrdu ako želite da pokrenete samo proveru PDV-a za promet poreza na promet ):

image.png

Pokreni "dodatak za proširenje poreza na promet" Provera doslednosti:

  • Opcija "Proveri" da biste saznali da li nedostaju transakcije u TaxTrans_W tabeliu sistemu. Kao rezultat toga, sistem obavestiće vas o tome koliko transakcija u Takstabelu nedostaje odgovarajući zapisi u TaxTrans_W tabeli.

  • Opcija "Ispravi" Ako želite da obeštetite nedostajuće zapise u TaxTrans_W Tabele. Kao rezultat toga, sistem će umetnuti odgovarajuće zapise u TaxTrans_W tabela i proknjižena transakcija poreza na promet u prošlim periodima biće ponovo viđeni svuda u sistemu.

Uverite se da ste izabrali pravi datum od datuma na Dijalog. Polje " od datuma " ostavite prazno ako želite da spasite sve poreske transakcije u sistemu.

"Provera doslednostitransakcija poreza na promet" je dostupna pri konfiguraciji "datum registracije PDV-a" ključ.

Promene u italijanskom izveštaj o uplati poreza na promet

Možete da pokrenete "italijanska prodaja izveštaj o uplati PDV-a "putem sledećih stavki menija:

  • Izveštaji > glavne knjige > Transakcije > porez na promet (Italija)

  • Periodično > > glavne knjige Plaćanja poreza na promet > plaćanja poreza na promet

  • Izveštaji > glavne knjige > Spoljašnje > plaćanja porezana promet, porez na promet (Italija) dugmetom

  • Izveštaji > glavne knjige > Spoljnih > isplata poreza na promet, dugme Odštampaj izveštaj (kada je raspored "italijanski izveštaj " definisan za carinu poreza na promet navedeno za period obračunavanja poreza na promet izabrane izlazne poreske uplate. red)

"Datum registracije PDV-a" na parametrima glavne knjige obrazac ne utiče na listu faktura predstavljanih u knjizi poreza na promet stranice (s), sve fakture proknjižene u pripadnoj knjizi poreza na promet odeljci tokom izabranog perioda će biti uključeni u izveštaj. Uprkos tome, rezultujuće količine PDV-a biće izračunate u zavisnosti od "datum "Parametri PDV-a" u obrascu " Parametri glavne knjige ":

  • Kadaje "Datum registracije PDV-a" parametar na obrascu " Parametri glavne knjige " uključen je – "datum" dnevnika PDV-a"poreske transakcije u periodu.

  • Kadaje "Datum registracije PDV-a" parametar u obrascu " Parametri glavne knjige " je isključen – knjiženjem Datum poreskih transakcija u periodu.

Kada je parametar "datum registracije PDV-a" u glavnoj knjizi prijavni formular je uključen ", izveštaj o plaćanju italijanskog poreza na promet" će dodatno obezbediti sledeće informacije:

1.      stranice za prodajne poreske knjige sekcije: novi "datum PDV-a (datum registracije PDV-a)" (u Italian: "momenat Di Efi ettuazione Dell") kolona – predstavlja vrednost "datum registracije PDV-a" transakcije PDV-a.

2.      zbirovi Svaki odeljak knjige poreza na promet predstavljen je u tri grupe:

  • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

  • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

  • Operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

3.      ukupne vrednosti po prodajnim i ulaznim knjigama predstavljeni su u tri reda:

  • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

  • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

  • Ukupne operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

4.      Rezime odeljak koji predstavlja ukupan iznos PDV-a na osnovu odeljaka poreza na promet grupisane po odeljcima "Prodaja poreza na promet", predstavljena je odvojeno u tri dela:

  • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

  • Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

  • Operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

5.      ukupne vrednosti u odeljku rezimea koji predstavlja ukupan iznos PDV-a za prodajne knjige poreza sekcije grupisane po odeljcima "Prodaja poreza na promet" posebno su predstavljene u tri linije:

  • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

  • Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

  • Ukupne operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

Pored toga "Ukupan iznos obračunatog obračuna kompetentnosti" je obezbeđen u posebnom Red.

Informacije o hitnom popravku

Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics AX

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

Preuzimanje ispravke za Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, morate imati instaliran jedan od sledećih proizvoda:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite hitnu ispravku, morate ponovo pokrenuti servis aplikacioni server aplikacije (AOS).

Podržana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Ako se ne radi o preuzimanju problema, instaliranju ovog prilagodbenog popravka ili drugim pitanjima za tehničku podršku, obratite se svom partneru ili, ako ste direktno upisali u plan podrške korporaciji Microsoft, možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i kreirate novi zahtev za podršku. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Veb lokaciju:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate i preko ovih veza za određene telefonske brojeve u zemlji. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft Web lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U specijalnim slučajevima, troškovi koji se obično naplaćuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primeniće se na sva dodatna pitanja u vezi sa podrškom i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×