Italija: promene u upravljanju PDV-om za L.D. 119 od 23 OCT 2018 na Dynamics AX 2012 R3

Uvod

U Italiji je 23 oktobra 2018 zakon Uredba 119 (L. D. 119/2018) uvela je promenu poreza na dodatu vrednost (PDV) u Italiji koji stupa na snagu 2019 1. Ovo je rezime promene:

• PORESKI obveznici može da spase ulazni PDV u polju "Namirenje PDV-a" za mesec kada je PDV tačka se aktivira, čak i ako je ulazna faktura primljena i zapisana u ulaznu knjigu PDV-a pre XIV dana sledećeg meseca. Ovo pravilo Ne primenjuje se na transakcije kod kojih je pokrenuta tačka PDV-a u fiskalnoj godini koja se razlikuje od fiskalne godine u kojoj je primljena ulazna faktura.

• Za snabdevanje uslugama i zalihama robe, faktura može da izda Jedanaesti dan u mesecu posle mesec u kojem je tačka PDV-a bila Pokrenulo. Fakture koje se izdaju i rezervirane pre XIV dana mesec dana posle mesec u kojem je pokrenuta tačka PDV-a, mora biti uključena u namirenja PDV-a prethodnog meseca.

• Trenutno fakture moraju biti izdate najkasnije do tačke PDV-a transakcije (to je, datum dostave domaće prodaje robe. Preciznije, fakture mogu da se izdaju do ponoći dana kada je tačka PDV-a bila Pokrenulo. Počev od 1 jula 2019, faktura može biti izdata u roku od 10 dana od tačke PDV-a. Ako faktura nije izdata na mestu PDV-a, ona bi trebalo da uključite, pored datuma fakture, referencu na datum tačke PDV-a.

Fakture koji su rezervisani pre XIV dana u sledećem mesecu, ali koji imaju u odnosu na prethodno Namirenje PDV-a, ne bi trebalo da prekine sekvencijalni Knjiženja. Fakture sa datumom tačke PDV-a u prethodnom mesecu, ali datum fakturisanja u tekući mesec treba da bude rezervisan u hronološkom nizu sa fakture u trenutnom mesecu  sa referenca na činjenicu da su ove fakture povezane sa prethodnim PDV-om Naselje.

Kompanije To izdaje izlaznu fakturu istog dana, bez primenjivanja promene koje je uveden L. D. 119/2018, ostaće usaglašeni.

Pregled

Ovu hitnu ispravku dostavlja se podršci promenama koje je uveo L. D. 119/2018 na Microsoft Dynamics Ax 2012 R3.

Na Regulatorna funkcija uvodi novi polje "Datum-tip" za transakcije PDV-a – datum dnevnika PDV-a. Dodatni datum će služiti kao tačka PDV-a kriterijum za određivanje za uključivanje transakcija PDV-a u opseg period obračunavanja poreza na promet i, na efikasan način, u izvještajima za povraćaj PDV-a.

"Datum registracije PDV-a" Aktiviranje

" Datum polje "dnevnik PDV-a " se deli globalno i može biti omogućeno u pravnim entiteti sa primarnom adresom u bilo kojoj zemlji. Prebacivanje na ovu funkcionalnost "datum za registraciju PDV-a"ključ konfiguracije mora biti omogućen u sistemu administracija > Podešavanje > licenciranja > Konfiguracija licence u okviru Glavna knjiga > poreza na promet > datum transakcije za Period registracije PDV-a:

Kada "datum "ključ za konfiguraciju PDV-a" je omogućen, korisnik može da definiše dodatno za prodajne poreske transakcije datum poreske tačke korišćenjem datuma registracije PDV-a Polje.

"Datum od "Dnevnik PDV-a" se pojavljuje u više od 20 obrazaca. Ovi obrasci obuhvataju nalozi, ulazne porudžbine, izlazne porudžbine, slobodne tekstualne fakture, faktura dobavljača naloge i fakture projekta. Kada ažurirate ili proknjižite dokumente, svi porezi se knjiže korišćenjem odgovarajućeg datuma dnevnika PDV-a i Datum je uključen u obrasce kao što su Obrasci naloga kupaca i dobavljača.

Belešku, koja sistem ne dozvoljava knjiženje fakture sa vrednošću "datum registracije PDV-a" polje u zatvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet.

"Datum od "Dnevnik PDV-a" se pojavljuje i u sledećim izveštajima:

• Generale Izveštaj > izveštaji > sravnjenje > poreza na promet > Specifikacija

• Generale > izveštaji o > sravnjenja > transakcije > poreza na promet transakcijama

• Generale > izveštaji o > sravnjenja > transakcije > grupisanja > Prodaja poreske transakcije-detalji

• Generale > izveštaji o > sravnjenja > transakcije > grupisanja > Prodaja Poreska specifikacija po transakciji iz knjige

Automatsko popunjavanje "datuma "Vrednost registracije PDV-a"

"Datum od Dnevnik PDV-a"ključ konfiguracije omogućava izbor metoda automatskog popunjavanja "datum registracije PDV-a" , prekodatuma iznosa PDV-a za popunjavanje u porezu na promet oblik grupe :

Ova opcija automatski popunjava "datum PDV-a Registruj " polje tokom kreiranja fakture. Sledeće metode su dostupne za izbor:

• Ručno – ne vrednost će biti definisana za datum u polju "dnevnik PDV-a ". Korisnik može ručno da definiše vrednost pre knjiženja fakture.

• Datum dokumenta – vrednost Datum polja " dnevnik PDV-a " biće automatski definisan u dokumentu Promena datuma.

• Datum knjiženja -vrednost Datum polja " dnevnik PDV-a " biće automatski definisan prilikom knjiženja. Promena datuma.

• Datum poslednje isporuke - Datum poslednjeg slip-a za pakovanje (za ulaznu porudžbinu) ili prijemnicu proizvoda (za nabavku porudžbina) biće popunjena kao datum dnevnika PDV-a na fakturi.

"Datum registracije PDV-a" popunjavanje nakon knjiženja fakture

Ako iz nekog razlog kada je faktura proknjižena sa praznim "datumom knjiženja PDV-a", to još uvek je moguće popuniti. Da biste to uradili, otvorite prozor >knjige za glavnu knjigu Obrazac za > transakcije pdv-a >. Ovaj obrazac predstavlja transakcije poreza na promet sa praznim "datumom registracije PDV-a" Polje. Možete da izaberete jedan zapis za ažuriranje ili skup zapisa. Da biste definisali vrednost za datum polja "dnevnik PDV-a " u prozoru "Izbor zapisa", kliknite na "datum "dnevnik PDV-a" u oknu za radnje obrasca i navedite vrednost u polju "datum registracije PDV-a" u dijalogu. Ažurirani zapisnici biće automatski filtrirano sa liste zapisa na PDV-u Registruj obrazac transakcija .

Sistem Ne dozvoljava ažuriranje polja "datum registracije PDV-a" sa vrednošću u zatvoreni interval perioda obračunavanja poreza na promet.

"Datum registracije PDV-a" o poravnanju PDV-a i izveštavanju

Kadaje "Datum registracije PDV-a" ključ za konfigurisanje je omogućen, korisnik u pravnom entitetu sa primarnom adresom u Italija će moći da aktivira parametar "datum registracije PDV-a" generalno obrazac parametara knjige :

Kada je ovaj parametar uključeno, proces obračunavanja poreza na promet (Glavna knjiga > periodično > Plaćanja poreza na promet > plaćanje poreza na promet) i "italijanska izveštaj o uplati porezana promet "će razmotriti datum poreskih transakcija na promet po" dnevnika PDV-a"umesto datuma knjiženja transakcije.

Imajte na umu da sistem neće Dozvoli:

• Prebacivanje na "datum registracije PDV-a" parametar u obrascu " Parametri glavne knjige " Ako postoje poreske transakcije proknjižene u otvorenom intervalu poreza na promet period obračunavanja sa vrednošću polja "datum registracije PDV-a" u zatvorenom interval perioda obračunavanja poreza na promet.

• Isključivanje "datum registracije PDV-a" parametar u obrascu " Parametri glavne knjige " Ako postoje poreske transakcije sa vrednošću "datum registracije PDV-a" polje u zatvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet, ali je proknjižen u otvorenom intervalu perioda obračunavanja poreza na promet.

"Transakcije poreza na promet oznaka tipa datoteke "Provera doslednosti

"Datum registracije PDV-a" je fizički uskladišten u TaxTrans_W Tabela koja predstavlja produžetak table za taksiste. Kada se preduzeće prebaci na "datum registracije PDV-a" u obrascu " Parametri glavne knjige ", upiti izvora podataka u nekim obrascima sistema počinje da radi drugačije, Pridružujući se TaxTrans_W Tabele. Moguće je da korisnici neće moći da vide poreske transakcije proknjižene u proteklom periodu. To je zato što nema odgovarajućih transakcija u TaxTrans_W tabela jer nije korišćena u prošlosti.

Da biste izbegli ovaj problem, preporučujemo da pokrenete "transakcije poreza na promet oznaka tipa datoteke"Provera doslednosti". Periodično otvaranje sistemskih administracija > > Baza podataka > doslednost i označavanje programa za proveru > Glavne knjige > porez na promet > promet poreza na promet da biste potvrdili izbor (ne morate da označite nadređene polja za potvrdu ako želite da pokrenete samo proveru PDV-a za promet poreza na promet ):

Pokreni "dodatak za proširenje poreza na promet" Provera doslednosti:

• Opcija "Proveri" da biste saznali da li nedostaju transakcije u TaxTrans_W tabeli u sistemu. Kao rezultat toga, sistem obavestiće vas o tome koliko transakcija u Takstabelu nedostaje odgovarajući zapisi u TaxTrans_W tabeli.

• Opcija "Ispravi" Ako želite da obeštetite nedostajuće zapise u TaxTrans_W Tabele. Kao rezultat toga, sistem će umetnuti odgovarajuće zapise u TaxTrans_W tabela i proknjižena transakcija poreza na promet u prošlim periodima biće ponovo viđeni svuda u sistemu.

Uverite se da ste izabrali pravi datum od datuma na Dijalog. Polje " od datuma " ostavite prazno ako želite da spasite sve poreske transakcije u sistemu.

"Provera doslednostitransakcija poreza na promet" je dostupna pri konfiguraciji "datum registracije PDV-a" ključ.

Promene u italijanskom izveštaj o uplati poreza na promet

Možete da pokrenete "italijanska prodaja izveštaj o uplati PDV-a "putem sledećih stavki menija:

• Izveštaji > glavne knjige > Transakcije > porez na promet (Italija)

• Periodično > > glavne knjige Plaćanja poreza na promet > plaćanja poreza na promet

• Izveštaji > glavne knjige > Spoljašnje > plaćanja porezana promet, porez na promet (Italija) dugmetom

• Izveštaji > glavne knjige > Spoljnih > isplata poreza na promet, dugme Odštampaj izveštaj (kada je raspored "italijanski izveštaj " definisan za carinu poreza na promet navedeno za period obračunavanja poreza na promet izabrane izlazne poreske uplate. red)

"Datum registracije PDV-a" na parametrima glavne knjige obrazac ne utiče na listu faktura predstavljanih u knjizi poreza na promet stranice (s), sve fakture proknjižene u pripadnoj knjizi poreza na promet odeljci tokom izabranog perioda će biti uključeni u izveštaj. Uprkos tome, rezultujuće količine PDV-a biće izračunate u zavisnosti od "datum "Parametri PDV-a" u obrascu " Parametri glavne knjige ":

• Kadaje "Datum registracije PDV-a" parametar na obrascu " Parametri glavne knjige " uključen je – "datum" dnevnika PDV-a"poreske transakcije u periodu.

• Kadaje "Datum registracije PDV-a" parametar u obrascu " Parametri glavne knjige " je isključen – knjiženjem Datum poreskih transakcija u periodu.

Kada je parametar "datum registracije PDV-a" u glavnoj knjizi prijavni formular je uključen ", izveštaj o plaćanju italijanskog poreza na promet" će dodatno obezbediti sledeće informacije:

1.      stranice za prodajne poreske knjige sekcije: novi "datum PDV-a (datum registracije PDV-a)" (u Italian: "momenat Di Efi ettuazione Dell") kolona – predstavlja vrednost "datum registracije PDV-a" transakcije PDV-a.

2.      zbirovi Svaki odeljak knjige poreza na promet predstavljen je u tri grupe:

• Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

• Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

• Operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

3.      ukupne vrednosti po prodajnim i ulaznim knjigama predstavljeni su u tri reda:

• Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

• Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

• Ukupne operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

4.      Rezime odeljak koji predstavlja ukupan iznos PDV-a na osnovu odeljaka poreza na promet grupisane po odeljcima "Prodaja poreza na promet", predstavljena je odvojeno u tri dela:

• Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

• Operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

• Operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

5.      ukupne vrednosti u odeljku rezimea koji predstavlja ukupan iznos PDV-a za prodajne knjige poreza sekcije grupisane po odeljcima "Prodaja poreza na promet" posebno su predstavljene u tri linije:

• Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

• Ukupne operacije u stvarnom periodu sa Datum kompetentnosti u prethodnom periodu

• Ukupne operacije u narednom periodu sa Datum kompetentnosti u stvarnom periodu

Pored toga "Ukupan iznos obračunatog obračuna kompetentnosti" je obezbeđen u posebnom Red.

Informacije o hitnom popravku