TechKnowledge Content
Pitanje:
Na kartici opcija u odredišnom mapiranja za kolekciju Transakcija prodaje postoje neke nove selekcije. Pitam se šta rade i šta utiču na integraciju?
Odgovor:
Ove opcije mogu da se podese da optimizuju performanse SOP integracije, obično smanjenjem količine provere valjanosti izvršene za integraciju. Pošto je provera valjanosti smanjena tokom integracije, važno je da podaci budu ispravni i dosledni pre nego što se integracija pokrene. Ako su netačni podaci integrisani, onda će se integracija izgubiti i svi rezultati performansi tokom tog perioda mogu da se izgube i pokušavaju da reše probleme direktno u programu eEnterprise. Dostupne su sledeće opcije:
Provera valjanosti ključeva zapisa
Podešavanje ove opcije na False sprečava proveru ključnih vrednosti za pojedinačne zapise, što ubrzava integraciju. Rutina objavljivanja u sistemu računovodstveno će otkriti sve dokumente koji imaju nevažeće vrednosti ključa i sprečiti da ih objave. Ako su dokumenti integrisani sa nevažećim zapisima ključa, izbrišite paket u koji su integrisani i pokrenite veze za proveru u tabelama prodaje i tabelama za distribuciju prodaje. Zatim rešite problem ili ponovo uključite proveru valjanosti i ponovo je uključite. Preporučujemo da ovu opciju postavite na vrednost True.
Ažuriranje zapisa o zalihama
Postavljanje ove opcije na False sprečava ažuriranje glavne tabele za količinu zaliha tokom integracije
se pokreće. Nakon integracije, količine zaliha bi netačne pa bi korisnik trebalo da izvrši operaciju rekonstrukcije u računovodstvenom sistemu da bi ih ažurirao. Savetujemo da se skontrolšate i sa SOP i sa zalihama. Da biste reconcile SOP, idite na "Utilities > Sales > Sales Doc Utilities and enter a range of documents to reconcile or mark to reconcile all documents. Da biste reconcilne zalihe, idite u > Zalihe > Ikona i unesite opseg stavki ili ih rekoncifikuj sve stavke. U zavisnosti od toga koliko dokumenata i stavki je integrisano, možda će potrajati duže da biste izvršili sklanjanje u eEnterprise nego što bi se količine ažurirale tokom integracije. Iz tog razloga preporučujemo da ovu opciju izaberete na tačno.
Ažuriranje zapisa zaglavlja grupe
Podešavanje ove opcije na False sprečava ažuriranje zapisa zaglavlja za paket tokom integracije. Ukupan broj transakcija i ukupan iznos transakcije za paket neće se ažurirati. Korisnik može da izvrši operaciju provere veza na tabeli "Posao prodaje" kako bi ažurirao zapise zaglavlja paketa kako bi odrazio transakcije u paketu. Ponovo, u zavisnosti od toga koliko je dokumenata u tabeli "Poslovni posao prodaje", provera veza može trajati duže ili duže od same integracije, pa biste olabavili svaki dobitak performansi. Imajte na raspolaganju informacije da nije moguće pokrenuti veze provere u jednoj ili u opsegu paketa u eEnterprise i da radne datoteke prodaje sadrže sve dokumente prodaje sačuvane u paketima, to obuhvata ponude, porudžbine, fakture, povraćaje i povratne porudžbine, a ne samo dokumente koji su integrisani. Zbog toga preporučujemo da ovu opciju izaberete na tačno.
Ažuriranje zapisa klijenta
Postavljanje ove opcije na False sprečava ažuriranje dostupnog kredita klijenta kada se integracija odvede. Da bi se ažurirale informacije o ograničenju kredita klijenta, može da se izvrši operacija sa trenutnim informacijama o klijentima. Da biste to izvršili, idite na stranicu "> ">" i označite radio dugme pored stavke Trenutne informacije o klijentima. Možete da umetnete niz klijenata ili da ih sve relatilno uklonite. Kao što je prethodno opisano, u zavisnosti od broja zapisa o klijentima u bazi podataka, ova procedura može da traje duže nego kada menadžer za integraciju ažurira dostupni kredit tokom integracije.
Korišćenje lokalnog keša za informacije o klijentima*
Postavljanje ove opcije na True uzrokuje da se informacije o klijentima kešuju lokalno dok se integracija pokreće. To potencijalno može da poveća brzinu integracije.
Korišćenje lokalnog keša za podatke o stavkama zaliha*
Postavljanje ove opcije na True uzrokuje da se informacije o stavkama zaliha kešuju lokalno dok se integracija pokreće. To potencijalno može da poveća brzinu integracije.
Praćenje glavnih brojeva
Podešavanje ove opcije na False sprečava dodeljvanje glavnih brojeva dokumentima čim se oni integriše. Glavni broj je jedan broj dodeljen nizu dokumenata koji se koristi za praćenje srodnih dokumenata. Na primer, ako unesete ponudu direktno u SOP i prenesete tu ponudu u porudžbinu, a zatim prenesete porudžbinu na fakturu, svakom dokumentu će biti dodeljen isti glavni broj i tako će se svi povezati. Ako ste podesili sistem računovodstvenih vrednosti da prati glavne brojeve (podešavanje > obrada > porudžbine prodaje), ovu opciju treba da ostavite postavljenu na vrednost True.
*Pogledajte Techknowlewed podnisku "Informacije o keširanju klijenata i zaliha tokom procesa SOP SQL optimizovane integracije na 6.0", broj KB dokumenta 871760.
Ovaj članak je techKnowledge Document ID: 19286
