Uvod

4 jula 2019 akt o porezu na robu i usluge, obavezujući se od 1 septembra, 2019 uvodi obavezu izveštavanja u elektronskom dokumentu koji se sastoji od standardne datoteke sa PDV-om za reviziju sa dnevnicima (JPK_V7M). Zahtevani novi elektronski dokument uključuje i zapise PDV-a (skup informacija o nabavkama i prodaji, što je rezultat iz zapisa o PDV-u za određeni period), kao i u deklaraciji PDV-a (PDV-7 i deklaracija PDV-a-7K). Obaveza se primenjuje na period izveštavanja počev od 2020 1. Od ovog datuma će se, u skladu sa ovim datumom, zahtevati da mesečno pošalju JPK_V7M po isteku krajnjeg roka za podnošenje deklaracije, odnosno 25 dana u mesecu posle perioda PDV-a.

Pregled

Ovo članak objašnjava kako se podešavaju i rade sa Dynamics 365 finansijama za izveštavanje JPK_V7M  (ovde i dalje "JPK_VDEK").

Ovaj izveštaj podržava sledeće ili novije verzije finansija:

Dynamics 365 Finansijska verzija

Broj građa

10.0.10

10.0.403

10.0.9

10.0.383.22

10.0.8

10.0.319.20018

Rešenjeza podršku JPK_VDEK izveštavanja zasnovano je na elektronskom funkcionalnost poruka . Ova funkcionalnost obezbeđuje fleksibilan pristup za podešavanje i podržavanje procesa izveštavanja.

Ovo članak sadrži sledeće delove:

  • Postavite izveštaj o finansijama za izveštavanje JPK_VDEK

  • JPK_VDEK Izveštavanje

Podešavanje

Ove zadatke će pripremiti finansije za izveštavanje JPK_VDEK:

  • Uvoz i podesite konfiguracije elektronskog izveštavanja (ER).

  • Postavite podesite parametre za određene aplikacije.

  • Uvoz paket entiteta sa podacima koji uključuje unapred definisanu postavku elektronske poruke.

  • Postavite podešavanja parametara glavne knjige.

  • Parametri izvršne klase za elektronsku razmenu poruka.

  • Postavite sigurnosne uloge za obradu elektronske poruke.

  • Postavite Office kôd za obradu elektronske poruke.

Uvoz i podešavanje Konfiguracije elektronskog izveštavanja (ER)

Da biste pripremili finansije za JPK_VDEK izveštavanje, morate da uvezete sledeće ili više verzije programa Konfiguracija:

Ime konfiguracije ER

Tip

Verzija

Standardna datoteka nadgledanja (SAF-T)

Model

59

Standardna datoteka nadgledanja mapiranje modela

Mapiranje modela

59.141

JPK_VDEK XML format (PL)

Format (izvoz)

59.117

Uvezite najnovije verzije ovih konfiguracija. Opis verzije obično uključuje broj članka Microsoft baze znanja (KB) koji objašnjava promene koje su uvedene u konfiguracijoj verziji.

Napomena: nakon svih konfiguracija Er prethodna tabela se uvozi, postavlja podrazumevane vrednosti za mapiranje modela Opcije " da " za konfiguraciju "Konfiguracijamodela datoteke standardnog nadgledanja".

Za više informacija Osnovni podaci o preuzimanju konfiguracija programa iz Microsoft Dynamics životnog ciklusa Usluge (LCS) pogledajte odeljak Preuzimanje Konfiguracije elektronskog izveštavanja iz usluga životnog ciklusa.

Podesite Parametri specifični za aplikaciju

Postoje neki elementi u JPK_VDEK izveštaja o kojima se može definisati za izveštavanje u zavisnosti od podataka o porezu na promet. Transakcije podaci moraju biti dovoljni da bi se definisale vrednosti ovih elemenata. Podešavanje poreza na promet šifre, grupe poreza na promet i porez na promet artikala dovoljno za razlikovanje poreza transakcije za sve parametre (elemente) uvedene u JPK_VDEK. Format JPK_VDEK XML formata (pl) sadrži parametre za određeni zahtev za definisanje vrednosti ovih elemenata u izveštaju.

  1. Izaberite datoteku standardne revizije (SAF-T) > JPK_VDEK XML format (pl) u Radni prostor elektronskog izveštavanja i izaberite stavku konfiguracije > specifične parametre aplikacije > Podešavanje u oknu za radnje.

  2. Na Leva strana stranice izaberite verziju formata za koju želite da Podešavanje specifičnih parametara aplikacije..

  3. O uslovima Brzoj kartici Definišite koje poreske šifre moraju odgovarati koje "LOOKUP rezultat"(povezana vrednost u izveštaju JPK_VDEK).

Snabdevanje robom i uslugama tipovi (GTU_ * *)

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

ServiceDeliveryIndication

Dostava i pružanje Usluge

Świadczenia usług

Indikacija o Isporuka i pružanje usluga

Oznaczenie dotyczące Ja świadczenia usług

Ovo polje za pronalaženje definiše koje će šifre poreza na promet iz trenutnog baze podataka preduzeća rezultirati kao znakom "1" odgovarajućeg elementa sa liste odluke predstavljaju koji se odnose na snabdevanje robom i uslugama <Sprzedazviersz>. Nekoliko odluke predstavljaju može biti označena za isti zapis izlaznog PDV-a. To znači da ako preduzeće mora Prijavite se drugačije odluke predstavljaju, morate koristiti posebne šifre poreza na promet.

Rezultati pretraživanja (odluke predstavljaju) za "Servicedeliveryindikacija":

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

GTU_01

Snabdevanje alkoholnih pića

Dostojava napojów alkoholowych

Snabdevanje alkoholnih pića -etyl alkohol, pivo, vino, fermentisane pića i srednji proizvodi kao utvrđen u odredbama o akciznim dužima

Dostojava napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, Wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_02

Roba koja se odnosi na umetnost. 103 artikal 5aa

Dostojno, o kórych Mowa w Art. 103. 5aa

Isporuka robe na koju se upućuje u umetnost. 103 stavka 5aa akta

Dostojno, o kórych Mowa w Art. 103. 5aa ustawy

GTU_03

Snabdevanje uljem grejanja

Dostojava oleju opałowego

Snabdevanje lož ulja u značenje odredbi o akciznim dužima i mazivih uljima, drugih ulja sa CN kodovima od 2710 19 71 do 2710 19 99, isključujući proizvode sa CN kodom 2710 19 85 (Bela ulja, tečni parafin) i plastične masti koje padaju u roku od CN kod 2710 19 99, mazivih ulja na CN kodu 2710 20 90, mazivih pripreme CN zaglavlja 3403, izuzev plastičnih maziva za ovaj naslov

Dostojava oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym Oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kozi CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) Oraz smarów plastocznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o Kodzi CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastika objętych tą pozycją

GTU_04

Snabdevanje duvanskih proizvoda

-Ne, ne

Snabdevanje duvanskih proizvoda, sušeni Tobako, tečnost za elektronske cigarete i inovativne proizvode u smislu odredbi o akciznom dužu

Dostojni wyrobów tytoniowych suszu tytoniovajgo, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU_05

Isporuka otpada

Dostojno odpadów

Dostava samo otpada navedeni u artiklu 79-91 aneksa 15 za akt

-Wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika br 15 do ustawy

GTU_06

Snabdevanje elektronskim uređajima

Dostojava urządzeń elektronicznych

Snabdevanje elektronskim uređajima kao i delovi i materijali za njih, isključivo navedeni u artiklu 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 aneksa 15 na akt

Dostojava urządzeń elektronicznych Oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_07

Snabdevanje vozilima

Dostojni pojazdów

Snabdevanje vozilima i kolima delovi sa šiframa samo CN 8701-8708 i CN 8708 10

Dostojava pojazdów Oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 Oraz CN 8708 10

GTU_08

Dostava dragocene i Osnovni metali

Dostojan Dundee špiletnych Oraz nieszlahche

Dostava dragocene i Osnovni metali-samo oni navedeni u artiklu 1-3 aneksa 12 za akt i u artikal 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 od aneksa 15 za akt

Dostojan Dundee špiletnych Oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika br 12 do ustawy Oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

GTU_09

Snabdevanje lekovima i medicinski uređaji

Dostojni leków Oraz wyrobów medikznych

Snabdevanje lekovima i medicinski uređaji-lekovito proizvodi, namirnice za posebne hranilice Korišćenje i medicinskih uređaja pokrivenih obavezom obaveštavanja na koje se upućuje Umetnost. 37av sekcija 1 od 6 septembar 2001-farmaceutska prava (Časopis zakona 2019, artikal 499, kao izmenjen)

Dostojni leków Oraz wyrobów produktów, środków spożywczych specjalnego da se ne przeznaczenia żywieniowego Oraz wyrobów medycznjch, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym Mowa w Art. 37av Ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -Praza farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)

GTU_10

Snabdevanje zgradama

Dostojni budynkóš

Snabdevanje zgradama, objekti i zemljište

Dostojni budynków, budowli i gruntów

GTU_11

Pružanje usluga-gas emisije

Świadczenie usług-da u bazi

Pružanje usluga na obim prebacivanja na emisije gasova sa efektom staklene bašte koje se upućuju na 12 jun 2015 na sistemu za trgovanje emisije gasova sa efektom staklene bašte (Časopis zakona 2018, artikal 1201 i 2538 i 2019 stavki 730, 1501 i 1532)

Świadczenie usług przenoszenia uprawnień do emisija gazów cieplarnianych, o których Mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami-izaslanika "gazów cieplarnianych" (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 Oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532)

GTU_12

Obezbeđivanje nematerijalnog Usluge

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym

Obezbeđivanje nematerijalnog usluge-isključivo: konsalting, računovodstvo, pravni, menadžment, obuka, marketing, predstavništva, oglašavanje, Market i istraživanje javnog mnjenja, u oblast naučnog istraživanja i razvojnih radova

Świadczenie usług o charakterze Nii-wyłącznie: doradczyche, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, čvrsta centralnych (predstavništva), reklamowych, badanija rynku i noii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozvujowych

GTU_13

Transportne usluge i Upravljanje skladištem

Usług transportovych i gospodarku magazynowej

Pružanje transportnih usluge i Upravljanje skladištem-sekcija H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1

Świadczenie usług transportovych i gospodarku magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbol ex 49,4, ex 52,1

Inne

Drugi

 

 

 

Napomena : važno je dodati "inne" (ostalo) koje mora prikupljati podatke od strane "drugi slučajevi "kao poslednje na listi. SeVrednost reda mora biti poslednja u tabeli. Definišite * nije prazno * u koloni " Šifra poreske šifre " za traženje "inne" rezultat.

(!) Kliknite na dugme "Sačuvaj" kada dovršite Podešavanje za polje za pronalaženje u usluzi Servicedeliveryindikacija i želite da podesite sledeće polje za pronalaženje.

Pogledajte u opsegu budućih ispravki #419521 "PL-JPK_VDEK dopunio pakovanje I" planirano je da razmotri potencijalno proširenjepolja za pronalaženje "servicedeliveryindikacija" sa "porez na promet artikla" grupne"kriterijume" pored kriterijuma "Poreski kod".

Proceduralne oznake

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

ProceduralMarkings

Proceduralne oznake

Oznaczenia dotyczące procedur

Odluke predstavljaju u vezi sa Procedure

Oznaczenia dotyczące procedur

Ovo polje za pronalaženje definiše koje će šifre poreza na promet iz trenutnog baze podataka preduzeća rezultirati kao znak "1" odgovarajućeg elementa sa liste odluke predstavljaju u vezi sa procedurama pod <Sprzedazwiz> Tag. Nekoliko odluke predstavljaju može biti označeno za isti izlazni zapis PDV-a. To znači da ako preduzeće mora da prijavi drugačije odluke predstavljaju, morate koristiti posebne šifre poreza na promet .

Podešavanje šifara poreza na promet za <P_65> i <P_67> rezultati pronalaženja utiču na povezane elemente u okviru <Deklaracja> samo za izveštaj, nema elemenata <Sprzedaazwiz> na oznaku utiče Podešavanje za ove rezultate pronalaženja.

Podešavanje šifara poreza na promet za <MR_UZ> utiče na srodno elemente pod > < i <P_64> pod<Deklaracja> Označite i oznaku.

Podešavanje šifara poreza na promet za <MR_T> utiče na srodno elemente pod > < i <P_63> pod<Deklaracja> Označite i oznaku.

Podešavanje šifara poreza na promet za <ZakupVAT_Marza> utiče na srodni element pod <ZakupWiersz> i <P_64> pod<Deklaracja> Označite i oznaku.

Rezultati traženja (odluke predstavljaju) za "ProceduralMarkings":

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

SW

Mrsve-Naruči prodaju

Sprzedaży wysyłkowej

Dostava kao deo pošta-naručivanje prodaje sa teritorije zemlje, na koju se upućuje umetnost. 23 od Taj čin

Sprzedaży wysyłkowej z terytorium plakali, o której Mowa w Art. 23 ustawija

Ee

Telekomunikacije

Usług telekomunikacije

Obezbeđivanje telekomunikacija, emitovanje i elektronske usluge u umetnosti. -28k akta

Świadczenie usług telekomunikacije, nadawczych i elektronicznych, o kórych Mowa w Art. 28k ustawy

Tp

Veza između kupca i je dobavljač

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym

Postojeće veze između kupac i dobavljač robe ili dobavljača usluga na koje se odnosi umetnost. 32 sekcija 2 poen 1 akta

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostojan towarów lub usługodawcą, o których Mowa w Art. 32. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

Preuzimanje unutar zajednice u okviru transakcije sa tri strane

Wewnątrzwspólnotowe nabycie w trójstronnej

Sticanje unutarnje zajednice roba po drugoj osobi koja se oporeziva, kao deo transakcije od tri lica u okviru pojednostavljene procedure koja se odnosi na poglavlje XII, poglavlje 8 Čin

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drogirieš kolejności podatnika VAT n ramaš transičji trójstronnej w procedurze, o której Mowa w džiale XII rozdžiale 8 ustawy

TT_D

Isporuka robe van Poljska kao deo te transakcije

Dostojni towarów poza terytorium plakali w trójstronnej

Snabdevanje robom van teritorija zemlje po drugi  Isplata PDV-a u okviru transakcije od tri stranke pod pojednostavljenim koja se odnosi na poglavlje 8 sekcije XII sa PDV akta

Dostojni towarów poza terytorium plakali dokonana przez drogirieš kolejności podatnika VAT n ramaš transičji trójstronnej w procedurze iskorenjszczonej, o której Mowa w džiale XII rozdžiale 8

MR_T

Turističke usluge oporezovane na osnova za marginu

Usług turystilki opodatkowane na zasadach marży

Pružanje turističkih usluga oporezovane na osnovu margine u skladu sa umetnošću. 119 akta

Świadczenie usług turystilki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy

MR_UZ

Polovna roba, umetnost, Antikvitete

Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków

Snabdevanje polovne robe, radove umetničkih dela, artikala i antikviteta, oporezovane na osnovu margina u skladu sa umetnošću. 120 akta

Dostojni towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy

I_42

Carinska procedura 42 Uvoz

Procedury celnej 42 (uvoz)

Unutarzajedničnom snabdevanjem roba nakon uvoženja ove robe pod carinskom procedurom 42 (uvoz)

Wewnątrzwspólnotowa dostojava towarów następująca po imporcie tych towarów w ramaš procedury celnej 42 Uvoz

I_63

Carinska procedura 63 Uvoz

Procedury celnej 63 (uvoz)

Unutarzajedničnom snabdevanjem roba nakon uvoženja ove robe pod carinskom procedurom 63 (uvoz)

Wewnątrzwspólnotowa dostojava towarów następująca po imporcie tych towarów w ramaš procedury celnej 63 Uvoz

B_SPV

Prenos po umetnosti. 8A stava 1 zakona o PDV-u

Prenos z Art. 8A Ust 1 ustawy

Transfer jedne namene vaučera koji je napravio poreski i koji deluje na svoje ime, oporezovane u skladu sa Umetnost. 8A stav 1 akta

Transfer Bonu jednego przeznaczenia dokonni przez podatnika działającego własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8A Ust 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

Roba i usluga na koje u jednoj svrsi Vaučerski odnosi (član 8A stav 4 zakona o PDV-u)

Dostojni towarów Oraz świadczenie usług (umetnički. 8A Ust 4. ustawy)

Snabdevanje robom i pružanje usluga kojima je jedan cilj vaučera povezan sa oporeziva osoba koja je izdala vaučera u skladu sa članom 8A 4 akta

Dostojni towarów Oraz świadczenie usług, których dotyczy jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8A Ust 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

Postizanju usluga višenamenski vaučeri

Usług pośrednictwa o transferu Bonu różnego przeznaczenia

Pružanje postizanju ostvarivanja usluge i druge usluge u vezi sa prenosom višenamenskih vaučere, oporezovane u skladu sa umetnošću. 8B stav 2 akta

Świadczenie usług pośrednictwa Oraz innych usług dotyczących transferu Bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. Br. 8 b 2 ustawy

P_65

Aktivnosti pomenute u umetnosti. 122

Czynności o kórych Mowa w Umetnost. 122 ustawy

Poreski obveznici izveli su aktivnosti pomenute u umetnosti. 122 zakona o PDV-u. Izuzeća poreza za Nabavka, uvoz i kupovina investicionog zlata.

Podatnik wykonywał w ' okresie rozikzeniowym czynności, o których Mowa w Art. 122 ustawy

P_67

TAx obaveza redukacijom

Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego

Poreski obveznici imaju koristi od u umetnosti pomenuta redukcija poreskih obaveza. 108d zakona o PDV-u

Podatnik korzsta obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w Art. 108d ustawy

ZakupVAT_Marza

Ulazni PDV-margina

Podatek PDV-marża

Količina nabavki roba i usluga kupljenih od drugih poreskih obveznika za direktnu korist od turisticki i Polovna roba, dela umetnosti, sakupljača i antikviteti povezani sa oporeznim prodajama na osnovu margine u skladu sa sa umetnošću. 120 zakona o PDV-u

O k-u usług nabytych od innych podatników DIA bezpośredniej korzyści turistj, także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy

Inne

Drugi

 

 

 

Napomena : važno je dodati "inne" (ostalo) koje mora prikupljati podatke od strane "drugi slučajevi "kao poslednje na listi. SeVrednost reda mora biti poslednja u tabeli. Definišite * nije prazno * u koloni " Šifra poreske šifre " za traženje "inne" rezultat.

(!) Kliknite na dugme "Sačuvaj" kada dovršite Podešavanje za ProceduralMarkings polje za pronalaženje i želite da podesite sledeće polje za pronalaženje.

Više informacija posebno o Označivač "MPP" (razdelno plaćanje) u odeljku " Detalji primene " u ovom KB.

Pogledajte u opsegu budućih ispravki #419521 "PL-JPK_VDEK dopunio pakovanje I" planirano je da razmotri potencijalnoProceduralMarkingsproširenjepolja za pronalaženje "ProceduralMarkings" sa "ID računa kupca", "Grupa kupaca", "ID konta dobavljača", "grupa dobavljača", takođe u kriterijume "Poreska Šifra".

Uvoz transakcija

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

ImportTransaction

Uvoz

Uvoz

Oznaka koja se odnosi na unos poreza na uvoz robe, uključujući i uvoz oporezovane robe u skladu sa Umetnost. 33a zakona o PDV-u

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu Importu towarów, w tym Importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33a ustawy

Ovo polje za pronalaženje definiše koje će šifre poreza na promet iz trenutnog baze podataka preduzeća rezultirati kao Marka "1" <IMP> element pod <ZakupWiersz> oznakom. Možete izabrati nekoliko šifara poreza na promet .

Rezultati traženja za "Importtransaction":

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

Uvoz

Uvoz

Uvoz

Oznaka koja se odnosi na unos poreza na uvoz robe, uključujući i uvoz oporezovane robe u skladu sa Umetnost. 33a zakona o PDV-u

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu Importu towarów, w tym Importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33a ustawy

Inne

Drugi

 

 

 

Napomena : važno je dodati "inne" (ostalo) koje mora prikupljati podatke od strane "drugi slučajevi "kao poslednje na listi. SeVrednost reda mora biti poslednja u tabeli. Definišite * nije prazno * u koloni " Šifra poreske šifre " za traženje "inne" rezultat.

(!) Kliknite na dugme "Sačuvaj" kada dovršite Podešavanje za polje za pronalaženje transakcija uvoza i želite da podesite sledeće polje za pronalaženje.

Vrste dokumenata za prodaju

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

SalesDocumentTypes

Vrsta dokumenta

Typ dokumentu

Označavanje dokumenta o prodaji

Oznaczenie dowodu sprzedaży

Ovo polje za pronalaženje definiše koja kombinacija šifre poreza na promet (poreska Šifra), ID konta kupca(ID naloga), Grupa kupaca (PartyGroup) iz tekuće baze podataka preduzeća rezultat kao tip dokumenta u okviru <Sprzedazviersz> Tag. Nekoliko različitih kombinacije mogu biti definisane.  

Podešavanje različita vrsta fakture u zavisnosti od:

{Šifra poreza na promet}

Ili

{Customer_ID}

Ili

{Customer_Group}

Ili presek {poreskog kôda i Customer_ID}

Ili presek {poreskog kôda i Customer_Group)

Rezultati traženja za "vrste prodajnog dokumenta":

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

FP

Fakture izdate na prijem po umetnosti. 109 sec. 3d

Faktura, o której Mowa w Umetnost. 109. 3D ustawy

Fakture izdate na koja je pomenuta u umetnosti. 109 sec. trodimenzionalni akt PDV-a

Faktura, o której Mowa w Umetnost. 109. 3D ustawy

Ro

Interni dokument rezimea

Dokument wewnętrzny

Interni dokument rezimea uključujući prodaju iz dnevnika blagajne

Dokument wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących

WEW

Ja sam ocument

Dokument wewnętrzny

Ja samdokument

Dokument wewnętrzny

Inne

Drugi

 

 

 

Napomena : važno je dodati "inne" (ostalo) koje mora prikupljati podatke od strane "drugi slučajevi "kao poslednje na listi. SeVrednost reda mora biti poslednja u tabeli. Definišite * nije prazno * u koloni " Šifra poreske šifre " za traženje "inne" rezultat.

(!) Kliknite na dugme "Sačuvaj" kada dovršite Podešavanje za polje za pronalaženje vrste za prodajno vreme i želite da podesite sledeće polje za pronalaženje.

Vrste dokumenata za nabavke

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

PurchaseDocumentTypes

Vrsta ulazne fakture

Dokument Zakupu

Vrstu izlazne Dokument

Oznaczenie dowodu zakupu

Ovo polje za pronalaženje definiše koja kombinacija šifre poreza na promet (poreska Šifra), ID konta dobavljača(ID naloga), dobavljača grupa (PartyGroup) iz trenutnog baze podataka preduzeća rezultiraće kao Vrsta dokumenta pod <ZakupWiersz> oznakom. Nekoliko različitih kombinacije mogu biti definisane.  

Podešavanje različita vrsta fakture u zavisnosti od:

{Šifra poreza na promet}

Ili

{Vendor_ID}

Ili

{Vendor_Group}

Ili presek {poreskog kôda i Vendor_ID}

Ili presek {poreskog kôda i Vendor_Group)

Rezultati traženja za "PurchaseDocumentTypes":

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

MK

Ja samnglasovna umetnost. 21

Faktura Art. 21

Faktura izdata od poreskih obveznika Ko je dobavljač robe ili usluga i koji je odabrao računovodstvo metod naveden u umetnosti. 21 zakon o PDV-u

Faktura wistaviona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy

VAT_RR

Ja samglas koji se naziva umetnošću. 116

Faktura za PDV-r, umetnost. 116

Faktura za PDV na koju se upućuje Umetnost. 116 zakona o PDV-u

Faktura VAT RR, o której Mowa w Art. 116 ustawy

WEW

Ja samdokument

Dokument wewnętrzny

Ja samdokument

Dokument wewnętrzny

Inne

Drugi

 

 

 

Napomena : važno je dodati "inne" (ostalo) koje mora prikupljati podatke od strane "drugi slučajevi "kao poslednje na listi. SeVrednost reda mora biti poslednja u tabeli. Definišite * nije prazno * u koloni " Šifra poreske šifre " za traženje "inne" rezultat.

(!) Kliknite na dugme "Sačuvaj" kada dovršite Podešavanje za PurchaseDocumentTypes polje za pronalaženje i želite da podesite sledeće polje za pronalaženje.

Korekcija poreske osnove

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

TaxBaseCorrection

Korekcija poreske osnove

Korekta podstawy opodatkowania

Iznos korekcije poreske osnove i izlazni porez se dopunila u umetnost. 892 sec. 1 i 4 od Zakon o PDV-u

Korekta podstawy opodatkowania Oraz podatku należnego, o której Mowa w Art. 89A. 1 i 4 ustawy

Ovo polje za pronalaženje definiše koje će šifre poreza na promet iz trenutnog baze podataka preduzeća rezultirati kao znak "1" < KorektaPodstawyOpodt> element pod <Sprzedcwiersc> Oznaka. 

Rezultati traženja za "taksiste":

Ime

Oznaka (En)

Oznaka (pl)

Opis (En)

Opis (pl)

TaxBaseCorrection

Korekcija poreske osnove

Korekta podstawy opodatkowania

Iznos korekcije poreske osnove i izlazni porez se dopunila u umetnost. 892 sec. 1 i 4 od Zakon o PDV-u

Korekta podstawy opodatkowania Oraz podatku należnego, o której Mowa w Art. 89A. 1 i 4 ustawy

Inne

Drugi

 

 

 

Napomena : važno je dodati "inne" (ostalo) koje mora prikupljati podatke od strane "drugi slučajevi "kao poslednje na listi. SeVrednost reda mora biti poslednja u tabeli. Definišite * nije prazno * u koloni " Šifra poreske šifre " za traženje "inne" rezultat.

(!) Kliknite na dugme "Sačuvaj" kada dovršite Podešavanje za TaxBaseCorrection polje za pronalaženje taksonomije i ako želite da podesite sledeće polje za pronalaženje.

Uvoz paketa podataka Entiteti koji uključuju unapred definisanu postavku elektronske poruke

Proces podešavanja elektronskog funkcionalnost poruka za JPK_VDEK izveštavanje Ima mnogo koraka. Zato što se imena nekih unapred definisanih entiteta koriste u programu konfiguracije, važno je da koristite skup unapred definisanih vrednosti koje su isporučuje se u paket entiteta sa podacima za povezane tabele.

U programu LCSIdite u biblioteku deljenih sredstava, i izaberite tip sredstva za paket podataka . Zatim pronađite PL JPK_VDEK EM Setup. zip na listi datoteka paketa podataka i preuzmite ga na računar.

Nakon što je PL JPK_VDEK em Setup. zip datoteka je preuzeta, otvorite stavku finansije, izaberite preduzeće koje ćete generisati JPK_VDEK, a zatim idite na radni prostor > Upravljanje podacima.

Pre nego što uvezete podatke za podešavanje iz paket entiteta podataka, sledite ove korake da biste se uverili da su podaci entiteti u vašoj aplikaciji se osvežavaju i sinhronizuju.

  1. U upravljanju podacima radni prostor, idi na parametre > entitet postavke, a zatim izaberite stavku Osveži listu entiteta. Sačekajte potvrdu da je osvežavanje dovršeno. Za više informacija o osvežavanju liste entiteta pogledajte odeljakOsvežavanje liste entiteta.

  2. Proveravanje da li su izvorni podaci i cilj Podaci su ispravno mapirani. Više informacija potražite u odeljku o proveru valjanosti uPoslovi uvoza i izvoza podataka.

  3. Pre nego što se entiteti za podatke koriste za Kada prvi put uvezete podatke iz paketa, sinhronizujte mapiranje izvora podatke i ciljne podatke. U listi za paket izaberite entitet podataka, a Zatim, u oknu za radnje izaberite stavku Izmeni ciljni mapiranje. Zatim iznad mreže za u paketu, izaberite generisanje mapiranja da biste kreirali mapiranje od početka.

  4. Sačuvajte mapiranje.

  5. Ponovite korake od 3 do 4 za svaki podatak entitet u paketu pre nego što započnete uvoz.

Više informacija o podacima Menadžment, pogledajte odeljak Upravljanje podacima.

Sada morate uvesti podatke iz pl JPK_VDEK EM Setup. zip datoteku u izabrano preduzeće. U podacima radni prostor za upravljanje, izaberite Uvozi postavite je izvorna za pakovanjepolja formata podataka. Izaberite stavku " Otpremi i Dodaj", Izaberite pl JPK_VDEK EM Setup. zip datoteku na računaru i otpremite je.

image.png

Dobićete obaveštenja u porukamaili možete ručno da osvežite stranicu da biste videli tok uvoza podataka. Kada se proces uvoza dovrši, videćete rezultati na stranici " Rezime izvršenja ".

Napomena: neki zapisi u entitetima sa podacima u paketu Uključi i povezivanje sa konfiguracijama. Važno je da uvozite konfiguracije u finansije pre nego što počnete sa uvozom entiteta podataka paketu.

Podešavanje glavne knjige Parametre

Rad sa elektronskim porukama funkcionalnost, morate definisati srodne sekvence brojeva.

  1. Idi na Podešavanjeporeske > > Opšte parametrima knjige.

  2. Na sekvence brojeva , podesite dve sekvence brojeva:

  • Poruku

  • Stavka poruke

Elektronska razmena poruka Parametri izvršne klase

JPK_VDEL obrade koristi izvršnu EMGenerateJPKVDEKReportController_PL klasa za pokretanje prikupljanja podataka za dobavljača podataka izveštaja i dalja generisanje izveštaja. Pre prvog korišćenja ove klase morate sačuvati svoje Parametre.

  1. Idi na Podešavanjeporeza > > elektronski razmena poruka> Postavke izvršne klase.

  2. Izaberi Wygenerowanie JPK_VDEK izvršna klasa (navedena za pozivanje EMGenerateJPKVDEKReportController_PL), Kliknite na dugme Parametri u oknu za radnje i kliknite na dugme u redu u prozoru generisanje Dijalog "poljski JPK_VDEK izveštaj ".

Podešavanje bezbednosnih uloga za obrada elektronske poruke

Različite grupe korisnici mogu zahtevati pristup JPK_VDEK obrade. Možete da ograničite pristup obradi, na osnovu bezbednosnih grupa koje su definisane u Sistem.

Dovršili ovu Sledeći koraci za ograničavanje pristupa JPK_VDEK obrade.

  1. Idi na porez > podešavanje > elektronskih poruka > elektronske poruke obrade.

  2. Izaberite JPK_VDEK Obrađivanje i Dodavanje bezbednosnih grupa koje moraju da rade sa ovom obradom. Ako Nijedna bezbednosna grupa nije definisana za obradu, samo administrator sistema može da vidi Obrađivanje na stranici " elektronske poruke ".

Podešavanje Office koda za obradu elektronske poruke

Navođenje Office koda uKodUrzedudodatnom polju "KodUrzedu":

  1. Idi na TaxPodešavanje poreske > > elektronske poruke > obradu elektronske poruke.

  2. Izaberite JPK_VDEK obradu i otvaranje dodatnog polja brze kartice.

  3. Izbor KodUrzedu dodatnog polja i određivanje podrazumevane vrednosti koloni " Office šifru koja će biti prijavljena u <KodUrzedu> elementu izveštaja.

JPK_VDEK izveštavanja

JPK_VDEK proces izveštavanja je unapred definisan u entitetima podataka isporučenim putem pl JPK_VDEK em Setup. zippaket. Šematički proces je prikazan ispod:

image.png

Pl JPK_VDEK em Setup. zippaket obezbeđuje instalaciju za "JPK_VDEK" obrada koja podržava proces JPK_VDEK izveštavanja koji se obično sastoji od tri elementa:

  • Tworzć (Kreiraj) – da biste kreirali nove elektronske poruka za izveštavanje o JPK_VDEK.

  • Wygeneruj plik (generisanje datoteka) – za generisanje XML datoteke u JPK_VDEK formatu.

  • Status Zmień (promena status) – Promena statusa elektronsku poruku.

Kreiraj novu elektronsku poruku za izveštavanje o JPK_VDEK

Otvoreni moduli > Poreski > i izveštaji > elektronski poruke > elektronske poruke. Izaberite "JPK_VDEK" na Leva strana stranice i kliknite na dugme "novo" na brzoj kartici " poruke ". Kliknite na dugme "u redu " na stranici " pokretanje obrade ".

image.png

Kreira se nova Elektronska poruka. Navedi opis i početak i kraj datumi perioda za koji želite da generišete JPK_VDEK "od datuma" i "do datuma", redom.

Otvori poruku dodatna polja -kartica za brzo i Navedi dodatne vrednosti za deo deklaracije JPK_VDEK ako je potrebno:

image.png

Preciziranje da li je ovo originalni izveštaj ili korekcija u "Celzlozeniji" dodatno polje. Dozvoljene su dve vrednosti:

1-Početna predaja datoteke za dati period

2-korekcija datoteke za dati period

Po podrazumevanoj vrednosti, "Celzlozenia" je "1".

Možete da precizirate i ručne vrednosti za sledeće elemente Deklaracija:

Ime

Opis (En)

Opis (pl)

P_39

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Je vrednost suficit ulaznog PDV-a preko izlaznog PDV-a pomerene iz prethodnog perioda.

Wysokość nadwyżki podatku naliczonego na należnym z poprzediej deklaracji

P_49

Nenegativne Ceo broj, maksimalne cifre: 14

Polja Iznos potrošen na kupovinu novčanih registara, koje treba odbiti u datom periodu, Smanjivanje vrednosti izlaznog PDV-a

Polja Iznos navedeno u P_49 ne može biti > P_38-P_48. Ako P_38   -P_48 <= 0, onda bi trebalo da prikažete 0.

Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, da li je to pretuizenia w danym okresie rozikzeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego

P_50

Nenegativne Ceo broj, maksimalne cifre: 14

Je iznos porez pokriveno napuštanjem kolekcije

P_50 ne može da > P_38-P_48-P_49.

Ako P_38-P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0.

Wysokość podatku objęta anihaniem poboru

P_52

Nenegativne Ceo broj, maksimalne cifre: 14

Polja Iznos potrošen na kupovinu novčanih registara, koje treba odbiti u datom periodu. da bude vraćen u datom periodu obračunavanja ili da poveća iznos Ulazni porez za prenos u sledeći period obračunavanja 

Ako P_48 > = P_38 ili količina pogodnosti za kupovinu cereovih registracija iznad od viška poreza na akumulirane onda u P_52 manifestuje preostali Količina beneficija za kupovinu žitarica-a se snima, privilegovana poreskih obveznika za naknadu ili odbijanje od dugovanja za naredna periode fakturisanja.

Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, da li je to pretuizenia w danym okresie rozikzeniowym przysługująca da li zkovtu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

P_55

Refundacija banke nalog koji se odnosi na umetnost. 87 sec. 6A PDV akta: 1-da

Se vrate PDV-u na poreski nalog u roku od 25 dana

Zkovt na rachunek VAT, o którym Mowa w Art. 87. 6A ustavija: 1-tak

P_60

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Je iznos Refundacija će biti kreditno protiv budućih poreskih obaveza

Wysokość zkovtu uradite zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

P_61

Niska (1.. 240), mora da bude koristi se ako se P_60 koristi.

Je vrsta buduća poreska odgovornost

Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego

P_68

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Je iznos Korekcija oporezive osnove, pomenuta u umetnosti. 892 sec. 1 od PDV-a Čin

Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której Mowa w Art. 89A. 1 ustawy

P_69

Nenegativan ceo broj, maksimum brojke: 14

Je iznos Korekcija izlaznog poreza. pominje se u umetnosti. 892 sec. 1 od zakona o PDV-u

Wysokość korekty podatku należnego, o której Mowa w Art. 89A. 1 ustawy

P_ORDZU

Niska (1.. 240)

Objašnjenje o razlozi za podnošenje ispravljenog povraćaja PDV-a

Uzasadnienie przczyn złożenia korekty

 

Generiši XML datoteku u JPK_VDEK Format

Kada su svi podaci spremni u sistemu, kliknite na dugme " generiši izveštaj " dugme na brzoj kartici " poruke " i kliknite na dugme "u redu " na traci " Pokreni" dijalog za obradu.

image.png

Navedite pokretanje u parametrima pozadine da biste pokrenuli generisanje izveštaja u grupnu obradu.

Kada kliknete na dugme "u redu" u dijalogu, korisnik će videti tekst deklaracije (u Engleski): "kada generišete deklaraciju o PDV-u, potvrđujete informacije u Izveštaj je tačan i dovršen. Vaš pristanak će biti snimljen u izveštaju. Nepotpuna isplata ili neplaćanje PDV-a zbog poreske uprave, ova Deklaracija je osnovu za izdavanje izvršne mere izvršenja u skladu sa odredbama o postupka sprovođenja u administraciji. Lažna ili nepotpuna Deklaracija može rezultirati krivičnim gonjenjem u skladu sa propisima fiskalnih krivičnog zakona."U Poljskoj:"wygenerowanie deklaracji Vat oznacza potwierdzenie, że informacje w raporsi są prawdzikompletne kompletne. Twoja zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przipadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wistawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w "administratore". Za podanie niefrawdy lub Zatajen i przez do narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przevidžziana w przepisach kodeksu karnego skarbowego.”

"U redu " na stranici "deklaracija" korisnik ima saglasnosti sa ovim Deklaracija. JPK_VDEK će biti generisan samo ako korisnik saglasnosti sa Deklaracija.

Evidencija radnji povezana sa Elektronska poruka evidentira informacije o tome koje je korisnik generisao JPK_VDEK i druge radnje sa elektronskom porukom.

Kada se generiše XML datoteka sa JPK_VDEK izveštajem, ona je priložena Elektronsku poruku. Da biste videli datoteku, izaberite elektronsku poruku i kliknite na dugme dugme " klip " u gornjem desnom uglu stranice. Na prilozima za stranicu sa porukom izaberite prilog i kliknite na dugme "Otvori" na oknu za radnje.

Promeni status elektronskog Poruku

Kada je rad sa izveštajem dovršen korisnik može promeniti status "Zgłoszone JPK_VDEK"(prijavljeno JPK_VDEK). Elektronska poruka u ovom statusu ne može biti Izbrisane. Korisnik može ponovo da vrati status u "Wygenerowane JPK_VDEK" Ako Potrebno.

Da biste promenili status elektronske poruke, kliknite na dugme Ažuriraj status na brzoj kartici poruke i izaberite novi status za poruku.

Detalji o implementaciji

Ovaj odeljak prikuplja informacije posebno o detaljima primene određenih uslova i algoritama u JPK_VDEK izveštavanja o pružanju veća transparentnost načina na koji se informacije o sistemskom procesu skladište u bazi podataka za definisanje vrednosti određenih polja.

Podna oznaka razdeljenog plaćanja (MPP)

"MPP" označivač se uvodi u JPK_VDEK izveštaj o prodaji i nabavkama Registrujete.

Ako preduzeće obavlja poslove za koje se razdeli postupak plaćanja mora primenjena, funkcija "Razdeli uplatu" mora da se koristi (KB 4339927). Jeste planirano # 3981506 da bi se obezbedila čarobna ova funkcija da bi se dozvolilo automatsko Označavanje faktura na koje se primenjuju primenjeni mehanizam plaćanja u Splitu. Trenutna implementacija "MPP"-a "izveštaj o označivaču" baziran je na KB 4339927.

Korisnik ne mora da radi bilo kakvo određeno podešavanje da bi dobio "MPP" u JPK_VDEK Kada se koristi funkcija "Razdeli plaćanje". Algoritam "MPP" označen kao identifikacija je sledeće:

  • Izlazna faktura će biti označena kao "MPP" marker ako je proknjižena sa načinom plaćanja, u podešavanju od kojeg je "razdvojena uplata" polje za potvrdu je označeno.

  • Ulazna faktura će biti označena kao "MPP" marker ako je proknjižena sa specifikacijom plaćanja u podešavanju za koji je "podeljen" je postavljena u "parametru specifikacije plaćanja".

Više informacija

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate putem telefona koristeći ove veze za određene telefonske brojeve u zemlji. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft Web lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U specijalnim slučajevima, troškovi koji se obično naplaćuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i povezane proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primeniće se na sva dodatna pitanja u vezi sa podrškom i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku.

Napomena Ovo je članak "brzo OBJAVLJIVANJE" kreiran direktno iz Microsoft organizacije za podršku. Informacije sadržane ovde su obezbeđene kao odgovor na nova pitanja. Kao rezultat brzine koja je na raspolaganju, materijali mogu uključivati tipografske greške i mogu se ispraviti u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Pogledajte uslove korišćenja za druge razloge.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

Pridružite se Microsoft insajdere >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×