Ujedinjeno Kraljevstvo: Pravljenje poreskog digitalnog – pravljenje izveštaja o povraćaju PDV-a za preduzeća koja izveštavaju kao grupa PDV-a u okviru iste sistemske baze podataka o dynamics 365 for Finance and Operations

Uvod

13. jula, 2017. godine, finansijski sekretar u trezoru i generalnom sekretaru Paymaster-a u Ujedinjeno Kraljevstvo je objavilo da je pravljenje poreskog digitalnog poreza (MTD) za porez na dodatu vrednost (PDV) stupa na snagu 1. aprila 2019.

Dynamics 365 za finansije i operacije počevši od verzije 10.0.1 podržava MTD za PDV Ujedinjenog Kraljevstva.

Da biste podržali MTD za zahteve za PDV u verziji Dynamics 365 za finansije i operacije 7.3 objavljene su hitne ispravke: #4492999, #4493076, #4504462, #4513878.

Kartica dokumentaciju o podešavanju i korišćenju usluge Dynamics 365 for Finance i Operacije za MTD za PDV objavljuju se na https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/financials/localizations/emea-gbr-mtd-vat-integration.

Trenutni ispravka obezbeđuje mogućnost prikupljanja zajedničkog rezimiranog povraćaja PDV-a na osnovu poreskih transakcija proknjiženih u nekoliko pravnih lica u sektorima finansija i operacija. To je to pretpostavlja se da su sve poreske transakcije za povraćaj PDV-a u istom sistemu koristeći istu bazu podataka i trebalo bi da poreske transakcije uključuju sve informacije neophodne za povraćaj PDV-a Ujedinjenog Kraljevstva i preliminarne Izveštaj o PDV-u 100 je ispravno generisan kao povraćaj PDV-a u svim pravnim entitet uključen u rezimirani povraćaj PDV-a.

Da biste koristili ispravno ažuriranje sledećih koraka mora da se izvrši u svakom pravnom licu uključen u rezimirani povraćaj PDV-a:

1. Poreske transakcije su proknjižene u svakoj od njih podružnika, pravno lice u skladu sa pravilima i principima Ujedinjenih Nacija Kraljevstvo.

2. Poravnanje PDV-a ("Izmirenje i knjiženje" postupak) se radi u svim pravnim licnim subjektima.

3. Izveštaj "PDV 100" je ispravno generisano za pregled u svaki pravni subjekat.

Da biste prijavili na HMRC povraćaj PDV-a grupe PDV-a, jedan pravni entitet mora biti podešen za međuoperacija sa MTD API-jema. Saznajte više o tome kako da podesite međuperimenate sa MTD ZA PDV: Priprema finansija i operacija za integraciju sa MTD za PDV (Ujedinjeno Kraljevstvo).

Ovo članak opisuje kako da dodatno podesite i proširite upotrebu MTD-a za PDV funkciju za scenario "Grupa PDV-a" sa gorenavedenim pretpostavkama.

Pregled

Da biste se pripremili vaše finansije i operacije da biste prijavili povraćaj PDV-a za grupu PDV-a, proverite da li je da vaši poslovni procesi i podešavanje sistema nisu u redu sa sledeći termini:

1. Informacije o porezu iz svih podružnici registrovan je u istom sistemu – finansije i operacija.

2. Sve poreske transakcije su ispravno odražava u sistemu u skladu sa pravilima i principima Ujedinjenog Kraljevstva.

3. Obračunski periodi za sve pravne entiteti uključeni u grupu PDV-a definisani su identično i u potpunosti u skladu sa intervalima perioda definisanim u HMRC online nalogu.

4. Poravnanje PDV-a ("Izmirenje i knjiženje" postupak) se radi u svim pravnim licnim subjektima.

5. Izveštaj "PDV 100" je ispravno generisan za pregled u svakom pravnom licu podružnika.

6. Jedan pravni entitet je podešen za prema dokumentaciji (Priprema finansija i operacija za integraciju sa MTD-om za PDV (Ujedinjeno Kraljevstvo), a korisnik može da zatraži obaveze PDV-a od ovog pravnog lica za Grupa PDV-a.

Ovo članak pruža informacije:

1. Dodatno podešavanje Konfiguracije elektronskog izveštavanja za prikupljanje podataka iz nekoliko pravnih entiteti za izveštavanje o povraćaju PDV-a grupe PDV-a.

2. Uputstvo za podešavanje elektronskog messages functionality additionally to the general process of MTD for VAT podešavanje funkcije za prikupljanje podataka iz nekoliko pravnih entiteti za izveštavanje o povraćaju PDV-a grupe PDV-a.

3. Kako se koristi elektronska stranica poruke za prikupljanje informacija za izveštavanje o povraćaju PDV-a iz nekoliko pravnih Entiteta.

Uvoz i podešavanje elektronskog konfiguracije izveštavanja za prikupljanje podataka od nekoliko pravnih lica za PDV povratno izveštavanje o grupi PDV-a

Da biste se pripremili konfiguracije elektronskog izveštavanja za generisanje zajedničkog povraćaja PDV-a grupa PDV-a zasnovana na poreskim prelazima objavljenim u nekoliko pravnih lica, uvoz i koristite sledeće ili novije verzije elektronskog izveštavanja Konfiguracija:

Počevši od ove verzije, model deklaracije poreza, mapiranje modela i oba formata za Izvori podataka za poreske transakcije u UK za povraćaj PDV-a i mogu biti prikupljene podatke iz nekoliko pravnih lica. Ove konfiguracije mogu se i dalje koriste za izveštavanje o povraćaju PDV-a samo jednog pravnog lica.

Vaћno napomena: Finansije i operacije verzije 10.0.7 ili novije verzije podržavaju ove verzije konfiguracija elektronskog izveštavanja. Za verziju 7.3 za finansije i Operacije koje KB # 4513052 moraju biti instalirana i najnovija verzija elektronskog ažuriranja izveštavanja.

Da biste koristili formate za izveštavanje o povraćaju PDV-a grupa nekoliko pravnih lica, vi mora da podesi parametre specifične za aplikaciju za svaki pravni entitet uključeno u grupu:

1. Otvorite modul elektronskog izveštavanja i izaberite model deklaracije > MTD PDV daje izvozni JSON (UK) format u stablu konfiguracija.

2. Izaberite u desnom gornjem uglu Pravno lice iz poreskih transakcija grupe PDV-a iz koje moraju da budu uključene u povraćaj PDV-a grupe.

3. Izaberite stavku Konfiguracije > aplikaciji specific parameters > Setup on the Action pane, select the last version formata na levom delu stranice parametra specifične za aplikaciju i definišite uslove na kartici "Uslovi". Saznajte više kako možete definišite uslove u delu dokumentacije Podešavanje parametara specifičnih za aplikaciju. Statistika promene da biste dovršili, sačuvajte i zatvorite parametre specifične za aplikaciju Stranice.

4. Ponovo promenite pravno lice (kao na korak 2) i ponovite korak 3 isto toliko puta koliko su pravna lica koja je uključena u grupu PDV-a u sistemu.

5. Ponovite sve gorenavedene korake za MTD PDV daje izvoz EXCEL (UK) formata.

Podešavanje elektronskih poruka pored toga, opštem procesu instalacije MTD-a za podešavanje funkcije PDV-a za izveštavanje o grupi PDV-a

Početni iz verzije 10.0.7, Microsoft Dynamics 365 za finansije i Operacije omogućavaju korisniku da pripremi izveštaj o povraćaju PDV-a koji se prikuplja informacije od nekoliko pravnih lica u jedno elektronsko izveštavanje Format. U tu svrhu sistem mora da prikupi plaćanje poreza na promet transakcije koje su proknjižene u različitim pravnim licima u okviru iste elektronske Poruku. Sledeći koraci moraju biti dodatno urađeno za sve korake u opšti proces MTD za podešavanje funkcije PDV-a:

1. Aktiviranje "Upiti iz više preduzeća za funkciju "Popuni radnje zapisa" u okviru "Upravljanje funkcijama".

Otvaranje radnih prostora >"Upravljanje funkcijama" management" i kliknite na dugme "Omogući odmah" na desnom dnu Stranice.

2. Kada se "Upiti unakrsnog preduzeća za the populate records actions" feature is activated in the Feature management, open Modules > Tax > Setup > Electronic Poruke > Popunjavanje stranice sa radnjama zapisa . Novo polje "Preduzeće" biće dostupno na koordinatnoj mreži za podešavanje izvora podataka. Za već postojeći zapis kreiran tokom opšteg procesa instalacije MTD-a za podešavanje funkcije PDV-a i trenutni identifikator pravnog lica definisan je u polju "Preduzeće". Jeste pretpostavio da je period obračunavanja za trenutni pravni subjekt već podešen tokom opšti MTD za podešavanje funkcije PDV-a.

3. Dodajte koliko god redova u izvore podataka pošto će više pravnih lica biti uključeno u izveštavanje grupe PDV-a: jedan zapis za svaki pravni entitet i definisanje vrednosti polja:

Click "Edit upit" za svaki od novih zapisa i navedite srodni "Poravnanje" period" za pravno lice definisano kao Preduzeće u izabranoj Red.

Kao result, you will have as much lines in the "Datasources setup" grid as više pravnih lica mora biti uključeno u izveštavanje grupe PDV-a sa poravnanjem periodi definisani za svako od preduzeća:

U finansijama i Operativna verzija 7.3 morate da preskočite 1. korak "Aktiviranje "Preko preduzeća" upiti za funkciju "Popunjavanje radnji zapisa" u okviru "Upravljanje funkcijama", kao novo polje "Preduzeće" na stranici radnje "Popunjavanje zapisa " postaje dostupno nakon instalacije hitne ispravke.

Promene in the setup of populate records action described above are enough to collect Transakcije poreza na promet od različitih pravnih lica u jednoj elektronskoj i dodatno generišite jedan zajednički izveštaj o povraćaju PDV-a u JSON-u (za prosleđivanje u HMRC) ili Excel (za pregled) datoteku.

Korišćenje elektronskih poruka da biste prikupili informacije za izveštavanje o povraćaju PDV-a iz nekoliko pravnih Entiteta

Podesi jedan pravno lice da međusobno radi sa HMRC-om u skladu sa opštim uputstvima (Priprema finansija i operacija za integraciju sa MTD-om za PDV (Ujedinjeno Kraljevstvo)), provide addition setup to popunjavanje records action as it is described in the odeljak iznad i preuzmite obaveze PDV-a za grupu PDV-a i pomerite se dalje na stavku Prikupljanje podataka za povraćaj PDV-a:

1. Otvori poreske > i izveštava > elektronske poruke >elektronske poruke i izaberite "UK MTD PDV returns" (UK MTD PDV) obrada za upotrebu proizvodnje ili "UK MTD TESTIRANJE PDV-a" obrađuje se u svrhe testiranja.

2. Izaberite elektronsku poruku u "Novo" Status "Povraćaj PDV-a " na kartici " Brze poruke" koja je automatski kreirana kao rezultat preuzimanja obaveza PDV-a od HMRC-a.

3. Kada aktivirate "Unakrsno preduzeće" upiti za funkciju "Radnje popunjavanja zapisa" u okviru "Upravljanje funkcijama", videćete kolonu "Preduzeće " na kartici "Stavke poruke " na kartici "Elektronska poruka " stranicu poruke . Click "Collect data" button on the Messages fast tab i Sales tax payment transactions from all legal ententities defined kao izvori podataka za radnju popunjavanja zapisa će se popuniti kao stavke poruke na na kartici "Brze stavke poruke". Kada kliknete na "Originalni dokument" za stavku poruke popunjenu iz pravnog entiteta razlikuje se od trenutnog one, bićete preusmereni na odgovarajuće preduzeće.

4. Dodatni rad sa elektronskim poruka u skladu sa opštim procesom za generisanje povraćaja PDV-a za pregled ili za prosleđivanje na HMRC i prosleđivanje kada bude spreman (Generiši povraćaj PDV-a u Excel formatu za pregled, Generiši povraćaj PDV-a u JSON formatu, Prosleđivanje PDV-a vraća se u HMRC).

Dodatne informacije

Možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za brojeve telefona specifičnih za zemlju. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft veb lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

U posebnim slučajevima, troškovi koji se obično upućuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku u pitanju.

Beleške Ovo je članak "FAST PUBLISH" koji je kreiran direktno iz Microsoft organizacije za podršku. Informacije koje se ovde nalaze navedene su kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine u omogućavanju dostupnih materijala, materijali mogu da sadrže tipografske greške i mogu se korigovati u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Pogledajte Uslove korišćenja za druge stvari koje treba razmotriti.

Informacije o hitoj ispravki

Uputstvo za preuzimanje konfiguracije elektronskog izveštavanja iz usluga životnog ciklusa: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs