Sammanfattning
Ändringar av "FatturaPA"-formatet för italienska elektroniska fakturor har införts enligt den tekniska Specifikations versionen 1.6.1.
Den här snabb korrigeringen aktiverar de senaste "FatturaPA"-ändringarna i Microsoft Dynamics 365-finanser.
Mer information
Uppdateringen består av två delar:
-
Programmet ändrar:
-
-
Ingår i Microsoft Dynamics 365 ekonomi uppdatering 10.0.13;
-
För Microsoft Dynamics 365 ekonomi Update 10.0.12 download from LCS och installera en separat snabb korrigering som är specifik för KB4569342.
-
-
Ändringarna i konfigurationer för elektronisk rapportering.
Gör så här för att slutföra elektronisk fakturerings aktivering.
Inställningar för elektronisk rapportering
Importera följande eller senare version av ER-konfigurationer från LCS-biblioteket:
-
Faktura modell. version. 212;
-
Faktura modell mappning. version. 212.141;
-
Faktura (moms). version. 212.82;
-
Projekt faktura (den). version. 212.83.
Mer information om hur du importerar konfigurationer för elektronisk rapportering finns i Ladda ner elektronisk rapporterings konfiguration från livs cykel tjänster.
Se till att referenserna till de importerade konfigurationerna för ER-formatering är definierade på fliken elektroniskt dokument i parametrar för kund reskontra.
BA-konfiguration
Med nuvarande FatturaPA -ändringar kommer de nuvarande Natura -värdena N2, N3 och N6 att avvecklas och ersättas med följande detaljerade värden som återspeglar olika företags scenarier: n 2.1 - n 2.2, n 3,1 - n 3.6 och n 6.1 - n 6,9.
Medan N2. och N3. grupper fylls i automatiskt, N6. gruppen kräver ytterligare inställningar om scenariot för omvänd debitering är tillämpligt.
Definition av omvänd avgifts grupp
I skatte> Inställningar> alternativ för omvänd omdebitering av artiklardefinierar du specifika grupper för specifika produkter eller kategorier.
Inställningar för programspecifika parametrar
Från LCS > delad till gångs bibliotek > data paketladdar du ned FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip -paket med följande filer, med exempel på programspecifika parameter Inställningar för försäljnings faktura och projekt faktura format:
-
Reverse_charge_ASP_Sales fakturan (den). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project fakturan (den). 212.83. xml.
I arbets ytan för elektronisk rapportering kan du öppna programspecifika parametrar > Inställningarför försäljnings faktura (IT-format) :
Importera enpplication specifika parametrar för försäljnings faktura från det hämtade data paketet. Åsidosätt befintliga inställningar:
Efter importen är enpplication specifik parameter med två rader för tomma och inte tomma värden tillgängliga:
Dessa standardinställningar är obligatoriska för alla scenarier, även om det inte finns någon omdebiterings avgift.
I avsnittet villkor , i kolumnen namn, lägger du till de andra nödvändiga omvända objekt grupperna och kopplar dem till de relaterade värdena i kolumnen uppslags resultat .
När det är klart ändrar du tillståndet från pågående till slutförd.
Viktigt : två rader med * tomma *och *inte tomma * värden i kolumnennamn måste finnas med i programspecifika parameter inställningar och är de två sista raderna.
Dessa program parametrar är specifika för varje juridisk person.
Upprepa samma program parametrar för projekt faktura format (det) .
Resultatet av inställningarna ovan kommer följande värden för taggen Natura att genereras i XML-datafilen för en e-faktura:
-
N 6.1-överföring av skrot och annat återvunnet material
-
N 6.2 – överföring av guld och rent silver
-
N 6.3-LEGO tillverkning inom bygg sektorn
-
N 6.4 – försäljning av byggnader
-
N 6,5-försäljning av mobil telefoner
-
N 6,6-försäljning av elektroniska produkter
-
N 6.7 – tjänster för bygg sektorn och närliggande sektorer
-
N 6,8 – energi sektor operationer
-
N 6,9 – andra fall
Läs mer om programspecifika parametrar i elektronisk rapportering:
Konfiguration av faktura typer
Följande typer av faktura dokument stöds och fylls i automatiskt:
-
TD01-faktura
-
TD04-kredit faktura
-
TD05-Debetfaktura
-
TD20-själv faktura
Om en nödvändig dokument typ inte täcks av värdena från listan kan den justeras manuellt i faktura journalerna.
För att aktivera möjligheten till manuell justering måste du göra följande inställningar.
Egenskaps definition för elektronisk dokument
I > Inställningar för kund reskontra > elektroniskt dokument till exempely-typerlägger du till en ny egenskaps typ DocumentType (exakt som det skrivs här) som kan användas för faktura journalen och projekt fakturan.
Registrering av faktura dokument typ
I kund reskontra > frågor och rapporter > fakturor > faktura Journal, öppna egenskaper för elektronisk dokument för en vald faktura.
I nästa formulär anger du en obligatorisk faktura typ:
Skapa XML för e-fakturor. Det här faktura typ svärdet åsidosätter automatiskt skapade koder.
På samma sätt kan du med faktura typer för projekt fakturor justeras i projektlednings-och redovisnings > Projectnvoices > Project invoices > Egenskaper för elektronisk dokument.
