Sammanfattning

Ändringar av "FatturaPA"-formatet för italienska elektroniska fakturor har införts enligt den tekniska Specifikations versionen 1.6.1.

Den här snabb korrigeringen aktiverar de senaste "FatturaPA"-ändringarna i Microsoft Dynamics 365-finanser.

Mer information

Uppdateringen består av två delar:

  1. Programmet ändrar:

    • Ingår i  Microsoft Dynamics 365 ekonomi uppdatering 10.0.13;

    • För Microsoft Dynamics 365 ekonomi Update 10.0.12 download from LCS och installera en separat snabb korrigering som är specifik för KB4569342.

  2. Ändringarna i konfigurationer för elektronisk rapportering.

Gör så här för att slutföra elektronisk fakturerings aktivering.

Inställningar för elektronisk rapportering

Importera följande eller senare version av ER-konfigurationer från LCS-biblioteket:

  1. Faktura modell. version. 212;

  2. Faktura modell mappning. version. 212.141;

  3. Faktura (moms). version. 212.82;

  4. Projekt faktura (den). version. 212.83.

Mer information om hur du importerar konfigurationer för elektronisk rapportering finns i Ladda ner elektronisk rapporterings konfiguration från livs cykel tjänster.

Se till att referenserna till de importerade konfigurationerna för ER-formatering är definierade på fliken elektroniskt dokument  i parametrar för kund reskontra.

BA-konfiguration

Med nuvarande FatturaPA -ändringar kommer de nuvarande Natura -värdena N2, N3 och N6 att avvecklas och ersättas med följande detaljerade värden som återspeglar olika företags scenarier: n 2.1 - n 2.2, n 3,1 - n 3.6 och n 6.1 - n 6,9.

Medan N2. och N3. grupper fylls i automatiskt, N6. gruppen kräver ytterligare inställningar om scenariot för omvänd debitering är tillämpligt.

Definition av omvänd avgifts grupp 

I skatte> Inställningar> alternativ för omvänd omdebitering av artiklardefinierar du specifika grupper för specifika produkter eller kategorier.

image.png

Inställningar för programspecifika parametrar

Från LCS > delad till gångs bibliotek > data paketladdar du ned FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip -paket med följande filer, med exempel på programspecifika parameter  Inställningar för försäljnings faktura och projekt faktura format:

  • Reverse_charge_ASP_Sales fakturan (den). 212.82. XML;

  • Reverse_charge_ASP_Project fakturan (den). 212.83. xml.

I arbets ytan för elektronisk rapportering kan du öppna programspecifika parametrar > Inställningarför försäljnings faktura (IT-format) :

image.png

Importera enpplication specifika parametrar  för försäljnings faktura från det hämtade data paketet. Åsidosätt befintliga inställningar:

image.png

Efter importen är enpplication specifik parameter med två rader för tomma och inte tomma värden tillgängliga:

image.png

Dessa standardinställningar är obligatoriska för alla scenarier, även om det inte finns någon omdebiterings avgift.

I avsnittet villkor , i kolumnen  namn, lägger du till de andra nödvändiga omvända objekt grupperna och kopplar dem till de relaterade värdena i kolumnen uppslags resultat  .

När det är klart ändrar du tillståndet från pågående till slutförd.

image.png

Viktigt : två rader med *  tomma *och *inte tomma * värden i   kolumnennamn  måste finnas med i programspecifika parameter inställningar och är de två sista raderna.

Dessa program parametrar är specifika för varje juridisk person.

Upprepa samma program parametrar för  projekt faktura format (det)  .

Resultatet av inställningarna ovan kommer följande värden för taggen Natura att genereras i XML-datafilen för en e-faktura:

  • N 6.1-överföring av skrot och annat återvunnet material

  • N 6.2 – överföring av guld och rent silver

  • N 6.3-LEGO tillverkning inom bygg sektorn

  • N 6.4 – försäljning av byggnader

  • N 6,5-försäljning av mobil telefoner

  • N 6,6-försäljning av elektroniska produkter

  • N 6.7 – tjänster för bygg sektorn och närliggande sektorer

  • N 6,8 – energi sektor operationer

  • N 6,9 – andra fall

Läs mer om programspecifika parametrar i elektronisk rapportering:

Konfiguration av faktura typer

Följande typer av faktura dokument stöds och fylls i automatiskt:

  • TD01-faktura

  • TD04-kredit faktura

  • TD05-Debetfaktura

  • TD20-själv faktura

Om en nödvändig dokument typ inte täcks av värdena från listan kan den justeras manuellt i faktura journalerna.

För att aktivera möjligheten till manuell justering måste du göra följande inställningar.

Egenskaps definition för elektronisk dokument

I > Inställningar för kund reskontra > elektroniskt dokument till exempely-typerlägger du till en ny egenskaps typ DocumentType (exakt som det skrivs här) som kan användas för faktura journalen och projekt fakturan.

image.png

Registrering av faktura dokument typ

I kund reskontra > frågor och rapporter > fakturor > faktura Journal, öppna egenskaper för elektronisk dokument för en vald faktura.

image.png

I nästa formulär anger du en obligatorisk faktura typ:

image.png

Skapa XML för e-fakturor. Det här faktura typ svärdet åsidosätter automatiskt skapade koder.

På samma sätt kan du med faktura typer för projekt fakturor justeras i projektlednings-och redovisnings > Projectnvoices > Project invoices > Egenskaper för elektronisk dokument.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×