En landspecifik uppdatering för Indien är tillgänglig som ger funktioner för punktskatter fas I funktion i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Mall: AX snabbkorrigeringen mall

Referenser

VSFT-DynamicsAXSE: (879773, 879774), 879764, 879770, 879772), 865125, 864158, 879768

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics AX för Indien (region i).

Introduktion

Titel: Tillgängliga värdet på lagret överföringsorder

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien för att tillhandahålla funktioner för att ange ett värde som är tillgängliga på överföringsordern materiel så att punktskatten kan beräknas på grundval av tillgängliga värdet i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Beräkning av punktskatten på grundval av tillgängliga i börsdiagram överföringsorder om grunden för beräkning av punktskatter är tillgängliga värde i formeln designer för den valda artikelmomsgruppen.

  • Tillgängliga värdet har förts in i lager överföringsorderrader som är lika med nettobeloppet (kvantitet * enhetspris).

  • A-priset inledningsvis fylla på grundval av pristyp definieras i materiel överföringsorderraden och pris typ metod som definierats i artikelns huvudpost.

  • Punktskatt ska beräknas på grundval av tillgängliga värde om grunden för beräkning av punktskatter är tillgängliga värde i formeln designer för den valda artikelmomsgruppen. Om grunden för beräkning av punktskatter inte är ett värde som är tillgängliga i formeln designer för den valda artikelmomsgruppen AX standard beteende skall arbeta beräknas dvs punktskatt på nettobeloppet.

  • Användaren kan kontrollera den punktskatt som baseras på tillgängliga värde.

  • Tillgängliga värdet kan redigeras, kan användaren ändra värdet om det behövs och punktskatter beloppet kommer få nytt beräknas på grundval av tillgängliga ändrade värdet.

Titel: Punktskatt på importerade varor

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien som är tillgängliga för att förbättra skatteförvaltningen funktioner där om varorna importeras i Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Sedan punktskatt som beräknas från systemet bör kunna justera i indiska valutan artikeln klokt och tillgängliga värdet kan också anges i indisk valuta.

Tillgängliga värdet i företagsvalutan har lagts till i Importera inköpsordern raden fylls inledningsvis med "Tillgängliga värde" i utländsk valuta multiplicerat med anpassad växelkurs.

Titel: Kund RETUR av varor Register

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien som är tillgänglig för att föra separata register Annexure 58 för registrering av varorna som returnerats från kunder i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Annexure-58" en ny journal införs under Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > skatteförvaltningen > Annexure 58 för registrering av Excisable varor som returnerats från kunder för reparation, raffinering, ombyggnad och sedan sändas tillbaka till kunden efter reparation, Förfina och ombyggnad.

Titel: RG DSA-Register

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien som är tillgänglig för RG 23 A & C del II journaler som ska visas i sammanfattningen av Totalt momsbelopp i samma verifikation men användare bör kunna abstrakt skatteuppgifter komponent av transaktioner. Användaren ska också behöva ange objektet som av produkten och uppdatera register för RG.

RG23A & RG23C del II som ska visas i sammanfattningen med Totalt momsbelopp för skatt komponenter. Användare kan visa information om transaktionen moms komponent klokt.
RG23A & RG23C del I som ska visas i sammanfattning klokt, dag bör uppgifter om transaktioner.

Skrot eller förlust av råmaterial visas separat i RG23A & RG23C del jag registrera.

Registrera skada eller upphörande av färdiga varor kvantiteten uppdateras i DSA.

Titel: Hantering av grind

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien som är tillgängliga för att registrera transaktionen grind för varor som förs in/avsluta från organisationens lokaler. Grind post hjälper i redovisningsspårningen och att föra register över transaktionerna grind (inåtgående/utåtgående) av fysiska varor genom inköp Order/Sales Order/returorder Order/överföringsorder.

Grind post funktioner omfattar hålla register över inåtgående och utåtgående grind transaktioner av fysiska varor från / till varje plats. Funktionen parametriserade på grundval av kryssrutan "Aktivera grind management" i formuläret (hantering av lager och lagerplatser > Inställningar > lager och parametrar för lagerstyrning). Användaren kan kontrollera den här kontrollen – om du vill aktivera funktionen för hantering av grind.

Titel: Skatteförvaltningen faktura

Den här artikeln beskrivs en uppdatering för landsspecifika för Indien som är tillgängliga för att generera skatteförvaltningen faktura genom att tillverkare och handlare för försäljning, överföring och returnera varor i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Det ger ett alternativ om du vill generera en fakturarapport punktskatter för både tillverkare och handlare när försäljning av varor för excisable, överföring av excisable varor från en plats till en annan eller returnera av excisable varor till leverantören.

Ett alternativ ger ut lageradress eller företagsadress i skatteförvaltningen fakturarapport för försäljningsorder, överföringsorder lager eller köpa returnerat ordning.

En fakturarapport skatteförvaltningen består all nödvändig information om punktskatt, moms, skatt för service, avgifter, datum och tid för avlägsnande av varor, registreringsnummer, adress Central skatteförvaltningen Division, namnet på mottagaren, beskrivning, klassificering, följesedeln tillsammans med information om transportören hämtar fylls i när grind-transaktionen är kopplad till följesedeln.

Mer information

Tillgängliga värde på aktier överföringsorder:

Information om:

  1. Gå till hantering av lager och lagerplatser > Periodisk > överföringsorder.

  2. Skapa en ny order lageröverföring.

  3. Ange från-lagret, till lagret, artikel, antal, a-pris, punktskatter typ, punktskatter posttyp, momsgrupp, artikelmomsgruppen och andra nödvändiga uppgifter.

  4. Tillgängliga värdefältet fylla baserat på enhet pris * kvantitet

  5. Klicka på Konfigurera knapp > moms

  6. Punktskatt ska beräknas på grundval av tillgängliga värde (om grunden för beräkning av punktskatter är tillgängliga värde i formeln designer för den valda artikelmomsgruppen)

  7. Tillgängliga värdet ändras.

  8. Skatteförvaltningen kommer få igen beräknas på grundval av tillgängliga ändrade värdet.

  9. Bokföra utleveransen och inleveransen.

Punktskatt på importerade varor:

Tullen växelkurs som definieras i valutakursen master (redovisningen > Inställningar > valuta > valutakurstyp) och bifogas i formuläret Redovisning (redovisningen > Ställ in > redovisning).

Skapa en inköpsorder import Order med utländsk leverantör. Gå till kontot betalas > vanligt > Inköpsorder > alla inköp orderSelect utländsk leverantör, markera importera order kryssrutan SANT. Ange artikel, kvantitet, webbplats, lagerställe, punktskatter, anpassad och andra uppgifter som behövs. Tillgängliga värdet i utländsk valuta i inköpsorderraden import som håller på att beräknade bas inköpspriset av varorna och genom att lägga ihop landing kostnader, försäkring, eventuella etc. Tillgängliga värdet i företagsvalutan fylls i med "Tillgängliga värdet" i utländsk valuta multiplicerat med anpassad växelkurs.

Användaren kan ändra tillgängliga värdet. AV i utländsk valuta ändras också därför både tillgängliga värde och tillgängliga värdet i redovisningsvalutan är synkroniserade med ändringen i det tillgängliga värdet i företagsvalutan. Bekräfta inköpsordern. Skapa fakturaregistrering och generera strukturlista för transaktionen.

Faktureringsadress för transaktionen är en deklaration av uppgifter av Imported eller exporteras varor som utarbetats av tullmyndigheterna clerk. Importören betala tullar på den egna avdelningen baserat på strukturlista för transaktionen som avdelningen. Faktureringsadress för transaktionen anges antalet anpassade klassificering, landet av ursprung, beskrivning, kvantitet, varornas CIF-värde och uppskattad tullbelopp som skall betalas.

Fältet "momsbelopp i valuta som tullmyndigheterna" på fliken Justering av "Bill för posten" formulär (klicka på moms i formuläret strukturlista för transaktionen. Klicka på fliken Justering och justera tull artikeln wise) som är ett redigerbart fält. Användare kan visa och justera uppgifter för varje artikel.

Efter generation av strukturlistan för transaktionen användaren kan inte ändra tillgängliga och tillgängliga värdet i redovisningsvalutan i produkten inleveransen och fakturan skede. Bokför produktinleverans och faktura. Tillgängliga värdet i företaget valutafält har lagts under förfrågningsformuläret för punktskatter register. (Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > skatteförvaltningen > punktskatt register)

Kund-RETUR av varor Register:

Annexure 58 registrera genereras baserat på följande villkor.

  • Skatteförvaltningen typ som tillverkaren.

  • Returdispositionskod med åtgärden Ersätt och kreditera.

Annexure 58 innehålla följande information:

ECC kundnummer, kundnamn, kundens adress, tillverkning enhetsnamn, tillverkning enhet adress, tillverkning ECC enhetsnummer, försäljning returorder datum, returorder försäljningsavdelning, fakturadatum för försäljning, försäljning fakturanummer, Returnerad artikel returnerade kvantiteten, ändamålet avkastning, Return action, används CENVAT kredit på returvaror, nytt skickat antal, omvänd CENVAT kredit.

Returnera uppföljningskod tillhandahålls i allmänna snabbflik under fliken detaljer på raden för förs.returorder. Returnerade koden för statusorsaksfältet finns redan i förs.returordern huvud och när användare anger Returorsakskod på huvudnivå samma flödar på returorderrader. Användaren kan sedan ändra Returorsakskod på rad baserat på kraven.

  1. Försäljning och marknadsföring > vanligt > returorder > alla tillbaka order

  2. Klicka på fliken information.

  3. Klicka på snabbfliken Allmänt.

Vid tidpunkten för vidaresända varor till kunden via ersättningsorder, som åtgärden textfält i installationsprogrammet snabbflik under linje på fliken information i försäljning orderraden.

  1. Försäljning och marknadsföring > vanligt > Försäljningsorder > alla försäljningsorder

  2. Välj ersättningsorder, klicka på Redigera knapp.

  3. Klicka på fliken information.

  4. Klicka på inställningar snabbflik.

Processdetaljer

  1. Skapa och bokför försäljningsorder.

    Gå till försäljning och marknadsföring > vanligt > Försäljningsorder > alla försäljningsorder

    Ange artikel, kvantitet, webbplats, lagerställe, punktskatter typ som tillverkaren och andra uppgifter som behövs.

    Bokföra följesedeln och fakturan för försäljningsordern.

  2. Skapa och bokför förs.returorder.

    Gå till försäljning och marknadsföring > vanligt > returorder > alla tillbaka order

    Klicka på fliken Allmänt och ange returorsakskoden.

    Hämta ovan skapade försäljningsordern.

    Klicka på fliken information.

    Klicka på snabb fliken Allmänt returorsakskoder kod flöde från huvudet till raden. Användaren kan ändra baserat på krav.

    Registrerade försäljningsreturordern med dispositionsåtgärden typ som Ersätt och kreditera.

    Skapa returraden menyknapp och skapa ersättningsorder.

    Bokföra följesedeln och fakturan för returorder.

    Öppna registret Annexure 58 (Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > skatteförvaltningen > Annexure 58).

    Posterna visas baserat på bokförda returorderdetaljer.

  3. Skapa och bokför en ersättningsorder.

    Gå till försäljning och marknadsföring > vanligt > Försäljningsorder > alla försäljnings order

    Välj ersättningsorder, klicka på Redigera knapp.

    Klicka på fliken information.

    Klicka på inställningar snabbflik.

    Ange text för returåtgärden.

    Ange skatteförvaltningen relaterad information.

    Bokföra följesedeln och fakturan för ersättningsorder.

    Öppna registret Annexure 58 (Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > skatteförvaltningen > Annexure 58).

    Posterna visas baserat på bokförda ersättning Orderdetaljer.


Anmärkning: Försäljning kreditfakturatransaktion registreras inte i Annexure-58. Du rekommenderas för att använda förs.returorder för att bokföra transaktionen i Annexure-58.

RG DSA-Register:
Överföring av färdiga varor med nolltullsats % "utan betalning av tull" uppdateras i DSA-register.

1. punktskatt Register förfrågan (Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > skatteförvaltningen > punktskatt register) för RG23A & RG23C del II visas med fasta kolumner summeras med Totalt momsbelopp för skatt komponenter i samma verifikation. Användaren kan visa total moms mängden bokförda Transaktionsverifikation klokt under sammanfattning snabb fliken användare kan visa information för verifikationen moms-komponenten på detaljer snabbflik.


2. punktskatt Register förfrågan (Redovisning > Förfrågningar > skatt > Indien bokförd moms > punktskatter > punktskatt register) för RG23A & RG23C del I visas med fasta kolumner summeras med artikel klokt dag klokt och källa klokt. Användare kan visa en sammanfattning av transaktionen som har bokförts med samma artikel och samma dag under sammanfattning snabb fliken användare kan visa detaljer om en transaktion för varje artikel och dag på detaljer snabbflik.

3. kassation kryssrutan har angetts i försäljning information fliken under fliken snabb skatt. Är fältet Kassation har lämnats i tillgänglig lista under förfrågningsformuläret för punktskatter register. Om användaren Försäljning råmaterial eller kapitalvaror som skrot till försäljningsordern kan sedan genom undersökning av punktskatter register användare identifiera transaktionen som kassation av råvara eller kapitalvaror kvantitet.

4. avyttring i typfältet som introducerades med alternativen Ingen / förlust / skrot / skada / utgång vid skatteinformation fliken flyttningsjournal. Avyttring i typfältet har angetts i tillgänglig lista under förfrågningsformuläret för punktskatter register. Transaktionerna som är relaterade till skrot / förlust av råvara visas separat i RG23A & RG23C del jag registrera. Transaktionerna som är relaterade till skador / utgången av färdig kvantitet av varor som ska uppdateras i DSA-register.

5. DSA register Uppdatera kvantitet med bortförande av varor vid överföring av färdiga varor med nolltullsats % med "utan betalning av tullbeloppet" fältet kryssrutan som SANT. Nytt fält "utan betalning av tull" läggs till i förfrågningsformuläret för DSA-register och tillgängliga listan för val av användare. Användaren behöver identifiera FG objekt i lager överföringsorderrader & Exportera order. Användaren behöver markera en "artikelmomskoden" som är markerat undantas vid beräkningen av "Noll" punktskatt och i moms snabbflik för information, markera DSA som SANT.

Registrera DSA bör uppdateras med Nil transaktion när det inte finns någon produktion under en viss dag. På Uppdatera skatteförvaltningen registrerar under tillverkningskontrollen modul, Nil post ska uppdateras i aktuell DSA registrerar. Det antas att batch-jobbet för DSA skall köras dagligen. Införs ett nytt fält i batch-jobbet som DSA för datum och systemet uppdateras DSA med tillverkningsorder som är rapportera som färdig.

Hantering av grind:

Plats klokt nummerserie upprätthålls för inåtgående och utåtgående grind post dokument i formuläret (hantering av lager och lagerplatser > Inställningar > Lagerindelning > webbplatser). Flera portar kan definieras för post & Avsluta av fysiska varor för varje plats.

Aktiv lista grind form och passiv grind postlista formulär lämnas till lista respektive inåtgående och utåtgående grind transaktioner.

Aktiv grind transaktionen görs genom att välja "Referens dokumenttyp" som inköpsorder / försäljningsreturorder / överföra / underleverantör returnera / RGP returnera / andra. Fysiska varor som kommer in väljs från respektive rader av inköpsorder eller förs.returorder eller överföringsorder med hjälp av funktionen Kopiera. Referens dokument typ andra används för att ta emot varor av olika slag, där källdokument inte är tillgängliga.

Passiv grind transaktionen görs genom att välja "Referens dokumenttyp" som inköpsreturorder / Sales Order / överföra ut / underleverantörer / RGP / andra. Fysiska varor går ut markerade från respektive rader inköpsreturorder, försäljningsorder eller överföringsorder funktionen Kopiera dokument. Referens dokument typ andra används för att skicka varor av diverse natur där källdokument inte är tillgängliga.

Produktinleveranser / följesedeln följesedlar / överföra leveranser / kvitton överför rader som är kopplade till respektive inåtgående eller utåtgående grind transaktionsrader.

Grind post dokument samla in uppgifter om transportören, antal fordon, challan nummer, drivrutinens namn LR-Resursposten inte & datum ansvarig medarbetare för mottagning/sändning av varor, RGP nummer, etc.

Varje post grind har stadier av fordonet post, mätning, tareringsvikten kontrollera och avslutning av fordonet. Relevanta händelseknappar "Bekräfta fordonet posten", "Bekräfta mätning", "Bekräfta tareringsvikten" och "fordon Avsluta" markerar slutförandet av respektive fas. Mätning kryssruta på grind post huvud kan vara ej markerade för slopa etapper mätning och tareringsvikten kontrollera.

Bekräfta åtgärden när knappen klickas, användaren kommer inte att kunna redigera information i föregående fas.

Användaren kan avbryta eller ta bort dokumentet i något skede om dokumentet inte har länkats med produktinleverans eller följesedel eller överföringsutleveransen eller överföringsinleveransen. Användaren ska också inte avbryta eller ta bort post grind om passiv grind transaktionsrader för "Referens dokumenttyp" som "Underleverantör" eller RGP har länkats med respektive aktiv grind post dokument med "Referens dokumenttyp" som "Underleverantör Retur" eller "return RGP".

Fordonets post etapp ange användaren transportören & andra diverse information i huvudet medan challan kvantitet kan redigeras i grind transaktionsrader. Mätning kvantitet kan anges genom att integrera med Bridge väg under mätning scenen. "Kontrollera tareringsvikten" etapp kan "Tareringsvikten kvantitet" fyllas med tomma fordonets vikt med väg Bridge. Fordonets avsluta scenen används till att registrera fordonet har avsluta lokaler.

Grind pass kan skrivas i något skede för såväl aktiv som passiv grind inmatning från respektive dokument.

Skatteförvaltningen faktura:

Skatteförvaltningen faktura skall vara tryckt med leverantörsinformation tillsammans med ovan nämnda information för handlare skatteförvaltningen faktura.

Nytt fält skatteförvaltningen fakturanummer enligt nummer sekvens snabbflik på lagerstället master (hantering av lager och lagerplatser > installationsprogrammet > Lagerindelning > lager) fakturanummerserien punktskatter skall regleras från lagerställe som valts på försäljningsorder, överföringsorder och inköpsreturorder.

Skatteförvaltningen rapportering fältet Förs (Redovisning > Inställningar > Moms > Indien > momsrapportering kod) för identifiering av punktskatt i ord och punktskatter CESS i ord beloppet i fakturan för punktskatt. I det här formuläret kan användaren definiera rapporteringskoder skatteförvaltningen faktura. Klicka på fliken för sammanlagda kategori där användaren kan gruppera punktskatten och detta belopp i ord för tull- och cess skall skrivas ut på rapporten. Skatteförvaltningen faktura:
Gå till konto Kundreskontra > vanligt > Försäljningsorder > alla försäljningsorder
Ange artikel, kvantitet, Site, lagerställe, information om punktskatt och andra nödvändiga detaljer.
Bokföra följesedeln.
Klicka på faktura, i fakturaformuläret under Utskriftsalternativ avsnitt markerar du kryssrutan faktura för punktskatter = true och välj Skriv ut adress = lager / företagets adress. Användaren kan välja alternativet baserat på vilken adress som krävs för att skrivas ut på fakturan för punktskatt (adress för markerad ska skrivas ut på fakturarapporten punktskatt).

Lageradress plockas från lagret på den första raden i försäljning faktura. Om det finns flera rader på fakturan med flera lagerställen, ska primära lageradress skrivas ut på fakturan för punktskatter för lagerställe som valts på den första raden på försäljningsfakturan.

Om användaren väljer företagsadress ska företagets primära adress skrivas ut på rapporten.
Användaren kan även skriva ut rapporten när du bokför fakturan.
Klicka på fliken Faktura > faktura-knappen i formuläret journaler.
Klicka på fliken Översikt >> Förhandsgranska / Skriv ut > Välj skatteförvaltningen faktura.
Skatteförvaltningen fakturarapporten genererar.
Punktskatt lageröverföring rapport:
Skatteförvaltningen fakturan ska skapas när du bokför leveransen från överföringsorder.
Gå till hantering av lager och lagerplatser > Periodisk > överföringsorder
Ange från lagret, till lagret, artikel, kvantitet, punktskatt och andra obligatoriska information.
Klicka på Bokföring > speditera överföringsorder
Användaren kan skriva ut fakturarapporten punktskatt vid tidpunkten för leveransen, Skriv ut punktskatt faktura kryssruta i försändelseformuläret under översiktsfliken.
Klicka på OK. Skatteförvaltningen rapporten genereras.
Användaren kan också skriva ut punktskatt rapport efter leveransen.
Klicka på Skriv ut > skatteförvaltningen faktura (punktskatter faktura alternativ under knappen Skriv ut aktiveras endast när överföringsutleveransen har bokförts)
Returnera fakturarapport för inköp:
Gå till kontot betalas > vanligt > Inköpsorder > alla inköpsorder
Ange artikel, kvantitet, Site, lagerställe, information om punktskatt och andra nödvändiga detaljer.
Klicka på faktura, klicka på Bokför i fakturaformuläret > utskriftsinställningar under utskriftsinställningar Markera kryssrutan faktura för punktskatter = true och välj Skriv ut adress = lager / företagets adress. Användaren kan välja alternativet baserat på vilken adress som krävs för att skrivas ut på fakturan för punktskatt (adress för markerad ska skrivas ut på fakturarapporten punktskatt).

Lageradress plockas från lagret på den första raden i försäljning faktura. Om det finns flera rader på fakturan med flera lagerställen, ska primära lageradress skrivas ut på fakturan för punktskatter för lagerställe som valts på den första raden på försäljningsfakturan.

Om användaren väljer företagsadress kommer företagets primära adress skrivas ut i rapporten.
Användaren kan även skriva ut rapporten efter bokföring RETUR inköpsfakturan.
Klicka på fliken Faktura > faktura-knappen i formuläret journaler.
Klicka på fliken Översikt >> Förhandsgranska / Skriv ut > Välj skatteförvaltningen faktura.
Skatteförvaltningen fakturarapporten genererar.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.


Avsnittet "Lösning" anges om den här snabbkorrigeringen är tillgänglig som en snabbkorrigering eller ingår i den senaste service pack. För jämförelse- och teständamål är den ursprungliga snabbkorrigeringen tillgänglig på webbplatsen http://hotfix .

Installationsinformation

Om du har anpassat en eller flera av metoderna eller tabellerna som påverkas av den här snabbkorrigeringen måste du installera ändringarna i testmiljö innan du installerar snabbkorrigeringen i en produktionsmiljö.
Mer information om hur du installerar den här snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

893082 hur du installerar en snabbkorrigering för Microsoft Dynamics AX

Förutsättningar

Du måste ha installerat den här snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Krav på omstart

Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Aximpactanalysis.exe

Ej tillämplig

62,144

08-May-2014

02:15

x86

Axupdate.exe

Ej tillämplig

61,616

08-May-2014

02:15

x86

Dynamicsax2012r2-kb2909140-foundation.axmodel

6.2.1000.4748

17,136

08-May-2014

02:15

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r2-kb2914903-foundation.axmodel

6.2.1000.8308

28,981,480

20-Jun-2014

00:52

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r2-kb2914903-fpplabels.axmodel

6.2.1000.8308

17,640

20-Jun-2014

00:52

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r2-kb2914903-rupayroll.axmodel

6.2.1000.8308

497,896

20-Jun-2014

00:52

Ej tillämplig

Dynamicsax2012r2-kb2914903-syplabels.axmodel

6.2.1000.8308

12,061,416

20-Jun-2014

00:52

Ej tillämplig

Axsetupsp.exe

6.2.1000.5369

1,878,704

08-May-2014

02:15

x86

Axsetupsplib.dll

6.2.1000.5369

79,544

08-May-2014

02:15

x86

Axsetupui.exe

6.2.1000.5369

211,632

08-May-2014

02:15

x86

Axutillib.dll

6.2.120.0

929,960

20-Jun-2014

00:52

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.2.1000.3174

41,712

08-May-2014

02:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,768

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,384

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

383,672

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,960

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

387,768

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

379,576

20-Jun-2014

00:52

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

395,960

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

375,480

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

416,440

20-Jun-2014

00:51

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.2.147.8303

371,384

20-Jun-2014

00:51

x86

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen här i tillhandahålls som-är som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×