En landspecifik uppdatering som innehåller ändringarna för moms för April 2011 lag ändring för Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är tillgänglig för tjeckiska

Uppdateringar av funktionen

• Lägger till en metod för att registrera orsaker för ändringar i följande:

  • Försäljningsorder och fritextfakturor (rubrik och rader)

  • Projektfaktura (huvud)

• Utökar Microsoft Dynamics AX-datamodell med attribut för att lagra uppföljningskoderna i följande:

  • Försäljningsorder (rubrik och rader)

  • Fritextfakturor (rubrik och rader)

  • Försäljningsfakturajournal (rubrik och rader)

  • Projektfakturaförslaget (huvud)

  • Fakturajournal för projektet (huvud)

• Lägger till en metod för att manuellt ange orsakskoder i följande formulär:

  • Försäljningsorder

  • Fritextfakturor

  • Projektfakturaförslag

• Lägger till en metod för att manuellt välja orsakskoder när du kör funktionen Skapa kreditfaktura i försäljningsorder och fritextfakturor.

• Lägger till en parameter för kundreskontra parametrar för att styra returorsakskoder. Den här parametern anges för varje kreditfakturaraden när du bokför en faktura i Kundreskontra och projekt.

• Lägger till en funktion för kreditfakturor som är oberoende av dokumentet tecken (positiva eller negativa) och tilldela ett nummer från kreditfakturor nummerserier. Detta gäller för modulerna Kundreskontra och projekt.

  • Ändra utskriften faktura för en kreditfaktura som skrivs ut från försäljningsorder, fritextfakturor och projektfakturor.

  • Skriva ut dokumentets namn med "Korrigerande momsdokument" för kreditfakturor.

  • Ändrat momsspecifikationer på utskriften att skriva ut följande:

    • De ursprungliga faktura nummer och skatt specifikationerna

    • Aktuella dokument skatt specifikationer, grupperade efter ursprungliga fakturanummer

    • Skillnaden mellan de ursprungliga fakturorna och det aktuella dokumentet

• Skriver ut orsakskommentar i dokumentets sidhuvud. Om infogade orsakskommentar skiljer sig från kommentaren i huvudet, skrivs därför kommentar i-raden.

• Ändra kassarabatter bokföring algoritm på Kundreskontra sida genom att lägga till automatiskt skapande och bokföring av en kreditfaktura för kassarabatter.

• Lägger till följande nya fält i Kundreskontra-parametrar:

  • Skapa kreditfaktura för kassarabatt

  • Orsakskod för kassarabatt

• Om parametern Skapa kreditfaktura för kassarabatt är aktiverat och om systemet bokför en kund faktura och en ansökan om ersättning som har en beräknad kassarabatt, nu görs följande:

  1. Bokför hela beloppet utan en kassarabatt kundtransaktioner och redovisningen.

  2. Automatiskt skapar och bokför en fritextfaktura som innehåller information för kassarabatt.

  3. Reglerar fritextfakturan i steg 2 med kundfaktura i steg 1.

Efter uppdateringen förfaranden

Om du vill ställa in en orsakskod för standard, så här:

1. I Kundreskontra, klickar du på Inställningaroch sedan på skäl för kunden.

2. Skapa en ny rad för en ny orsakskod och ange värdet för fältet kund till True.

Så här skapar du redovisning parametrar för återföringar:

1. Välj omvänd moms för kassarabatterpå fliken Moms .

2. På fliken Allmänt i momsgruppen väljer du Återför moms på kassarabatt.

Om du vill ställa in parametrar för kundreskontra för kreditfakturor, så här:

1. Klicka på parametrari Kundreskontra, Inställningar.

2. Värdet Truefältet Kräv orsaker för kreditfakturor i gruppen krav för orsakskoder på fliken Allmänt .

3. Värdet Truefältet Bokför kreditfakturan för kassarabatt på fliken kvittning .

4. Klicka på uppslag för fältet Uppföljningskod för kassarabatter och välja en kod i listan Orsakskod .

Om du vill skapa, Bokför och Skriv ut en kreditfaktura i en försäljningsorder, så här:

1. Klicka på funktioneroch klicka sedan på Skapa kreditfaktura.

2. Klicka på knappen Markera alla som är i linje med den faktura som har bokförts i fakturahuvudet.

3. Välj en orsakskod i fältet Uppföljningskod .

4. Skapa korrigerande rader parametern ges värdet Trueoch bekräfta åtgärden.

5. Redigera fältet Momsgrupp och Artikelmomsgrupp på raden korrigerade.

6. Klicka på Bokföringoch klicka på fakturai fönstret bokföring av faktura.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.