En landsspecifik uppdatering för Tyskland för export av kunders elektroniska fakturor i xRechnung 1.2-format för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Sammanfattning

Enligt direktiv 2014/55/EU rör sig alla EU-länder gradvis mot elektronisk (papperslös) fakturering. Från och med^den 18 april 2019 blir elektroniska fakturor obligatoriska när företag inom den offentliga sektorn arbetar i hela EU.

Den här versionen möjliggör elektronisk fakturering för alla Versioner av Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i följande Tyskland-specifika format:

• xRechnung version 1.2

Mer information

Ingen programkorrigering krävs för Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations eftersom den här funktionen är helt konfigurerbar via elektronisk rapportering. Följ anvisningarna nedan för att aktivera elektronisk fakturering.

Tyskland-specifikt format baseras på PEPPOL BIS Billing version 3.0.
Innan du använder tysklandspecifika inställningar gör du därför den konfiguration som beskrivs i följande artikel:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320

När du är klar gör du följande ytterligare inställningar:

Inställningar för elektronisk rapportering (ER)

Importera följande eller högre version av ER-konfigurationerna från LCS-biblioteket:

• Försäljningsfaktura DE.version.32.6.7.5

• Project Invoice DE.version.32.3.6.4

Nedladdningsinstruktionerna finns här:

• https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Referera till importerade ER-konfigurationer på fliken Elektroniska dokument med parametrar för kundfordringar:

Samma format används för fakturor och kreditfakturor. Fakturatyp används för differentiering: 380 – för fakturor, 381 – för kreditfakturor.

Kundinställningar

Lägg till kundens personalansvariga kontakt med ett telefonnummer eller ett definierat e-postmeddelande och på fliken Försäljningsdemografi . Den används som säljares kontakt:

Kundorderreferenser

När du anger en ny försäljningsorder eller en fritextfaktura (FTI) fyller du i fältet Kundreferens i rubriken Försäljningsorder eller FTI. Den kommer att användas som köparens referens:

Projektinställningar

I Project-kontrakt på fliken Kundrelaterade finansieringskällor (knappen Information ) definierar du Kundreferens (på fliken Övrigt ):

Export av kundfakturor

Se kapitlet "Export av kundfakturor" i eu:s e-faktureringsartikel, eftersom det inte finns några tyska detaljer här:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320