Ett landsspecifikt snabbkorrigering för att stödja elektronisk faktura under GST för Indien i Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Sammanfattning

En elektronisk faktura är en juridiskt accepterad digital skatt Kvittodokument som din organisation registrerar vid fakturaregistrering Portal (IRP). Genom att använda Microsoft Dynamics AX för att generera elektroniska fakturor ser du till att de elektroniska fakturor som din organisation genererar är säkra, konfidentiella, autentiska och juridiskt acceptabla. Du kan se också till att nödvändiga standarder tillämpas på dina elektroniska fakturor.

Du kan generera en elektronisk faktura för följande Dokument:

• Kundfaktura

• Kostnadsfri textfaktura

• Projektfaktura

• och deras kreditanteckningar

Mer information

Förutsättningar för att använda elektroniska fakturor

Om du vill använda elektroniska fakturor i organisationen måste du utföra följande uppgifter som en förutsättning:

• Hämta autentiseringsuppgifter för åtkomst till sandbox och/eller produktionsmiljö för e-fakturasystem enligt instruktionerna på e-Faktura Systemportalen – https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Obs! Du behöver din GSTIN, användarnamn, Lösenord, klient-ID och klienthemlighet.

• Ladda ned arkiv med offentligt certifikat från https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx med ovan nämnda autentiseringsuppgifter för att logga in.

• Installera certifikatet på den lokala datorn.

Konfigurera ett digitalt certifikat för kommunikation med IRP

Följ stegen nedan för att extrahera certifikatet och importerar den till den lokala datorn:

 1. Dubbelklicka på den nedladdade certifikatfilen har tillägget ".cer".

2. I det öppna fönstret klickar du på "Installera Certifikat...":

3. I nästa fönster väljer du "Lokal Dator" och klicka på Nästa:

4. I nästa fönster väljer du alternativet "Place alla certifikat i följande arkiv" och klicka på Bläddra:

Välj mappen Personlig och klicka på OK:


klicka sedan på Nästa.
5. Klicka på Slutför i nästa fönster:

6. Installationen är klar:

Information som ingår i elektroniska fakturor

En elektronisk faktura innehåller följande Detaljer:

• Namn, adress, kontaktinformation och GSTIN organisationsnummer (säljare) och kund (köpare)

• Fakturanumret, datumet och dokumentet Typ

• Information om varor och tjänster för varje produkt som säljs:

• • Serienumret för objektet

  • Ange om det är en tjänstleverantör

  • SAC \ HSN-kod

  • Antal, måttenhet och enhetspris

  • GST-ränta

  • Tillämpade avgifter eller rabatter

  • Summor för fakturarad

• Dokumentets totala information som innehåller objektisering av fakturasummor

Konfigurera system för elektronisk fakturering

Följ anvisningarna nedan för att konfigurera systemet så att det använda elektronisk fakturering för Indien.

Arbeta med elektroniska fakturor

När du bokför en faktura för e-fakturaaktiverad kund från en försäljningsorder, kostnadsfri textfaktura eller projektfakturaförslag, den elektroniska fakturan skapas. Du får information i meddelandecentret om att elektronisk faktura [........] har skapats.

Den centrala platsen för att arbeta med alla elektroniska fakturor är Konton > periodiska > eInvoices > Electronic fakturor (Indien). Fliken Granska information om du vill se all information som kommer att fyllas i i olika skeden av handläggningen av elektroniska fakturor.

Källfakturan öppnar en fakturajournal för faktura som används som bas för elektronisk faktura. På elektronisk faktura registrering, bland annan information får du IRN- och QR-koden som kan skrivs ut på skattefaktura och debiterings-\kreditrapporter som är tillgängliga i försäljningsrapporterna eller Project-fakturajournaler:

Lägga till ett fält på JSON-elektronisk faktura

Det här avsnittet är adresserat till användare som anpassar JSON elektronisk faktura för att inkludera ytterligare information, vid behov. Det är tillhandahålls endast som vägledning och illustration för en person som innehar för att anpassa produkten med X++.

1. Identifiera kontraktet som motsvarar JSON del du kommer att ändra. Einvoice kontraktsklasser har följande namnmönster Einvoice*Contract_IN. Till exempel:

2. • EInvoiceSupplierInformationContract_IN (med 2 ättlingar för kund- och projektfakturor: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN och EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)

   • EInvoiceBuyerInformationContract_IN med 2 underordnade för kund- och projektfakturor: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN och EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)

3. Lägg till en metod i den överordnade abstrakta klassen som returnerar nödvändiga data. Om data extraheras annorlunda för kunden projektfakturor åsidosätter du den här metoden i varje ättling och anger nödvändigt genomförande. Annars kan metoden läggas till i det abstrakta överordnade objektet endast för klassen.

4. Identifiera klassen som ansvarar för JSON Generation. Sådana klasser har följande namnmönster "Einvoice*Details_IN" och implementera ITaxEngineJsonSerializable Gränssnitt. Till exempel:

5. • EInvoiceSellerDetails_IN

   • EInvoiceBuyerDetails_IN

6. Lägga till en variabel i klassdeklarationen motsvarar den parameter som du ska lägga till i JSON-filen.

7. Lägg till en parmmetod för den här variabeln.
   

8. Ändra metoden getJsonAttributes på motsvarande sätt genom att lägga till den nyskapade parm-metoden i slutet av listan som returneras av getJsonAttributes-metoden. Du kan också gå till getJsonAttributes måste du lägga till attributnamnet – på samma sätt som skrivs i JSON-filen.
   

9. Leta reda på EInvoiceCreateOutputFile_IN klass den metod som är ansvarig för att skapa en JSON-del som du håller på att ändra. För Exempel:

10. • insertSeller

    • insertBuyer

11. Lägg till en rad i den här metoden för att lägga till nya data till JSON. Till exempel

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

Den här raden får GSTIN-numret från kontraktet och skickar det till klassen "Details".

Om parametern inte kan vara tom använder du följande mönster för ytterligare verifiering:

    if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

    {

        ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411", "@SYP4887805"));

    }

Obs! Kompilera projektet med dina ändringar och starta om alla AOSe innan du testar dessa ändringar.

Vanliga frågor och svar

F: Kan jag ange ytterligare villkor som ska beaktas när välja fakturor för elektronisk bearbetning, antingen för att registrera eller annullera Faktura?

Du kan granska och ändra frågor används för faktura när funktionen Skicka eller Avbryt har använts i konton > periodiska > eInvoices > elektronisk fakturor (Indien). KnappMarkering öppnar systemfrågeformuläret för att konfigurera ytterligare eller ändra befintliga frågevillkor.

F: Var hittar jag detaljerad information om vad som gick fel för en faktura som inte registrerats?

Du kan granska mottaget felmeddelande om att felkoden har tagits emot konton >periodiska > eInvoices > elektronisk fakturor (Indien).

F: Vad är inte klara av elektronisk faktura lösning för Indien?

• Digital signatur från säljare

• Generation av IRN

• ISD-faktura

• Ap-import av e-faktura

F: Vilka format stöds för elektronisk faktura för Indien?

Export av elektronisk faktura kan göras i JSON-format som innehåller alla obligatoriska fält som definierats i tekniska specifikationer. Om det finns ett annat format eller om du behöver lägga till extra information till det elektroniska fakturameddelandet ska det göras som anpassning. Mer information finns i Avsnittet Lägga till ett fält i JSON-elektronisk faktura i i den här artikeln finns mer information om hur du utökar JSON-formatet som stöds.

F: Vilka är de integrationer som stöds för indiska elektroniska fakturaregistrering?

Den inramade integreringen som stöds är till IRP direkt. All annan integrering, till exempel med en GSP för ditt val, ska anpassas av din ISV eller implementeringspartner.

Obs! Integrering via GSP är stöds inte av Microsoft internt.