Förenade Arabemiraten moms rapportering-uppdatering för Dynamics AX 2012R3 (v. 6.3)

Inledning

Mervärdes skatt (moms) infördes i Förenade Arabemiraten den 1 januari 2018. Det emitterade Federal dekret Law nr. (8) av 2017 på mervärdes skatt, som disponerar skatte omfånget, ränta, skatt, ansvars belopp, leverans av varor och tjänster i alla fall, inklusive leverans i särskilda fall, tillhandahållande av fler än en komponent, till gång via ombud, tillhandahållande av myndighets enheter och för fall av uppgivitnde till gång. Läs mer om moms regler för federala skattemyndigheter för amerikanska och andra webbplatser.

Obs! förutom leverans av den här uppdateringen till Förenade Arabemiraten moms rapporterings funktioner samarbetar Microsoft med de Förenade Arabemiraten myndigheterna för att få ackreditering för program varu leverantörer för skattemässig redovisning.

Översikt över

Standard moms funktioner i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 för finanser och operationer uppfyller de majoritets kraven i Förenade Arabemiraten moms lag. Följande språkspecifika förbättringar har lagts till för Förenade Arabemiraten VAT-lokalisering för att justera med Förenade Arabemiraten-kraven i området för moms rapportering:

• Moms konfiguration i allmänna redovisnings parametrar har förlängts med ytterligare fält som behövs för moms rapportering.

• Funktionen för omvänd moms har Aktiver ATS för Förenade Arabemiraten (är lands kontext) för att korrekt registrera skattepliktiga inrikes operationer inom gcc territorier.

• Förenade Arabemiraten lands specifika försäljnings fakturor och kredit notor för att skriva ut layouter med ytterligare kolumner och moms.

• Faktura och kredit notor för Förenade Arabemiraten skriver ut på två språk, inklusive nya handskrivna arabiska språk för användar gränssnittet.

• Rapporten moms registrerings deklaration skrivs ut i elektroniskt fil format för överföring till e-postFTA-portalen.

• Standard funktionen för gransknings filer har delats med Förenade Arabemiraten lokala funktioner. Krävs av federala skattemyndigheter FTA moms gransknings fil (FAF) i enlighet med det fil format som krävs.

Se detaljerad information om standard moms funktionerna under följande länkar:

• Ställa in skattemyndigheter

• Ställa in en moms kvittnings period

• Redovisnings bokföringsmallar

• Moms befrielse koder

• Moms rapporterings koder

• Ställa in moms koder

• Ställa in moms grupper och artikel moms grupper

• Ställ in villkorsstyrd moms (används för redovisning)

• Ställa in en moms registrerings typ

Aktivering av lokala Arabemiraten-funktioner

Förenade Arabemiraten lands specifika funktioner aktive ras via området för lokaliserade funktioner för konfiguration av juridisk person. Ett lokaliserat funktions område identifieras med hjälp av företags adress kontrol lera att primäradressen för juridisk person har en landskod.

Konfigurera moms parametrar

MOMS deklaration och FAF gransknings fil kräver ytterligare information som krävs för konfiguration av juridisk person. Öppna redovisning >> allmänna redovisnings parametrar >> moms och i avsnittet moms rapportering Välj följande information:

• Taxable person name -elektroniska moms rapporter kräver namnet på den skattskyldiga personen. Namn på engelska och arabiska fylls i i rapporter. Definiera fest i global adress bok Använd det här fältet för att ange namn på ett annat språk som arabiska om språket för juridiskt enhet är inställt på engelska.

• Declarant name -Information om hur personen som förbereder moms deklarationen tas med i rapporten om elektronisk rapport.

• Tax agency name, Tax agent name -Namn på skatt, moms byrå nummer, moms agent namn och moms registrerings nummer krävs i elektronisk rapportering i händelse av moms rapport areprepared av den kontrakterade moms agenten-leverantör.

• VAT refund required -Välj det här alternativet om en moms åter betalning förfaller och företagets förfrågningar om att få moms åter betalning.

• Profit margin scheme -Företag ska markera det här alternativet om de arbetar i ett speciellt affärs schema med hjälp av ett schema för vinst marginal.

• VAT on behalf of another person -Markera det här alternativet om ditt företag har ett ombud som betalar import moms åt en annan skattskyldig person.

Learn more about VAT reporting requirements from instructions at UAE Federal Tax Authorities website in section dedicated to Requirements Document for Tax Accounting Software.

FTA moms gransknings fil (FAF) kräver ytterligare inställningar för att fortsätta att använda versions hantering för genererade filer. Öppnade Redovisning >> allmänna redovisnings parametrar>> nummer serier >> FAF-version och välj en sekvens för en version av FAF-deklaration. 

Konfigurera skattemyndighet

Federal skattemyndighet måste ställas in som skattemyndighet. När leverantörs kontot kopplas till skattemyndigheten kommer automatiskt att skapa automatiska betalningar till leverantörs skulder under avvecklings processen och därefter kan betalningar släppas mot leverantör (skattemyndighet). Gå till Redovisning >> Inställningar>> moms>> skattemyndigheter och Ställ in din FTA Office-information med hjälp av information från följande exempel:

Med konfigurerad skattemyndighet kan du gå vidare med att associera moms kvittnings perioder med den skattemyndighet du har precis konfigurerat och moms koder.

Konfigurera moms koder

Elektronisk rapport för moms deklaration är baserad på konfigurering av specifik moms Förenade Arabemiraten layout som bör ställas in i skattemyndighet och fördelas till konfigurering av moms koder.

Om du vill köra Förenade Arabemiraten som representerar elektronisk moms deklaration är det nödvändigt att ange lämpliga nummer för rapporterings koder som är kopplade till varje moms deklarations rapporterings belopp.

Gå till redovisningens>> Inställningar >> moms>> externa >> moms rapporterings koder och konfigurera moms rapporterings koder och senare moms koder enligt anvisningarna från följande tabell:

I konfigurationen för rapporterings koder för resultat försäljning bör se ut ungefär så här:

Konfigurera moms koder för att koppla dem till relevanta moms rapporterings koder i avsnittet rapport inställningar för varje relevant till ditt företag busienss momskod med hjälp av anvisningar från kolumnspecificerare rapport inställningar i tabellen ovan.

Läs mer om moms konfiguration iskatte avsnitt.

Inställning av omvänd moms

Om en skattskyldig kund är skyldig att betala skatt på leverans från en utländsk leverantör ska moms beräknas och betalas till skattemyndigheterna OREAL. Kunden måste beräkna och rapportera utgångs skatt på till gången och relevant ingående moms.

För att kunna använda funktionen för omvänd betalning måste du välja alternativet Omvänd betalning i >> konfiguration >> Accounts Payableleverantörs reskontra parametrar (se skärmdump nedan).

Innan du ställer in moms gruppen för omvänd debitering bör du ställa in två moms koder: en för inmatning av moms och annan för utgående moms. Du måste ange ett negativt värde för att moms koden ska visas. Mer information finns i Konfigurera moms koder.

Det är nödvändigt att markera kryss rutan Omvänd avgift på raden med negativ moms taxa (se skärmdump nedan) i gruppen omvänd moms. 

När du bokför faktura raden med moms gruppen för omvänd betalning kommer systemet att skapa två moms transaktioner: en med Momsfordran och andra med Sales tax payable moms .

Ladda ned och konfigurera konfigurationer för elektroniska rapporter

Implementering av moms rapportering för Förenade Arabemiraten baseras på konfigurationer för elektronisk rapportering. Läs mer om funktioner och koncept för konfigurerbar rapportering på webbplatsen för elektronisk rapportering .

Följande konfigurationer måste installeras för att moms deklaration och FAF ska kunna användas i Förenade Arabemiraten lokalisering:

Om du vill ladda ned dessa konfigurationer öppnar du först http://LCS.Dynamics.com/ och efter log på portalen klickar du på resurs bibliotek:

Välj ty-konfigurationer i Shared Asset Libraryoch klicka på Ladda ner alla:

Ange sökvägen till zip-filen med alla ty-konfigurationsfiler och extrahera alla konfigurationer. Skapa en ny mapp och bara flytta nödvändiga konfigurationer enligt tabellen ovan.

I programmet navigerar du till administrations >>för organisationer >> elektronisk rapportering >> konfigurationer för elektronisk rapportering. Välj mapp med valda konfigurationer och klicka på knappen Ladda för att överföra obligatorisk konfiguration för moms deklaration och FAF-deklaration. 

Elektronisk rapporterings fil för moms deklaration

För att generera moms deklarations rapport i Excel-format använder du standard procedur för rapportering av moms för kvittnings rapporterings period för att reglera moms och skriva ut moms deklarations rapport.

För att generera moms deklaration efter betalning är en period att gå till: redovisning >> rapporter >> externa >> moms betalningar Välj obligatorisk moms betalning och tryck på knappen moms deklaration i åtgärds fönstret.

Fyll i den information som krävs i dialog rutan moms deklarations rapport.

Spara och verifiera innehållet i rapporterade data i Excel-kalkylbladet. Enligt FTA redovisnings system krav kan elektronisk rapporterings fil inte redige ras efter generation från systemet. Om det sker att ändringar av rapporterade data måste göras måste det ske i systemet.

Efter korrigeringar fortsätter du med att skapa en ny rapporterings fil. När verifieringen är klar går du vidare med procedur för överföring till FTA-e-postportal med de procedurer som är specifika för företagets registrering med FTA.

Obs! innan du utför generering av moms deklaration och även FAF-fil bör du kontrol lera att du har installations katalogen för fil lagring i system administration >> system parametrar >> fil lagring. Annars kommer du inte att kunna ladda ned filer som skapats i systemet.

Skapa FTA moms gransknings fil

Om FTA moms gransknings fil har begärts följer du dialog frågor efter att du har kört en generations gransknings fil för FAF i redovisningen >> moms betalningar >> FAF-deklarationen.

Om du förväntar stora mängder transaktioner är omfattningen av den granskade perioden kan du välja att leverera flera filer med fat-granskning. Överväg att köra FAF-filen i bakgrunden med batchbearbetning och dela upp de granskade perioderna i mindre intervall, veckor eller dagar.

Skriva ut en faktura i Förenade Arabemiraten layout

Med Förenade Arabemiraten lokaliserings paket finns det inkluderade utskrifter av försäljnings fakturor och kredit fakturor i den layout som anges i FTA krav för redovisnings system. Se följande exempel på fritext utskrift:

Utskrift på två språk har gjorts. Systemet skriver ut två fakturor för utskrift, först på språk i användar gränssnittet och samtidigt som andra utskrifts språk för en kund, om de två språken är olika.

För att få enhetliga utskrifts resultat kan andra data i systemet ställas in med översättningar som namn, beskrivning av objekt på olika språk. Dessutom bör du även ange moms beskrivningar och undantag för att ställa in översättningar.

Ändra konfigurationer för elektronisk rapportering för AX 2012 R3

Allmänt modul för elektronisk rapportering i AX 2012 R3 gör det möjligt för användare att köra rapportfunktioner som är avsedda i elektronisk repor ting Configuration designer. Med Configuration Designer kan användarna definiera elektroniska format strukturer och sedan beskriva hur dessa strukturer ska fyllas med hjälp av data och algoritmer som finns i AX 2012 R3. Användare kan använda ett formel språk som liknar Excel-språket för datatransformering. Om du vill göra databas-till-format-mappningen lättare att hantera, åter användning och oberoende av format ändringar, introduceras en mellanliggande data modell. Mer information om hur du skapar en elektronisk rapporterings konfiguration.

Om du bestämmer dig för att ändra konfigurationer behöver du Configuration designer. Designer är tillgängligt i Dynamics 365 för finanser och operationer är 2017 release (v. 7.3). Om du inte har till gång till version 7,3, kan du använda den härlänken nedan för att hänvisa dig till själv studie kursen som innehåller de steg som behövs för att registrera dig för utvärderings versionen av Microsoft dynamics 365 för finanser och operationer (Dynamics AX).

LLär dig hur du registrerar dig för utvärderings versionen på: https://docs.Microsoft.com/en-US/dynamics365/Unified-Operations/dev-ITPro/dev-tools/sign-up-Preview-Subscription

Obs! det här erbjudandet är inte att användas för produktions-/Go Live-aktiviteter.

Förutsättningar

• Den globala administratören av O365-klient organisationen måste vara den person som utför registreringen för erbjudandet nedan.

• Använd en i-privat eller inkognitofönster webbläsare för att kontrol lera att du är inloggad med autentiseringsuppgifterna för O365.

• Om du inte har en befintlig AAD/O365-klient organisation kan du använda länken nedan för att skapa en klient organisation för utvärderings perioden.

När du har Microsoft Dynamics 365 för finansiering och operationer som är bundna till din AAD/O365-klient för att distribuera en instans av Microsoft Dynamics 365 för finanser och operationer till Azure måste du ha en Microsoft Azure-prenumeration för att kunna distribuera till molnet.  Du kan också ladda ner en lokal VHD (virtuell hård disk) som innehåller Microsoft Dynamics 365 för finansiering och operationer.  Möjligheten att distribuera/Ladda ned Dynamics 365 för finansiering och åtgärder finns i livs cykel tjänst projektet som skapas åt dig när du slutför registrerings processen.

Den globala organisationens administratör ska klicka på: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&PC = 6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl = ERP_INSTANCE_SKUden här utvärderings versionen för erbjudandet upphör om 18 månader.  

Du kan ladda ner en gratis kopia av den virtuella datorn med fullständig distribution av Dynamics 365 för finanser och åtgärder under 2017 release (v. 7.3) från LCS. Logga in på https://LCS.Dynamics.com/ och navigera till delade till gångar – bibliotek Välj till gångs typ: nedladdnings bar VHD och ladda ner VM-disk med distribution av version 7,3.

Skapa en ny virtuell dator och koppla den nedladdade VHD: n. Få åtkomst till miljön med hjälp av regler som vilken annan demo virtuell dator som erbjuds av Microsoft. Sök vägs verktyg för användar konfiguration på virtuellt dator skriv bord och etablera åtkomst till demo instansen av Dynamics 365 för finansiering och operationer med ditt e-postmeddelande som är kopplat till Azure-konto och abonnemang.

Med Dynamics 365 för finanser och operationer följer 2017 release (v. 7.3) i utvecklings läge Fortsätt för att distribuera Förenade Arabemiraten-lokalisering med enligt beskrivningen i snabb korrigeringen för KB 4134799

En miljö som är konfigurerad på ovanstående sätt ger dig möjlighet att anpassa konfigurationerna för elektronisk rapportering via den inbäddade Configuration designer i arbets ytan för elektronisk rapportering i Dynamics 365 för finansiering och operationer.

Information om snabb korrigeringar

Mer information

Obs! Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Se användnings villkoren för andra faktorer.