Kumulativ uppdatering 16 för Microsoft Dynamics NAV 2013 (version 37201)

358358

Skript fel när webb klienten har indirekta behörigheter

359249

UTVÄRDERA kraschar Windows-klienten.

359332

GETVIEW returnerar "ogiltigt uttryck av typen".

359333

GETVIEW Avkortar avslutande blank steg.

359351

Fönster klienten kraschar vid currpage. Close.

359437

Utvärdera fungerar inte med vecko nummer.

359628

Ändringar av ett objekt i Sälj order listan när filter fönstret är öppet kan gå förlorade.

359701

Fel meddelandet "det finns inte tillräckligt med minne för att slutföra den aktuella aktiviteten" visas när du försöker kopiera ett kalkyl blad till minnet.

359819

Felaktig avrundning på reservationer när artikel spårning anges i faser.

Lagerbokföringsmallarna

FLIK 337

359086

Antalet transaktioner är fel om du skapar en projekt Journal rad från en projekt planerings rad med en annan enhet än bas enheten.

Tilldelats

COD 1004

359355

När du har ändrat dimensions koden i projekt journalen så att den skiljer sig från dimensionen på redovisnings kontot, tas en försäljnings faktura som har skapats för projektet ändå till dimensionen från redovisnings kontot.

Tilldelats

FLIKEN TORSK 1002 1003

359614

Beräkna PIA använder total rad som PIA-metod och ignorerar värden från andra rader i gruppen.

Tilldelats

COD 1000

359951

"Välj en dimensions värde kod för dimensions kod XX för artikel XX" visas när du ångrar ett inköpsinleveranser med dimensioner och projekt.

Tilldelats

COD 5813 COD 5814

359417

Vänte tiden beräknas felaktigt i scenarier med bakåt-planerade tillverknings order.

Ställning

TORSK 5900 TORSK 5918 TORSK 7600 TORSK 99000755 TORSK 99000774 RE 99000810 FLIKEN 5901 83 FLIK 99000757

359753

Rapporten för kostnads delning i struktur listor tar inte hänsyn till olika UOMs.

Ställning

FLIK 5870

359704

När du försöker skapa en interaktion med ett inbäddat Excel-blad med vissa kopplings instruktioner finns det en. NET-relaterat fel.

Marknadsförings

COD 5054

359398

"Inköps faktura XXX finns redan för denna leverantör" visas när du bokför en inköps faktura med samma externa verifikations nummer som en faktura som är bokförd och sedan återförd.

Inköparkortet

COD 90

359467

I batch-jobbet Föreslå leverantörs betalningar filtrerar du inte det valda dimension svärdet med avdelnings filtret i avsnittet Begränsa totaler till.

Inköparkortet

REP 393

359901

"Du kan inte fakturera artikeln XXX i denna inköps order innan den tillhör ande försäljnings ordern yyy har fakturerats." ett fel meddelande visas när du bokför en inköps order för en direktutleverans efter att du delvis har fakturerat försäljnings ordern.

Inköparkortet

TORSK 22

359605

När du delvis får ett inköp för en direktutleverans, innehåller fältet Förs. belopp (förväntat) i försäljnings transaktionen hela antalet.

Skattemyndighet

COD 80 COD 90

359220

Felaktiga gen vägs dimensioner ärvs från service artikel raden.

Serv

FLIK 5901

358660

Negativ plockning skapad efter en tidigare plockning för en monterings order.

Lagerinleverans

FLIKEN INFORMATION 7374 5767 FLIK 7302

359930

Intrastat-disk-authn AT-rapport fungerar inte som förväntat om EU tull statistiknr. fältet innehåller blank steg.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11106

359549

Rapporten inköp-kredit Nota skriver ut två sidor och delar av den högra layouten i den australiska och nya Zeeland-versionen

Inköparkortet

REP 407

359613

Rapporten för årlig lista över moms innehåller felaktiga poster i belgisk version.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11308 REP 11309

359445

När du använder det franska språk paketet för att importera budgetar från Excel importeras inte budget dimensionerna som är tilldelade till belopp i den kanadensiska versionen.

Ränte

REP 81

359798

Dimensionerna för överförings order försvinner under uppgraderingen i DACH-versionen.

Administrationssidor

COD 104049

359927

Ytterligare optimeringar för GDPdU-prestandaräknare (hantering av umlauts, GUIALLOWED-kontroller, användning av parametrar efter varians) i den tyska versionen.

Ränte

COD 11000 REP 11015

359476

Resultaten som visas i rapporten bokförings värde 03 när du har klassificerat en anläggnings till gång är inte rätt i den tyska versionen.

Anläggnings till gångar

REP 11011

359534

Rapporten om att skicka utkast har flera problem med den utskrivna informationen i den franska versionen.

Cash Management

INFORMATION 10868 PAG10869 REP10868

359544

Fälten debetbelopp och kredit belopp är inte tillgängliga på sidan betalnings status efter SEPA-implementering i den franska versionen.

Cash Management

INFORMATION 10865

359564

Konto 7xxxx (till exempel 8XXX, 9xxx) exporteras när du kör moms gransknings rapporten i den franska versionen.

Ränte

REP 10885

359778

När du exporterar rapporten import G/L trans--audit måste hela beloppet exporteras med två decimaler i den franska versionen.

Ränte

REP 10885

359942

Rapporten import redovisnings poster-moms granskning saknar information i den franska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP10885

358886

När du kör rapporten öppna/stäng balans räkning med flera dimensioner är prestandan väldigt låga i den italienska versionen.

Ränte

COD 411 REP 12113

359854

Om rapporten G/L-utskrift skrivs ut utan företags information är summan av kredit och debet fel i den italienska versionen.

Ränte

REP 12121

359321

När du kör bidrags rapporten som slutgiltig med INPS bidrags typ och sedan med INAIL bidrags typ skrivs INPS betalning över i tabellen för täcknings betalning i italiensk version.

Inköparkortet

REP 12102

359340

NoSeriesManagement kodmodul har inte behörighet att uppdatera nej. Serie linje försäljning och nej. Inköps tabeller för serie rader i den italienska versionen.

Inköparkortet

COD 396

359556

Det Progressive-nummer som tilldelas varje faktura rad måste deklareras i EU: s inköps-och Sälj korrigerings fil i den italienska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

FLIK 263 FLIKEN 12118 TABB 311 REPRESENTANT 593

359845

När du skriver ut rapporten Moms register – Skriv ut och har orealiserad moms avsnitt, skrivs alltid samma leverantörs namn och moms registrerings nummer ut. Nej för alla poster i italiensk version.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12120

359157

När du importerar en bank fil med CAMT-funktionen importeras inte all information om filen i tabellen CBG-uttryck i den nederländska versionen.

Cash Management

COD 11000006

359813

ICP-beloppet får inte vara noll när du använder Digipoort-funktionen i den nederländska versionen.

Ränte

REP11404

359465

Fakturera. för att ta emot måste vara lika med "1" på inköps rad: dokument typ = faktura, Verifikationsnr. = xxxx, Radnr. = 20000. Det aktuella värdet är "0" när du bokför en inköps faktura i den nederländska versionen.

Inköparkortet

INFORMATION 55

359606

OCR-journalen-test rapporten innehåller dubblettrader och ingen varning om fel belopp i den norska versionen.

Cash Management

REP 15000100

359791

Om du kör rapporten OCR-Journal-test med alternativet Visa endast rader med OCR-fel visas OCR-delen inte i rapporten i den norska versionen.

Cash Management

REP 15000100

101645

EHF format uppdatering – v. 2,0

E-faktura

COD10610, COD10612, COD10613, COD10613, COD10614, COD10615, COD10616, COD10617, COD10618, COD10619, COD10620, COD10621, COD10622, COD10623, COD10624, COD10625, COD10626, COD10627, COD10628, COD10629, REP190, REP191, TAB10604, TAB10605

104480

FR-nedsättning-hantering för ytterligare förvärv

Anläggnings till gång

COD12, COD5600, COD5604, COD5613, COD5632, COD5633, REP5605, REP5606