I den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 för Italien (IT).
Introduktion
Enligt lagstiftningen dekret nr 127/2015, art. 1 och Decreto lag 78/2010, art. 21 alla företag i Italien måste skicka elektroniskt i XML-format Periodisk Momsbetalning kommunikation (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) Kvartalsvis .
Att uppfylla detta krav för ny lagstiftning en befintlig Dynamics AX-funktioner Årlig momsredovisning ändrades.
Den här uppdateringen införs ändringar i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 som gör det möjligt för juridiska personer i Italien att generera Kvartalsvis moms betalning kommunikation i XML-format.
Kvartalsvisa moms betalning kommunikation vägledning
Inställningar
Inställningar för Årlig momsredovisning gäller till den 1 januariStför 2017 har inte ändrats. För att göra den öppen Redovisning > Inställningar > Moms > externa > periodiska moms kommunikation inställningar och välj årlig kommunikation i fältet skriver du kommunikation .
För att konfigurera Kvartalsvis moms betalning kommunikation används samma utgör redovisningen > Inställningar > Moms > externa > periodiska moms kommunikation. Välj kvartal kommunikation i fältet typ av kommunikation .
Lägg till alla taggar från XSD-schema som gäller för ditt företag i fältet inställningstabellen. Överensstämmelse med ordningen för att lägga till taggar enligt planen är önskvärt, men inte nödvändigtvis eftersom kan korrigeras när du skapar en rapport. Inställningar tabell fält Beskrivning:
Fältnamn |
Beskrivning |
Rapportnivå |
Välj ett av följande värden:
|
Fält-ID |
Ange taggnamnet enligt schema. Exempel: TotaleOperazioniAttive. Inte Lägg till följande taggar som dessa taggar läggs automatiskt av systemet:
|
Beskrivning |
Lägga till en beskrivning av taggen. |
Format |
Välj något av värdena från combobox. Motsvarande fält värdet kontrolleras automatiskt i systemet enligt särskilda regler som beskrivs i tabellen nedan. |
Beräkning |
Välj ett av följande värden:
|
Värde |
Den här kolumnen kan redigeras för fältet med beräkning inställt på Manuell. Ange ett värde som ska användas som standardvärde. För taggar från Modulo anges block värdet för månaden. |
Skatt |
Välj ett av följande värden: Momsbasbeloppet – för taggar som ska representera en beskattningsunderlaget. Exempel: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Momsbelopp – för taggar som ska representera ett momsbelopp. Exempel: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
Inloggning |
Ange ”1” om värdet bör företrädas som den är. Ange ”-1” om värdet bör vara inversed. T ex taggar: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito |
Momsavgift |
Markera den här kryssrutan när beräkning = momstransaktionen och Moms = skattebeloppet om anta att beräknade momsbelopp ska minskas på icke avdragsgill beräknade momsbelopp. Till exempel för taggen IvaDetratta. |
Fält formateras beskrivning
Formatera namn (UI-en-us) |
Formatera namn (UI det) |
Typ |
Regel |
Skattekod |
Codice Fiscale |
Sträng |
[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
Numeriska |
Numerico |
Numeriska |
Använd ',' som decimalavgränsare |
Flagga |
Flagga |
Booleskt värde |
”0” eller ”1” |
Överföring av åtagande |
Impegno presentazione |
Heltal |
”1” eller ”2” |
Avgiftskod |
Codice carica |
Heltal |
[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15] |
Datum |
Data |
Datum |
(It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy |
Momsregistreringsnr |
Partita IVA |
Sträng |
11 symboler |
Sträng |
Stringa |
Sträng |
0..16 symboler |
Exceptionella händelser |
Eventi eccezionali |
Heltal |
[1], [9] |
Förra månaden |
Ultimo mese |
Heltal |
[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99] |
Ytterligare inställningar för fält med beräkningstypen ställa in Summa.
Ytterligare inställningar för beräkningstypen ställa in Summa -fält kan automatiskt beräkna värden för taggar som ska representera ett resultat som beräknas av en formel består av andra värden (inte) summafält.
Välj i fältet inställningstabell en linje som avser ett fältvärde som bör beräknade, öppna fliken totalbelopp och fylla i tabellen:
Fältnamn |
Beskrivning |
Inloggning |
Ange ”1” om värdet bör beaktas som den är. Ange ”-1” om värdet bör vara inversed. |
Fält-ID |
Välj ett taggnamn relaterade värdet som bör beaktas. Taggar med beräkningstypen ställa in Summa kan inte väljas. |
Till exempel:
Fältnamn |
Exempelformel |
||||||||||||||||||||
IvaDovuta, |
|
||||||||||||||||||||
IvaCredito |
Samma formel för IvaDovuta but tecken i fältet inställningstabell bör inrättas ”-1” |
||||||||||||||||||||
ImportoDaVersare |
|
||||||||||||||||||||
ImportoACredito |
Samma formel som för ImportoDaVersare men tecken i fältet inställningstabell bör inrättas ”-1” |
Ytterligare inställningar för fält med beräkningstypen Ställ in för momstransaktioner.
Ytterligare inställningar för fält med värdet skattetransaktioner beräkningstyp kan automatiskt beräkna värden för taggar som ska representera värden som baseras på momstransaktionen. Till exempel taggar: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Välj i fältet inställningstabell en rad relaterade till värdet i ett fält som ska representera en beskattningsunderlaget eller skattebeloppet, öppna fliken valda momskoder och fylla i tabellen:
Fältnamn |
Beskrivning |
Momskod |
Välj en momskod från en Momskoder tabellen momstransaktioner som bör beaktas. |
Klicka på ett undantag om du vill ställa in Main konton som ska uteslutas från frågan.
Klicka på menyn ovanför inställningsformuläret och installationsprogrammet fråga som följande fråga :
Fältnamn |
Beskrivning |
Momsriktningen |
Välj momsriktningen som ett ämne till en markerad tagg. Till exempel:
|
Ställ in nummerserier för Kvartalsvis moms betalning kommunikation
Öppna Redovisningen > Inställningar > Allmänna redovisningsparametrar, öppna fliken Nummerserier och ställa in en ny nummerserie för momsredovisning XML-ID -referens. Är det bättre att ställa in en sekvenslängd på 5 och format till ### som denna sekvens som kommer att användas som en del av filnamnet.
Skapa periodisk betalning momsrapport
Du kan skapa Årlig momsredovisning gäller till den 1 januariStav 2017 har tidigare format och generering av motorn inte ändrats. Om du vill öppna den Redovisning > rapporter > externa > periodiska moms kommunikation. Klicka på knappen Skapa ovanför Periodiska moms meddelandeformen och Ställ in ett år som du ska skapa en ny rapport. Låt kvartal fältet svart. Klicka på OK. Systemet kommer att skapa en ny rapport för årlig momsredovisning enligt regler som är fördefinierade för den här typen av periodiska moms kommunikation.
Så här skapar du en ny Kvartalsvis moms betalning kommunikation används samma formuläret Redovisning > rapporter > externa > periodiska moms kommunikation. Klicka på knappen Skapa ovanför meddelandeformen Periodiska moms och inställningar per år och ett kvartal för vilket du ska skapa en ny rapport. Klicka på OK. Systemet skapar en ny rapport för kvartal moms betalning kommunikation enligt regler som är fördefinierade för den här typen av periodiska moms kommunikation.
Klicka på knappen Öppna på menyn överst att öppna rapporten.
Formuläret representerar rapporten återspeglar olika schema block på olika flikar:
Fliknamn |
Beskrivning |
Kvartalsvisa huvud |
Blocket innehåller alla fält som har installationen med Rapportnivå = huvud. Relaterade taggar ska tas med i XML-blocket under taggen Intestazione. |
Kommunikation |
Blocket innehåller alla fält som har installationen med Rapportnivå = kommunikation. Relaterade taggar ska tas med i XML-blocket under taggen Frontespizio. |
Rapportrader |
Blocket innehåller alla fält som har installationen med Rapportnivå = Accountinf data. Relaterade taggar ska tas med i XML-blocket under taggen Modulo. |
Tre flikarna tillåter användare att manuellt ta bort eller lägga till nya taggar och flytta etiketter och enligt kravet på schemat. Du kan ändra värdena för fälten med beräkningstypen = Manuell.
Följande taggar inkluderas inte i XML-filen:
-
Om beräkningen skriver = Manuell och värde = 0,00 eller tom
-
Om beräkningen skriver = totala och värdet är negativt.
Generera kvartalsvis moms betalning kommunikation
För att generera en XML-fil för kvartalsvisa moms betalning kommunikation, Välj en rapport i den Redovisning > rapporter > externa > periodiska moms kommunikation klickar du på Exportera till på menyn längst upp och Fyll i fälten:
Fältnamn |
Beskrivning |
Filnamn |
Anger du en sökväg och namn för XML-filen. Systemet automatiskt generera filnamnet efter specifik regel och med hänsyn till nummerserien ställa in i allmänhet redovisningen paraments för XML-ID: T för momsredovisning referens. |
Dataschemat för redovisning |
Välj ett av följande värden:
|
Klicka på OK för att generera en fil.
Om du vill avbryta en kryssruta exporterade i rapporten klickar du på knappen Ta bort export på form-menyn.
Om du vill ta bort en rapport, markerar du den och använder en snabbtangenter för kombination av Alt + F9.
Mer Information
Information om snabbkorrigeringen
En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för ”snabbkorrigeringen är tillgänglig” överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.
Hur du hämtar Microsoft Dynamics AX uppdateras filer
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell hämtning och installation från Microsoft Download Center.
Hämta uppdateringen för Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Hämta uppdateringen för Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav på omstart
Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.