MOMS på uttrycket 2016 är tillgänglig för den tjeckiska versionen av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics AX för tjeckiska (cz) regionen.

Från år 2016 är skattebetalarna skyldiga att lämna momsrapporten kontroll med detaljerad information om lokala skattepliktiga leveranser tas emot och som. Uttrycket måste skickas i XML-format på månadsbasis.

I inställningarna för Kontroll av momsrapporten används på liknande sätt i Momsrapport som baseras på rapporteringskoder och relation för XML-attribut. Skillnaden är att du tilldelar Rapporteringskod xml-attribut i stället för att tilldela XML-attribut till rapporteringskoder.

Installationen (inläsning) av schemat är fördefinierade i koden som utgör TaxReportXmlCodes_CZ i befintliga, nya formulärets namn är VATCSReportXmlCodes_CZ. Detta kan du inte ändra befintliga inställningen av den deklaration som görs om rapportering koder och återanvända korrelation mellan XML-attribut och rapporteringskoder för momsrapporten för kontroll. Även påverkar nya fristående form och struktur inte befintliga funktioner.


Obs! Virtuella Rapporteringskod bör skapas för att samla in flera rapporteringskoder under ett XML-element på samma sätt som summor för momsrapporten.


Följande information har exporterats till filen:

Installationen: momskoder och rapporteringskoder

1. Skapa (eller uppdatera den befintliga) Momskoder för rapporteringsändamål. För att skilja 1st och 2nd nedsatta skattesatser, Använd separat moms rapporteringskoder samt momskoder.

2. Skapa rapporteringskoder i momsrapportering koder (Redovisning > Inställningar > Moms > externa > momsrapporteringskoder) och tilldela Momskoder (Redovisning > Inställningar > Moms > momskoder).



Inställning: Leverans koder

1. Konfigurera leverans koder (Redovisning > Inställningar > Moms > externa > Ange koder) för försäljning och inköp.
Du kan definiera kod för leverans av Item\Item group\Category eller momskod

Obs! Kod för tillgång bestäms när rapporten skapas och används i gruppering av poster som utdata i avsnitt. Funktionen av kategorier finns i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 och Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Inställning: Tröskel och tolerans som max

1. i Allmänna redovisningsparametrar Moms på fliken anger du:
Tröskelbeloppet för bland annat dokument i lämpligt avsnitt – dokument med belopp över den angivna ska inkluderas i avsnitt A4\B2, annars i avsnitt A5\B3; och högsta tolerans mellan momsrapport och styra uttrycket (VetaC)

Inställning: Kontroll uttrycket XML-koder

1. Öppna kontroll momsrapporten rapporteringskoder för XML- formulär (Redovisning > Inställningar > Moms > externa > Moms kontroll uttrycket XML).

2. Klicka på initiera knappen om du vill skapa en fördefinierad struktur.

3. tilldela koder för rapportering till XML-attribut.

Obs! Systemet samlar in information om mängder skattemässiga (zakl_dane) och moms (dan) genom att rapportera, t.ex. den grupper och lagrar informationen som samlas in i en ny tillfällig struktur VATCSTransDataTmp_CZ som skapas för att innehålla skattedata innan du skickar rapporten.



Skapa XML-kontrollen uttryck

1. bokföra momsen för perioden (Redovisning > Periodisk > momsbetalningar > momsbetalningar)

2. Öppna momsbetalningar (Redovisning > Rapporter > externa > momsbetalningar) och klicka på Exportera kontroll-uttrycket för den skapade posten.
När rapportering period är månad – är de relaterade fälten fylls i automatiskt.

3. Ange sökväg och filnamn.

4. Ange vilken typ av rapporten i deklarationstyp: vanlig (B – den första satsen i perioden), korrigerande (O – ersätter uttryck, om det är inom vederbörlig inlämningsdagen för ansökan om kontroll av momsrapporten) eller följande (N – ersätter uttryck, om det är efter vederbörlig datum för inlämnande av momsrapporten för kontroll).

5. Välj datum för korrigering och rapportera datum inlämnande (fält Orsak observeras på och rapportdatum, respektive). Om kallelsen – ange dess nummer i fältet referens .
Rutan data – ange data rutan identifierare
Välj ansvarig person – undertecknare i fältet arbetare . (ANTECKNING i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, fältets namn är anställd).
Om du behöver skicka en nil rapport – ange märke i Ingen skatteskuld eller rätt till avdrag.

Obs! Värden exporteras i VetaD och VetaP (allmän del och identifiering av taxpayer) av kontrollen har utnyttjat från befintliga Utländska handelsparametrar används för samma information i momsrapporten. Regionala skattemyndigheten läggs för att hämta värdet för identifiering av skattemyndigheten.