Sammanfattning
Denna uppdatering utökar funktionerna i Mexikanska CFDI elektroniska fakturor för detaljhandel och är avsedd att stödja nya juridiska krav som infördes i andra översynen av globala CFDI fylla guide:
-
Skapa en separat CFDI Normal e-faktura baserat på försäljning eller returnera åtgärden registrerade för kassa, när kunden begärt det.
-
Ange UUID CFDI e-fakturor som är relaterade till ursprungliga försäljningsåtgärder, CFDI e-fakturan genereras utifrån returnerar.
Lösning
Nya parametrar som läggs till i parametrar för elektroniska fakturor [Organisationsadministration \ Setup \ EInvoice \ parametrar för elektronisk faktura] på Retail flik: 1. Ange relaterade CFDI i returnerar - aktivera det här alternativet om du vill visa UUID av ursprunglig försäljningsorder i CFDI e-faktura för returnerar.
2. utesluta kundens order från den globala CFDI – aktivera det här alternativet om du vill behandla kundorder som CFDI Normal e-fakturor på samma sätt som försäljningsorder i modulen Kundreskontra och utesluta dessa operationer från CFDI globala e-faktura.
Relaterade CFDI e-fakturor i den globala CFDI för returnerar
Om parametern Ange relaterade CFDI i returnerar aktiveras skapas e-fakturor (både globala CFDI och Normal CFDI) för returer:
-
en lista med relaterade e-fakturor
-
har UUID anges statusen utkast (nya status som införs i den här uppdateringen) om inte alla relaterade e-fakturor.
Anmärkning: Hur periodiska exporten/importen elektronisk faktura hoppar över e-fakturor i statusen utkast.
-
XML-fil genereras med avsnittet CFDI relacionados , som innehåller en lista över relaterade e-fakturor.
Användare kan visa listan över relaterade e-fakturor med hjälp av den frågor - relaterade e-fakturor menyobjekt. Det är också möjligt att lägga till en ny relaterad e-faktura manuellt på samma formulär.
Status för e-faktura uppdateras automatiskt, när alla relaterade e-fakturor har fått sina UUID. Uppdatera status för e-faktura manuellt med en ny funktion markeras som färdig. Därför ändras status för en elektronisk faktura och den blir tillgänglig för export.
Bearbetning av kundorder
Om parametern Exclude order från den globala CFDI aktiveras separat e-faktura baserat på varje försäljning eller RETUR åtgärden bokförs via kundorder för kassa.
KUNDANVÄNDNING ordning som stöds:
-
Kundens orderplockning
-
Returnera kundorder
Kundorder ingår i den globala CFDI när parametern är inaktiverat och det finns inte någon tidigare kundfaktura-som har bokförts från samma kundorder och behandlas som ett separat e-faktura (Normal CFDI). I annat fall kundorder behandlas som separata e-fakturor (CFDI Normal), och därför undantas från CFDI globala e-fakturor.
Kundreturer order behandlas på samma sätt (CFDI globala eller CFDI Normal som de ursprungliga försäljningsåtgärder.
Information om snabbkorrigeringen
Uppdateringen är tillgänglig av länken:
