Introduktion
De brasilianska staterna RS, SP och SC har definierat och implementerat en ny process för att beräkna och rapportera ersättning och återbetalning av ICMS-ST skattebelopp i intern verksamhet till slutkonsumenter när varor förvärvas enligt skatteersättningssystemet (ICMS-ST). Den här processen gäller för återförsäljare och företag som inte är återförsäljare
Som regel bör skattebetalarna på månadsbasen fastställa skillnaden mellan ICMS-ST-beloppet som beräknas i inkommande skattedokument och det ICMS-ST-belopp som beräknas i utgående skattedokument till slutkonsumenten. Andra undantag och specifika regler kan gälla beroende på tillståndsdefinitionen
Den här skillnaden heter**: ICMS-ST-justering**, eftersom korrigeringen kan vara positiv (+) eller negativ (-) och den måste rapporteras i SPED Fiscal eller andra relaterade skattedeklarationer.
Exempel på hög nivå
Köp – Inkommande skattedokument BC ICMS ST = 80,00
Beräknad ICMS-ST => 80,00 * 18% = R$ 14,00
Försäljning – Utgående räkenskapsdokument Basbelopp = 90,00
ICMS-ST effektivt = 90,00 * 18% = R$ 16,20
ICMS ST-belopp som komplement = R$ 16,20 (ICMS ST effektivt) - R$ 14,00 (ICMS ST från köp) = R$ 2,20 (> 0,00)
Eller
Köp – Inkommande skattedokument BC ST = 80,00
Beräknad ICMS-ST => 80,00 * 18% = R$ 14,00
Försäljning – Utgående räkenskapsdokument Basbelopp = 70,00
ICMS-ST effektivt = 70,00 * 18% = R$ 12,60
ICMS ST belopp för återbetalning = R$ 12,60 (ICMS ST effektivt) - R$ 14,00 (ICMS ST från köp) = R$ -1,40 (< 0,00)
Översikt
Statlig implementering av Sao Paulo
Ny skattedeklaration med namnet CAT 1219 infördes av SP-staten där företagen måste lämna in ICMS-ST skattedeklaration på en månatlig bas för skattekomplement och återbetalning av ICMS-ST-belopp.
Instruktionsfilen genereras baserat på version 1.1.0 av dokumentet med vägledningslayout.
Omfattning
CAT 1218-instruktionen innehåller generering av följande poster:
Record 0000 –Statement opening andTaxpayer Identification and Participant Identification
| Tal | Fält | Beskrivning |
|---|---|---|
| 01 | REG | Fast text som innehåller "0000" |
| 02 | PERIODO | Rapporteringsperioden |
| 03 | NOME | Entitetsföretagsnamn |
| 04 | CNPJ | Registreringsnummer för enheten i CNPJ |
| 05 | IE | Tillståndsregistrering för entiteten |
| 06 | COD_NUM | IBGE-kod |
| 07 | COD_VER | Versionskod för layouten. Fylls i manuellt vid körning av rapporter. |
| 08 | COD_FIN | Kod för filens syfte, ifylld manuellt vid rapportkörningen:CodeDescription00Regular-fil Delivery01Filleverans krävs av specifik intimation02Filleverans för ersättning av tidigare uppladdad fil |
Record 0150 – PARTICIPANT TABLE
Endast deltagare med transaktioner i period; en post per deltagare
| Tal | Fält | Beskrivning |
|---|---|---|
| 01 | REG | Fast text som innehåller "0150" |
| 02 | COD_PART | Identifieringskod för deltagaren |
| 03 | NOME | Personligt namn eller företagsnamn för deltagaren. |
| 04 | COD_PAIS | Landskod för deltagaren |
| 05 | CNPJ | Deltagaren CNPJ |
| 06 | CPF | Deltagar-CPF |
| 07 | IE | Deltagartillståndsregistrering |
| 08 | COD_MUN | IBGE-kod |
Record 0200 – ITEM IDENTIFICATION TABLE
Endast objekt med åtgärder i post 1100. En rad per objekt.
| Tal | Fält | Beskrivning |
|---|---|---|
| 01 | REG | Fast text som innehåller "0200" |
| 02 | COD_ITEM | Artikelkod |
| 03 | DESCR_ITEM | Beskrivningsobjekt |
| 04 | COD_BARRA | Streckkod för produkt |
| 05 | UNID_INV | Lagerenhet för mått |
| 06 | COD_NCM | Skatteklassificeringskod |
| 07 | ALIQ_ICMS | ICMS-ränta för posten i intern drift |
| 08 | CEST | Kod för ersättningsspecificerare för skatt |
Post 1050 – SALDOPOST
Total mängd (första lagerposition och slutlagerposition) av arkivhandlingar 1100
En rad för varje objekt i filen.
Information hämtas från de förmodade beskattade saldona.
| Tal | Fält | Beskrivning |
|---|---|---|
| 01 | REG | Fast text som innehåller "1050" |
| 02 | COD_ITEM | Artikelkod enligt Post 0200 |
| 03 | QTD_INI | Första artikelantal i början av perioden |
| 04 | ICMS_TOT_INI | Ackumulerat initialvärde för summan av de ICMS som stöds av den skattskyldige, beräknad för posten i början av perioden |
| 05 | QTD_FIM | Slutantal för artikel i slutet av perioden |
| 06 | ICSM_TOT_FIM | Ackumulerat slutvärde för det totala ICMS som stöds av skattebetalarna, beräknat för posten i slutet av perioden |
Record 1100 – BALANCE DELAILS RECORD
Information om elektroniska skattedokument.
Information hämtas från flikarna Utgående och Inkommande i formuläret För förmodade skatter
| Tal | Fält | Beskrivning |
|---|---|---|
| 01 | REG | Fast text som innehåller "1100" |
| 02 | CHV_DOC | ACCESSKEY för elektroniskt räkenskapsdokument |
| 03 | DATA | Datum för räkenskapsdokument |
| 04 | NUM_ITEM | Sekventiellt antal objekt i det elektroniska räkenskapsdokumentet |
| 05 | IND_OPER | Indikator för åtgärdstyp: 0 - Inmatning. 1 - Utdata |
| 06 | COD_ITEM | Artikelkod enligt Post 0200 |
| 07 | CFOP | Skattekod för drift och tillhandahållande |
| 08 | QTD. | Artikelantal – inga negativa värden för returer. alltid positivt |
| 09 | ICMS_TOT | Det totala värdet av ICMS som stöds av skattebetalare i inkommande skattedokument |
| 10 | VL_CONFR | ICMS- och ICMS ST-värde för utgående skattedokument |
| 11 | COD_LEGAL | Kodex för den rättsliga ramen för hypotesen om återbetalning eller komplement till ICMS ST Beskrivs nedan i tabellen. |
| Koden | Hypotes för restitution eller komplement av ICMS ST | Observation | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verksamhet där återlämnande eller komplement av ICMS ST är tillämpligt på hypotesen av artikel 269 i artikel RICMS | Utgående skattedokument till slutkonsument – ICMS ST [60] | |
| 2 | Åtgärd där återlämnandet av ICMS ST är tillämplig på hypotesen om artikel 269 i artikel 269 i RICMS | Utgående fiscal document for inventory decrease CFOP 5.927/others - ICMS CST [90] (Generating fact did not occur) | |
| 3 | Åtgärd där återlämnande av ICMS ST är tillämplig på hypotesen om artikel 269 i artikel 269 i RICMS | Utgående skattedokument – CST för ICMS [30] (undantagen eller ej beskattad) | |
| 4 | Operation whre the Restitution of ICMS ST is applicable in the hypo of item IV of article 269 of the RICMS | Utgående skattedokument till annan delstat – ICMS ST [60] (Interstate) | |
| 0 | Drift där återlämnande eller komplement av ICMS ST inte är tillämplig | Andra utgående skattedokument ICMST <> [60] (klassificerar inte för koderna 1 till 4) |
Rio Grande do Sul (RS) statlig implementering
Genom dekret 54308/2018 av RS fastställer denna stat förfarandet för att beräkna och rapportera komplement eller återbetalning av ICMS-ST skattebelopp för de bidragsgivare (detaljhandlare och icke-återförsäljare) som utför verksamhet med varor som omfattas av systemet för skatteersättning (ICMS-ST)
Staten har definierat två processer, en för detaljhandelsföretag och en annan för icke-detaljhandelsföretag.
Omfattning
ICMS-ST-beloppet som beräknas för komplement och återbetalning rapporteras i SPED Fiscal ICMS-ST under posten 1900 och relaterade justeringsposter 1921, 1923 och andra eftersom staten betraktar denna process som en underbedömning av ICMS-ST
Företag som inte är återförsäljare
| Poster | Nivå | Beskrivning | Kommentar | Parametrar från RS-tillstånd |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | Öppna block 1 | När block 1900 aktiveras | |
| 1900 | 2 | Indikator för underskattning av ICMS-ST | Indikator och beskrivning av underskattning | |
| 1910 | 3 | Bokningsperiod | ||
| 1920 | 4 | SUMMOR | Sammanfattning från posterna 1921 | |
| 1921 | 5 | RS001920 | Justeringstransaktionen som sammanfattar alla ICMS gällande belopp från:
|
Justeringskod för debitering för utgående skattedokument |
| 1923 | 6 | 1:N-poster | Information om utgående räkenskapsdokument per post eller konsoliderade efter räkenskapsdokument | Konsolidera posten 1923 |
| 1921 | 5 | RS021922 | Justeringstransaktionen som sammanfattar ICMS-ST-beloppet ELLER det förmodade beloppet för ICMS (när ICMS-ST inte avslutas) från inkommande skattedokument med ICMS-ST = 60 och relaterade till det utgående skattedokumentet ovan Obs! Inkommande räkenskapsdokument för poster som rapporterats endast i post 1921-RS001920. |
Justeringskod för kredit för utgående skattedokument |
| 1923 | 6 | 1:N-poster | Information om inkommande skattedokument efter post eller konsoliderade efter räkenskapsdokument | Konsolidera posten 1923 |
| 1921 | 4 | RS041921 eller RS011921 | Justeringstransaktionen för komplement eller återbetalning | Justeringskod Komplettera omvänd eller Restitution omvänd |
| E220 | RS101921 | Justeringstransaktionen som skapats för att rapportera i E220 | Justeringskod för Komplement E220 | |
| E111 | RS011021 | Justeringstransaktionen som skapats för att rapportera i E111 | Justeringskod för Restitution E111 |
Återförsäljare
| Poster | Nivå | Beskrivning | Kommentarer | Parametrar från RS-tillstånd |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1 | Öppna block 1 | När block 1900 aktiveras | |
| 1900 | 2 | Indikator för underskattning av ICMS-ST | Indikator och beskrivning av underskattning | |
| 1910 | 3 | Bokningsperiod | ||
| 1920 | 4 | SUMMOR | Sammanfattning från posterna 1921 | |
| 1921 | 5 | RS021921 |
KREDIT: Justeringstransaktion som sammanfattar ICMS-ST-beloppet eller ICMS-beloppet förmodad skatt (när det inte finns ICMS-ST) från alla inkommande skattedokument som mottagits under perioden (inkludera de som inte används i utgående kod och skattekod = 60 (CST) Mottaget och godkänt under bokningsperioden |
Justeringskod för inkommande skattedokument |
| 1923 | 6 | 1:N-poster | Information om inkommande skattedokument efter post eller konsoliderade efter räkenskapsdokument | Konsolidera posten 1923 |
| 1921 | 5 | RS021920 | **Kredit från inventeringen .Justeringstransaktionen för att registrera lagerkrediten . Detta belopp beräknas Anta att skattesaldoformuläret enligt ICMS-ST skattebedömning i förhållande till lageröppningssaldot. Eftersom den här justeringen måste rapporteras 3 avbetalningar innehåller fältet DESCR_COMPL_AJ i post 1921 följande text: "Valor adjudicado nos termos do RICMS, Livro III, art. 25-A, I, nota 05, 1/3" |
Justeringskod för lagerkredit |
| 1921 | 5 | RS011920 | Kredit reversa l. Justeringstransaktionen som sammanfattar ICMS-skatten från utgående skattedokument till icke-slutgiltig konsument- och skattekod = 60 och/eller till slutkonsument med ICMS = undantagen eller icke beskattningsbar skattekod <> 60 | Justeringskod för återföring av kredit |
| 1921 | 5 | RS001920 | **Debit : Justeringstransaktionen som sammanfattar utgående skattedokument i ICMS effektiva (CFOP 5*) till slutkonsument, skattekod = 60 | Justeringskod för debitering från utgående räkenskapsdokument |
| 1923 | 6 | 1:N-poster | Information om utgående räkenskapsdokument per post eller konsoliderade efter räkenskapsdokument | Konsolidera posten 1923 |
| 1921 | 5 | RS041921 | Justeringstransaktionen för komplement eller återbetalning | Justeringskod Komplettera omvänd eller Restitution omvänd |
| 1926 | 5 | Betalning ICMS-ST | Lika med E250. Den här posten genereras när det finns belopp att samla in och betalning finns i ICMS-ST skattebedömning (ersättning) | |
| E220 | RS101921 | Justeringstransaktionen som skapats för att rapportera i E220 | Justeringskod för Komplement E220 | |
| E111 | RS011021 | Justeringstransaktionen som skapats för att rapportera i E111 | Justeringskod för Restitution E111 |
Santa Catarina (SC) statlig implementering
Genom SEF Portaria nr 396/2018 fastställer denna stat förfarandet för att beräkna och rapportera komplement eller återbetalning av ICMS-ST skattebelopp för de bidragsgivare (detaljhandlare och icke-återförsäljare) som utför verksamhet med varor som omfattas av systemet för skatteersättning (ICMS-ST)
Omfattning
| Block | Beskrivning |
|---|---|
| 0 | Öppning, identifiering och referenser |
| H | Lagerplats |
| 2 | Övrig information Struktur: 
|
| 9 | Kontroll- och avslutningsfil |
Följande poster omfattas inte: 2112 (utgående skattedokument som genereras av ECF) och 2131
Mer information
Konfigurera
Navigera till Räkenskapsböcker > Konfigurera > parametrar för räkenskapsböcker per delstat och välj sedan lämpligt tillstånd (SP. SC eller RS)
Förmodad skatt
Algoritm för förmodad skatteberäkning: Välj lämplig metod för att beräkna den förmodade ICMS-ST-skatten när utgående skattedokument till slutliga och icke-slutliga konsumenter genereras och publiceras i Dynamics AX. Den här parametern används för att uppfylla relaterade taggar när NFe fiscal document model
Senaste köpet: Använda information från senaste inkommande skattedokument som publicerats under perioden
Algoritm för beräknad skatt för SPED: Välj lämplig metod för att beräkna den förmodade ICMS-ST från ICMS-ST skattebedömning som skapats i modulen Räkenskapsböcker.
- Medel : Beräkna det genomsnittliga beloppet från inkommande räkenskapsdokument. Den här metoden måste väljas för SP- eller SC-tillstånd
- Senaste köp : Använd information från senaste inkommande skattedokument som publicerats under perioden. Den här metoden måste väljas för RS-tillstånd
ICMS-ST underskattning i RS-tillstånd
När det gäller RS tillstånd eftersom beloppen och detaljer om beräkningen av ICMS-ST ersättningar och restitution rapporteras i SPED fiscal under posterna 1900 och relaterade. Ytterligare konfiguration är nödvändig för att automatiskt skapa de justeringar transaktioner som fastställs i dekret 54308/2018.
- Block 1900: Möjliggör generering av poster för ICMS-ST-utvärdering av underskattning som beskrivs i omfattningssessionen
- Indikator för underskattning: Välj den tillgängliga typen av indikatorer för att identifiera underskattningsbedömningen
- Beskrivning av underskattning: Införa en kompletterande beskrivning av underskattning som rapporterats i arkivhandling 1900 inom området (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR
- Journalnamn: Välj den journal som används för att skapa och publicera skattebedömningen för ersättning och återbetalning.
- Kredit från inkommande skattedokument: Välj den tillhörande justeringskoden som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering.
- Debit från utgående skattedokument: Välj den tillhörande justeringskod som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering
- Återförsäljare: Aktivera den här kryssrutan om den huvudsakliga företagsaktiviteten i det här tillståndet är Återförsäljning. I annat fall inaktiverar du kryssrutan.
- Återföring av kredit: Välj den tillhörande justeringskod som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering
- Lagerkredit: Välj den tillhörande justeringskod som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering
- Komplement (omvänd): Välj den tillhörande justeringskod som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering
- Restitution (omvänd): Välj den tillhörande justeringskod som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering
- Komplement (E210-E220): Välj den tillhörande justeringskod som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering. När denna justering skapas kommer även ICMS-ST-skattebedömningen att uppdateras
- Restitution (E111): Välj den tillhörande justeringskod som lagstiftningen fastställer för denna typ av justering. När denna justering skapas kommer även ICMS-skattebedömningen att uppdateras, eftersom kredit endast tillåts i ICMS skattebedömning.
- Konsolidera posten 1923. Aktivera den här kryssrutan om du vill konsolidera eller rapportera post 1923 per räkenskapsdokument (inga detaljerade objekt). Fältet 08 COD_ITEM lämnas tomt.
Steg för att reproducera
ICMS-ST skattebedömning
Innan du fortsätter med genereringen av utdrag för varje delstat måste du skapa en räkenskapsbokningsperiod för månaden, ICMS-ST-skattebedömningen för det relaterade tillståndet och sedan beräkna saldon om tillämpligt i staten.
Öppna Skatteböcker >Gemensam >skattebedömning >ICMS-ST och klicka på Förmodat skattesaldo.
Formuläret innehåller fält som behövs för rapporteringen: Artikelkod, produktbeskrivning, lagerenhetsmått, kvantiteter, ICMS- och ICMS ST-skatter och basbelopp per lagerenhet och deras summor.
Klicka på Beräkna lagersaldon i formuläret Förment momssaldo. Systemet beräknar det första ingående saldot och det sista saldot och visar siffrorna per artikelnummer.
Funktionen för att öppna balansberäkning fungerar så här:
- Verifierar om det förmodade momssaldot för föregående period finns. Om inga sådana saldon observeras börjar beräkningen. I annat fall behandlas siffrorna från den föregående perioden i förfarandet.
- Markerar alla artiklar i lager som har transaktioner före perioden.
- Beräknar antalet för varje markerat objekt den första dagen i perioden.
- Hittar senaste köpet för varje artikel med ICMS-ST skattetransaktionen.
- Med skattebeloppen från det senaste köpet och omräkning av inköpsenheten till lagerenheten beräknas ICMS- och ICMS-ST-beloppet för lagerantalet i lager.
Beräkning av utgående saldo . Endast tillämpligt för SP-tillstånd
- Tar bort gamla förmodade skatter för perioden förutom de poster som används för nästa period (dessa belopp kommer att uppdateras och alla andra belopp beräknas om).
- Markerar alla artiklar i lager som har transaktioner under perioden.
- För varje objekt söker du efter det förmodade momssaldot under de föregående perioderna för att få antal för öppningssaldot, annars skulle det vara noll.
- Markerar alla inkommande skattedokument under perioden, sammanfattar ICMS/ICMS-ST skattebelopp och summerar antal poster.
- Beräknar genomsnittligt belopp per enhet genom att summera totalsummorna för ICMS/ICMS-ST för alla inkommande dokument och dividera dem med det summerade antalet i dessa dokument.
- Markerar alla utgående skattedokument och sammanfattar antalet. Beräknar ICMS/ICMS-ST skattebelopp med det genomsnittliga beloppet som beräknades i steg 5.
- Beräknar slutsaldots belopp och kvantiteter med hjälp av värdena från föregående perioder och summorna för inkommande och utgående dokument från den aktuella perioden. Dessa summor beräknades i steg 4 respektive 6.
Förmodad skatteberäkning
När saldona har beräknats (för första gången) öppnar du formuläret Förmodade skatter och klickar på Beräkna förmodad skatt.
Formuläret innehåller fält som behövs för rapporteringsändamål och varje flik innehåller relaterade skattedokument som är tillämpliga för ersättning och återbetalning i enlighet med villkoren i statlig lag.
- Utgående flik: Skattedokumentnummer, artikelkod, lagerenhetsmått, kvantiteter, ICMS- och ICMS ST-momssatser, ICMS- och ICMS ST-skatt och basbelopp och beräknade förmodade skatter.
- Fliken Inkommande : Skattedokumentnummer och -datum, artikelkod, lagerenhetsmått, kvantiteter och ICMS- och ICMS ST-skatt och basbelopp.
- Återföring av kredit. Gäller endast RS-tillstånd. Utgående skattedokumenttill icke-slutgiltig konsument- och skattekod = 60 och/eller till slutkonsument med ICMS = undantagen eller icke-beskattningsbar skattebestämmelse <> 60
Förmodad skatteberäkning – Medelalgoritmen fungerar så här:
- Markerar alla rader i alla utgående räkenskapsdokument under den aktuella perioden.
- För varje objekt från dessa rader markeras alla rader i alla inkommande skattedokument med samma artikelkod under den aktuella perioden. Beräknar sedan det genomsnittliga skattebeloppet för ICMS/ICMS-ST.
- Om det inte finns något inkommande dokument under perioden beaktas motsvarande post i de förmodade skattesaldonen.
Anmärkning för SP. För Kompletterande räkenskapsdokument för försäljning och Inköpsorder returneras att medelvärdena inte beräknas, men värdena från de ursprungliga räkenskapsdokumenten betraktas endast som.
Generera justeringar
Använd den här knappen för RS-tillstånd för att generera den relaterade skattejusteringen som ska rapporteras i SPED Fiscal.
Beroende på typ av företagsverksamhet (återförsäljning eller icke-återförsäljning) genererar Dynamics AX de relaterade justeringarna:
- Debet för utgående skattedokument
- Kredit för inkommande skattedokument
- Kredit från lagerposition (öppningssaldo). Denna skattejustering skapas en gång och delas upp i 3 avbetalningar.
- Kreditåterföring.
- Kompensation och återbetalning (återföring)
- Ersättning i post E220
- Återställande i post E111
Obs! När du har tryckt på knappen Generera justering går det inte att återgå till det ursprungliga läget. Du måste manuellt återföra justeringstransaktionen som skapades under körningen av det här alternativet för att rapportera posten E220 eller E111. Övriga justeringar i samband med debitering, kredit, kredit för lager och återföring av kredit skapas endast för SPED skatteändamål. Du kan inte se dessa transaktioner eftersom de har sparats i en tillfällig tabell.
Generering av uttryck
SP-tillstånd
Gå till Räkenskapsböcker>Gemensam>bokningsperiod och klicka på CAT 4218 SP på fliken Skatteutdrag. Denna policy är också tillgänglig i ICMS-ST skattebedömning för SP-tillstånd.
- Filnamn – ange sökvägen där filen ska sparas och namnet på textfilen.
- Layoutversion – välj versionen.
- Filtyp – välj ett av de tillgängliga alternativen för filtypen:
-
- Standard
- Specifik intimitet
- Suppleant
Den genererade textfilen ska verifieras först med hjälp av skattemyndighetens program och när filen har godkänts kan du skicka skattemyndigheter.
RS-tillstånd
Gå till Räkenskapsböcker>Gemensam>bokningsperiod och klicka på SPED fiscal på fliken Skattesatser. Denna policy är också tillgänglig i ICMS-ST skattebedömning för RS-tillstånd.
Introducera de vanliga parametrar som vanligtvis införs för att generera instruktionen SPED Fiscal. För att kunna generera posterna 1900 och relaterade måste du återge följande steg:
- Skapa och synkronisera den relaterade bokningsperioden
- Synkronisera inventering om tillämpligt villkoret för att ta krediten från att öppna saldot i lagret.
- Skapa eller uppdatera ICMS-ST-skatteutvärderingen för RS-tillstånd
- Beräkna förmodade skattesaldon (om tillämpligt)
- Beräkna förmodad skatt
- Generera justeringar. Klicka på knappen Generera justering under formuläret För förmodad skatt
- Slutföra resten av aktiviteterna eller stegen i samband med ICMS-ST skattebedömning
- Generera sedan SPED Fiscal-uttryck som vanligt.
SC-tillstånd
Gå till Räkenskapsböcker>Gemensam>bokningsperiod och klicka på SPED DRCST på fliken Skattesatser. Denna policy är också tillgänglig i ICMS-ST skattebedömning för SC-tillstånd
- Filnamn – ange sökvägen där filen ska sparas och namnet på textfilen.
- Filtyp – välj ett av de tillgängliga alternativen för filtypen:
-
- Standard
- Suppleant
Den här filen skickas med hjälp av webbtjänster och kräver certifikat. När returmeddelandet tas emot med resultatet av myndighetsverifiering sparas svaret på samma plats där filen skapades.
Snabbkorrigeringsinformation
Så här hämtar du Microsoft Dynamics AX-uppdateringar
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.
SPED Fiscal ICMS IPI – Dekret 54.308/18 – RS i Microsoft Dynamics AX2012 R3
Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS-ST komplement- och ersättningsdeklaration för SP-tillstånd – CAT 42/18 i Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 R3
ICMS-ST komplement- och ersättningsdeklaration för SC-tillstånd – DRCST-deklaration i Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Ladda ned uppdatering för Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Följande ytterligare snabbkorrigeringar krävs för DRCST-deklaration:
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter installerade för att kunna använda den här snabbkorrigeringen:
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Krav på omstart
Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.