Polen: kompletterat paket II för standard gransknings fil moms deklaration med register (JPK_V7M) i Dynamics 365 finansiering

Inledning

Den 4 juli 2019 rätts akten om skatt på varor och tjänster, som binds från den 1 September 2019, inför en rapport i ett elektroniskt dokument som består av Jednolity PLIK Kontrolny moms deklaration med registren (JPK_V7M)"JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Ekonomi stöder JPK_VDEK format. Få reda på mer om den första funktionen släpp i KB4540232 och kompletterat paket i JPK_VDEK i KB 4552887.

Problemet artikel är avsedd att genomföra en implementering av ändringar i JPK_VDEK-lösningen till de senaste ändringarna i formatet (Publicerad den 8 maj 2020), support rapportering av försenade kunder fakturor när "försenade "MOMSFORDRAN", "polsk lokal funktion" används och ger mer användbarhet och flexibilitet i huvud data inställningar för moms rapportering.

Översikt över

De ändringar som beskrivs i den här artikeln finns stöd för följande eller senare versioner av finans:

Finans version för Dynamics 365	Versions nummer
10.0.12	10.0.496.0
10.0.11	10.0.464.10007
10.0.10.3	10.0.420.20012

Importera och Använd följande versioner av konfigurationer för elektronisk rapportering, som ger ändringar som beskrivs i den här artikeln:

ER-konfigurations namn	Typ	Version
Standard gransknings fil (SAF-T)	Modell	72
Standard spårning för fil modells mappning	Modell mappning	72.170
JPK_VDEK XML-format (PL)	Format (exporterar)	72.150

Importera de senaste versioner av dessa konfigurationer. Versions beskrivningen innehåller vanligt vis numret i Microsoft Knowledge Base-artikeln (KB) som förklarar ändringarna som introducerades i konfigurations versionen.

Obs! efter alla er-konfigurationer från föregående tabell importeras, ange standard alternativet för modell mappning till Ja för konfiguration av "standard spårning för fil modell mappning".

Mer information om hur du laddar ned ER-konfigurationer från Microsoft Dynamics-livscykel Tjänster (LCS), seLadda ned Konfigurationer för elektronisk rapportering från livs cykel tjänster.

Importera och Använd den senaste versionen av installations paketet för elektroniskt meddelande från Shared Asset Library of LCS Portal: pl JPK_VDEK EM setup v. 2 KB4550662. zip.

Den här versionen introducerar följande ändringar i inställningen för e-postmeddelandet (EM):

Alternativ fält beskrivningar utökas till stöd för sträng 255.
P_68 och P_69 ytterligare fält är undantagna från listan över tillägg (deras värden fylls i automatiskt när "försenad "MOMSFORDRAN", "polsk lokal funktion" används).

Beskrivning av ändringar

Den här delen av artikeln beskriver de ändringar som har gjorts i den här snabb korrigeringen för JPK_VDEK följa.

Det går att publicera ' JPK_V7M ' XSD-schema 8, 2020

Den 8 maj 2020 Finansiering av Polen som publiceras ny version för "JPK_V7M" XSD-schema.

Denna XSD-version stöds i den aktuella snabb korrigeringen.

Ändringar i programspecifika parameter inställningar

Ny version av "JPK_VDEK XML-format (pl)" elektronisk rapportering (ER)-formatet innehåller ändringar i strukturen som begränsar möjligheten till Importera programspecifika parametrar från den föregående versionen av formatet.

Beskrivning av ändringar med uppslags fält:

Uppslags namn i föregående 68,135-version	Beskrivning av den ändra i 72,150-versionen
ImportSelector	Ingen ändring
ProceduralMarkingsSelector	"MR_T" och 'MR_UZ'-markörerna flyttas till en ny separat "SprzedazVAT_MarzaSelector" Uppslags fält.
ServiceDeliverySelector	Ingen ändring
DeclarationMarkersSelector	Ingen ändring
ZakupVAT_MarzaSelector	Ingen ändring
SalesDocumentTypesSelector	Nej omarbetning
PurchaseDocumentTypesSelector	Nej omarbetning
TaxBaseCorrectionSelector	Inte

Rapportering av försenade kund fakturor

Från version 72,150 av "JPK_VDEK XML-format (pl)" stöderrapportering av försenade kunder fakturor om det är "försenade MOMS"lokal polsk funktion används.

Företags krav

<P_68> element i deklarations delen måste rapporteras (om proceduren tillämpas av företaget) beskattningsbart belopp för "försenade" fakturor i rapporteringen period (transaktioner som bokförts för att dra av moms för ej payed utfärdade fakturor under 150 dagar efter betalningens förfallo datum
<P_69> element i deklarations delen måste rapporteras (om proceduren tillämpas av företaget) moms belopp för "försenade fakturor" i rapporterings perioden (transaktioner som bokförts för att dra av moms för ej payed utfärdade fakturor under 150 dagar efter betalningens förfallo datum
Om proceduren är används av företaget, "försenadefakturor" i den period som förfaller datum (150 dagar) måste den här transaktionen rapporteras med "wew"-dokumentet Skriv, inklusive information om kunden från den ursprungliga fakturan och belopp med "-" negativt tecken.
Om proceduren tillämpas av företaget "payed försenadefakturor" under den period då en förfallen fakturor var payed måste transaktionen rapporteras med "wew"-dokumentet Skriv in all information om kunden från den ursprungliga fakturan och beloppet med "+" positivt tecken.
Om "försenad" och "payed försenat" transaktionerna är i samma rapporterings period: kan rapportera (om proceduren tillämpas av företaget) eller inte båda (tillsammans) i Sales Registrera dig. <P_68> och <P_69> element i deklarationen delen rapporteras inte i det här fallet.

Företags användar scenario som stöds i finans

Scenariot "förfallen kund faktura" är ett scenario under vilket en faktura utfärdat till en kund kan gå igenom tre steg:

Fakturan är ställd till en kund: moms transaktioner är bokförda; fakturan ingår i JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz så ofta, enligt inställningarna för skatte konfiguration och-Bryt punkter.
Om fakturan inte är payed för 150 dagar efter förfallo datum för betalning är företaget kan använda de försenade periodisk moms period (kundreskontra > periodiska uppgifter > förfallna skulder moms). Moms transaktioner som medför att denna aktivitet blir återspeglas i JPK_VDEK rapport med: -all informationom kunden från den ursprungliga fakturan (som publicerades i steg 1) -belopp som rapporter ATS i samma K_ * element som i den ursprungliga fakturan men med negativt tecken, – samma markörer används som i den ursprungliga fakturan -<TypDokumentu>-elementet markeras som "wew" (internt dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> märke. Dessutom belopp (bas belopp och moms belopp) från den här fakturan (internt dokument) inkluderas och rapporteras i P_68 och P_69 element i rapportens deklarations del.
Om fakturan bokfördes på steg 1 och inte payed för 150 dagar efter förfallo datum för betalning företaget använde det försenade MOMS förfarande för slutanvändare (steg 2) och fakturan var payed efter detta måste företaget tillämpa igen "Förfallen moms" periodiska uppgiften i den period då fakturan gick payed. Moms transaktioner resultatet blir att den här uppgiften återspeglas i JPK_VDEK rapport med: -all informationom kunden från den ursprungliga fakturan (som publicerades i steg 1) -belopp som rapporter ATS i samma K_ * element som i den ursprungliga fakturan med positivt Logga in – samma markörer används som i den ursprungliga fakturan -<TypDokumentu>-elementet markeras som "wew" (internt dokument), -<KorektaPodstawyOpodt> märke.Belopp (bas belopp och moms beloppet) från den här fakturan (det interna dokumentet) tas inte med och rapporteras i P_68 och P_69 delar av deklarations delen av rapportera.

(!) Om steg 2 och 3 hade plats i samma rapportering period, P_68 och P_69 element i deklarations delen av rapporten påverkas inte.

Mer information

Du kan kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon med dessa länkar för landsspecifika telefonnummer. För att göra det går du till någon av följande Microsoft-webbplatser:

Parterna

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Förbruka

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I särskilda fall kan de avgifter som normalt uppstår för support samtal annulleras om en teknisk support specialist för Microsoft Dynamics och relaterade produkter bestämmer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga support kostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte berättigar till den särskilda uppdateringen.

Fotnot Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Informationen som finns här tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Se användnings villkorenför andra faktorer.