Đức: khai báo VAT trong quá trình tạo định dạng XML mà không cần chuyển sang ELSTER-Dynamics 365 cho tài chính và hoạt động (AX 7,2)

Giới thiệu

ELSTER là tiêu chuẩn quản trị thuế tại Đức. Nó cung cấp các công cụ khác nhau Các công ty trong Đức sử dụng cho báo cáo tài chính điện tử. Đối với tuyên bố về thuế giá trị gia tăng (VAT) trả về, ELSTER cung cấp các điểm cuối cho mở giao diện của dịch vụ web. Những điểm cuối này được Microsoft hỗ trợ Dynamics 365 cho các hoạt động. Tuy nhiên, ELSTER đã thông báo rằng, như của ngày 1 tháng 1, 2019, giao diện mở để chuyển dữ liệu cho trả về thuế doanh số sẽ được cơ quan quản lý thuế Đức đóng cửa.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 2019, khách hàng phong phú ELSTER (ERiC) giao diện phải được sử dụng để chuyển dữ liệu để trả về thuế bán hàng. Để biết thêm thông tin về ERiC, hãy xem phụ lục của tài liệu này.

Cùng lúc đó, nếu một công ty đã đăng ký ở Đức, người dùng có thể gửi tuyên bố VAT thông qua giao diện web sử dụng Elsterép AR.

Bắt đầu từ giao diện mở từ 14 tháng 11, 2018 ELSTER Dịch vụ web sẽ hỗ trợ việc chuyển giao dữ liệu cho tuyên bố VAT với Phiên bản 11 của tiêu đề chuyển (TH) và tiêu đề dữ liệu người dùng (NH). Trước đó Phiên bản TH (Phiên bản 8) và NH (Phiên bản 10) sẽ không còn được chấp nhận ở dạng ngày này.

Toàn

Hotfix này cung cấp các thay đổi theo định dạng XML theo Các yêu cầu mới để báo cáo gửi qua giao diện web hoặc ERiC và khả năng lưu của XML được tạo.

Nộp khai báo thuế GTGT thông qua giao diện web hoặc ERiC đòi hỏi phải có các điều chỉnh sau đây với định dạng XML:

• Không gian tên <Elster> phải được thay đổi.

• Thẻ <Vorgang> phải được báo cáo với giá trị "gửi-Auth" .

• Các trường <Datei> khối phải được báo cáo.

• Thẻ ><chuyển tiêu đề phải được báo cáo với thuộc tính Phiên bản = "11" .

Đối với Microsoft Dynamics 365 cho tài chính và các hoạt động, bản Cập Nhật sẽ cho phép người dùng ở Đức hoàn thành các tác vụ này:

• Xem trước định dạng đã cập nhật bằng cách sử dụng tab xem trước hiện có trong biểu mẫu Nhật ký khai báo thuế điện tử .

• Lưu tuyên bố VAT trong định dạng XML từ tệp đính kèm vào bản ghi trong biểu mẫu Nhật ký khai báo thuế điện tử .

• Trạng thái Cập Nhật theo cách thủ công của bản ghi "Nhật ký khai báo thuế điện tử để gửi.

Mapper

Để chuẩn bị cho Microsoft Dynamics 365 cho tài chính và Các hoạt động cho thế hệ khai báo VAT của Đức ở định dạng XML mới (với <> tiêu đề và <chuyển> Phiên bản "11") Các bước sau đây phải được thực hiện:

1. Tải xuống và nhập các cấu hình Đức Cập Nhật: Elster (de). Phiên bản 3.4. xml.

2. Tải xuống và cài đặt gói Cập Nhật theo các điều kiện tiên quyết trong cấu hình và tài liệu GER.

Để thiết lập phiên bản mới của định dạng và dùng nó để báo cáo bắt đầu từ ngày 14 tháng 11 2018 các bước sau đây phải được thực hiện:

1. Không loại bỏ định dạng thiết lập trước đó về Elster (DE)   .

2. Tải xuống định dạng mới từ các LCS: Elster (de). Phiên bản 3.4.

3. Phiên bản mới của định dạng Elster (DE) sẽ xuất hiện trong danh sách các phiên bản liên quan đến Elster (DE) trong mô-đun báo cáo điện tử.

4. Chọn   Phiên bản "3,4" của Elster (de)   và kiểm tra có hiệu lực từ ngày cho nó. Cập Nhật hiệu quả từ ngày của định dạng mà bạn sẽ sử dụng nếu cần thiết.

Có hiệu lực từ các tham số ngày cho phép hệ thống xác định trong thời gian chạy phiên bản định dạng cần dùng để dùng tính đến ngày hệ thống tài khoản.

Thế hệ khai báo VAT

Để tạo báo cáo báo cáo VAT mới, hãy mở các khai báo >thuế > doanh số thuế > thuế bán hàng báo cáo cho thời hạn thanh toán chọn   tương ứng tham số trên hộp thoại và bấm "OK".

Trong hộp thoại báo cáo thuế bán hàng Đức đánh dấu tạo hộp kiểm tài liệu thuế điện tử như bạn đã thực hiện Han. Bạn không cần thiết lập trang tính kiểu cho tham số xem trước . Hệ thống sẽ tự động xác định trang tính kiểu nào được sử dụng cho định dạng nào và áp dụng nó trên tab xem trước của thuế điện tử biểu mẫu Nhật ký khai báo. Nút "OK" của thuế bán hàng tiếng Đức hộp thoại báo cáo , một dòng mới trong khai báo thuế> >doanh số biểu mẫu Nhật ký khai báo thuế > điện tử sẽ được lập.

Tệp XML đã được tạo dựa trên tiêu chí được xác định trong hộp thoại báo cáo thuế bán hàng Đức và được tạo ra Tệp XML được đính kèm thông qua quản lý tài liệu vào dòng trong điện tử bảng Nhật ký khai báo thuế . Để xem lại hoặc lưu tệp này để biết thêm nộp (bên ngoài hệ thống), chọn đường trong thuế điện tử biểu mẫu Nhật ký khai báo và bấm vào nút xử lý tài liệu trong dưới cùng của biểu mẫu:

Biểu mẫu xử lý tài liệu sẽ được mở cho thấy được tạo ra Nộp. Từ cửa sổ này, bạn có thể mở tệp (thông qua một ứng dụng được liên kết với phần mở rộng. xml trong hệ thống của bạn):

Trường đã gửi hiện đã sẵn dùng để đánh dấu thủ công. Khi đã đánh dấu một dòng mới trong bảng giao dịch tệp lập. Biểu mẫu giao dịch tệp Hiển thị người dùng nào và khi nào Đã tạo và đánh dấu báo cáo là đã gửi. Sau khi đã đánh dấu một báo cáo không thể được bỏ chọn.

Mở tab xem trước của khai báo thuế điện tử biểu mẫu Nhật ký để xem trước các giá trị được báo cáo.

Lục

Khu vực nhà phát triển của website ELSTER cung cấp các ví dụ cho biết cách thức trình phát triển có thể tương tác với ERiC để nộp tuyên bố VAT trong định dạng tệp XML. Ví dụ được cung cấp cho c + +, c + +, và Java. Để truy nhập vào khu vực này của Website, bạn phải được đăng ký là một nhà phát triển. Ví dụ có thể giúp tạo tệp thực thi của riêng bạn để gửi tệp XML bằng cách dùng ERiC. Bạn sẽ cần phải tải xuống ERiC DLLs để gửi tệp XML sang ELSTER bằng cách sử dụng tệp thực thi.

Phiên bản ERiC-phát hành 27 được thông báo sẽ được hỗ trợ bởi ELSTER cho đến khi tháng tư 2019 và có thể được tải xuống bằng liên kết.

Xem thêm thông tin về bản phát hành ERiC.

Thông tin hotfix

Làm thế nào để có được các tệp cập nhật Microsoft Dynamics AX

Bản cập nhật này sẵn dùng cho tải xuống thủ công và cài đặt từ LCS.

• Microsoft Dynamics 365 cho các hoạt động (AX 7,2)

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có một trong các sản phẩm sau được cài đặt áp dụng hotfix này:

• Microsoft Dynamics 365 cho các hoạt động

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ máy chủ đối tượng ứng dụng (AOS) sau khi bạn áp dụng các hotfix.

Nếu bạn đang gặp phải sự cố khi tải xuống, hãy cài đặt hotfix này hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, hãy liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đã đăng ký một kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Động lực và tạo một yêu cầu hỗ trợ mới.

Bạn cũng có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Động lực qua điện thoại bằng cách sử dụng các nối kết này cho các số điện thoại cụ thể trong nước. Để thực hiện Điều này, hãy truy nhập một trong các trang web Microsoft sau đây:

• Viên

• Xem

Trong các trường hợp đặc biệt, các chi phí thường được phát sinh cho Các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu một chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Động lực và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ hỗ trợ bổ sung nào Các câu hỏi và sự cố không đủ điều kiện cho bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Thông tin Bổ sung

Lưu ý Đây là bài viết "phát hành nhanh" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Bộ thông tin có ở đây được cung cấp dưới dạng để phản hồi các vấn đề mới nổi. Càng kết quả của tốc độ làm cho nó sẵn dùng, các tài liệu có thể bao gồm ký hiệu đương Các lỗi và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Xem điều khoản sử dụngcho các cân nhắc khác.