Định dạng trả về GSTR -1 và GSTR-2 mới cho Ấn Độ trong AX2012R3

Tên

Báo cáo 

Định dạng Tệp

Tiêu đề Cột

Mô tả Thông tin  

GSTR-1

Hóa đơn Bán hàng và Hóa đơn cung cấp

CSV

Thuế suất khác nhau 

Nếu cung đủ điều kiện để được đánh thuế với tỉ lệ thuế hiện tại thấp hơn, hãy chọn "xác định%". Ví dụ: nếu thuế suất bình thường là 12% và tỷ lệ thuế suất khác biệt là 65% thuế suất hiện hành sẽ là 7,8%

GSTR-1

Hóa đơn Bán hàng và Hóa đơn cung cấp

CSV

Cung cấp được đề cập trong Phần 7 của Đạo luật IGST

Nếu nguồn cung được bao gồm trong giây 7 của hành động IGST, hãy chọn 'Có' từ danh sách thả xuống; khác trống. Cung cấp được đề cập trong Phần 7

(a) hai bang khác nhau.

(b) hai lãnh thổ Liên minh khác nhau; hoặc

(c) một Lãnh thổ của Tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Liên minh sẽ được coi là một nguồn cung cấp hàng hóa trong khi thương mại hoặc thương mại liên bang.

(d) Cung cấp hàng hóa nhập vào lãnh thổ Ấn Độ, cho đến khi chúng vượt qua biên giới hải quan của Ấn Độ, sẽ được coi là nguồn cung hàng hóa trong khi giao thương thương mại hoặc thương mại liên bang.

GSTR-1

Hóa đơn Bán hàng và Hóa đơn cung cấp

CSV

Bạn sẽ yêu cầu hoàn tiền?

Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy chọn 'Có'; hoặc chọn 'Không' từ danh sách thả xuống.
Nếu hàng cung cấp không cần thanh toán thuế, thì chỉ chọn 'Không' từ danh sách thả xuống

GSTR-1

Hóa đơn Bán hàng và Hóa đơn cung cấp

CSV

Trả lại hàng tháng

Tùy chọn này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR.

GSTR-1

Hóa đơn Bán hàng và Hóa đơn cung cấp

CSV

Trả lại hàng Quý  

Tùy chọn này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR.

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

% thuế suất hiện hành 

Nếu cung đủ điều kiện để được đánh thuế thấp hơn % thuế hiện tại, hãy chọn "xác định%" từ danh sách thả xuống; else blank

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Cung cấp 7 điều của hành động IGST được bao gồm trong U/s 

Nếu địa chỉ cung cấp Hóa đơn và địa điểm cung cấp địa chỉ giao hàng ở vị trí khác nhau, bao gồm xuất /SEZ/DE

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Bạn có yêu cầu hoàn tiền không

Nếu kiểu thanh toán GST là WOPAY hơn là hiển thị Không, thì chọn Có.

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Loại xuất

Cung cấp một trong 4 giá trị sau.

• Xuất với Thanh toán GST

• Xuất không có Thanh toán GST

• SEZ

• Xuất được xem là

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Mã cổng giao hàng – xuất

Mã cổng giao hàng sẽ được gửi từ Hóa đơn Giao hàng

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Số Hóa đơn Giao hàng -xuất

Dòng thông tin số hóa đơn giao hàng từ Đơn hàng hóa đơn giao hàng đã đăng

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Ngày xuất hóa đơn giao hàng

Dòng thông tin số hóa đơn giao hàng từ Đơn hàng hóa đơn giao hàng đã đăng

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Trả lại hàng tháng

Tháng mà báo cáo giao dịch được tạo.

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

CSV

Thu hồi hàng quý

Tùy chọn này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR.

GSTR-1

Ghi chú Ghi nợ tín dụng bán hàng

GSTN của thị trường thương mại điện tử

GSTIN của người điều hành thương mại điện tử từ thông tin thuế của nhà cung cấp thương mại điện tử từ master

Tên

Báo cáo

Định dạng Tệp

Tiêu đề Cột

Mô tả Thông tin 

GSTR-2

Mua Hóa đơn và Hóa đơn Cung cấp

CSV

% Thuế suất Khác biệt

Nếu cung đủ điều kiện để được đánh thuế thấp hơn % thuế hiện tại, hãy chọn "xác định%" từ danh sách thả xuống; khác trống. "Tỷ lệ phần trăm hiện hành " trong cấu phần Thuế suất được thiết lập.

GSTR-2

Mua Hóa đơn và Hóa đơn Cung cấp

CSV

Cung cấp được đề cập trong Phần 7 của Đạo luật IGST

Nếu địa chỉ cung cấp Hóa đơn và địa điểm cung cấp địa chỉ giao hàng ở vị trí khác nhau, bao gồm xuất /SEZ/DE.

GSTR-2

Mua Hóa đơn và Hóa đơn Cung cấp

CSV

Bạn sẽ yêu cầu hoàn tiền?

Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy chọn 'Có'; hoặc chọn 'Không' từ danh sách thả xuống.
Nếu hàng cung cấp không cần thanh toán thuế, thì chỉ chọn 'Không' từ danh sách thả xuống

GSTR-2

Mua Hóa đơn và Hóa đơn Cung cấp

CSV

Trả lại hàng tháng

Tùy chọn này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR.

GSTR-2

Mua Hóa đơn và Hóa đơn Cung cấp

CSV

Trả lại hàng Quý  

Tùy chọn này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR.

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Cung cấp được đề cập trong Phần 7 của Đạo luật IGST

Nếu trong tài liệu Thuế "Liên bang" có, trường này sẽ được hiển thị là "Có"

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Bạn có yêu cầu hoàn tiền không

Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn tiền, hãy chọn 'Có'; hoặc chọn 'Không' từ danh sách thả xuống.
Nếu hàng cung cấp không cần thanh toán thuế, thì chỉ chọn 'Không' từ danh sách thả xuống

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Loại Nhập

Cung cấp một trong 4 giá trị sau.

• Nhập bằng Thanh toán GST

• Nhập mà không cần Thanh toán GST

• SEZ

• Xuất được xem là

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Hóa đơn cho mã cổng Mục nhập – Nhập

Hóa đơn cho mã vào sẽ đến từ Hóa đơn mục nhập 

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Hóa đơn số Mục nhập -Nhập

Hóa đơn cho dòng thông tin số mục nhập từ Hóa đơn Đăng của Mục nhập

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Hóa đơn của Ngày Nhập

Hóa đơn cho dòng thông tin ngày nhập từ Hóa đơn mục nhập đã Đăng

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Hóa đơn Giá trị Mục nhập -Nhập

Giá trị Định giá được hiển thị trong Hóa đơn của biểu mẫu mục nhập.

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Trả lại hàng tháng

Tùy chọn này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR.

GSTR-2

Mua Giấy báo Ghi nợ Tín dụng

CSV

Thu hồi hàng quý

Tùy chọn này sẽ chọn từ phạm vi khoảng thời gian được xác định trong hộp thoại báo cáo GSTR