Giới thiệu
Ngày 4 tháng 7, 2019 hành động thuế hàng hóa và dịch vụ, ràng buộc từ ngày 1 tháng 9, 2019 giới thiệu nghĩa vụ báo cáo trong tài liệu điện tử bao gồm Jednolity Tuyên bố thuế GTGT plik Kontrolny với đăng ký (JPK_V7M), sau đây là thêm "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 tài chính hỗ trợ định dạng JPK_VDEK. Vui lòng tìm chi tiết trên bản phát hành tính năng ban đầu trong KB4540232.
Bài viết này được áp dụng để thực hiện các thay đổi trong giải pháp ban đầu để phù hợp với những thay đổi gần đây trong định dạng, hãy cung cấp Thêm khả năng sử dụng và tính linh hoạt trong thiết lập dữ liệu chính cho các mục đích báo cáo thuế.
Toàn
Các thay đổi được mô tả trong bài viết này được hỗ trợ trong các phiên bản sau hoặc sau này của Toán
Động lực 365 Phiên bản tài chính |
Số bản dựng |
10.0.11 |
10.0.457 |
10.0.10 |
10.0.383.22 |
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Nhập và sử dụng các phiên bản báo cáo điện tử sau đây, trong đó cung cấp những thay đổi được mô tả trong bài viết này:
Tên cấu hình ER |
Kiểu |
Phiên bản |
Tệp kiểm tra chuẩn (SAF-T) |
Mẫu |
68 |
Tệp kiểm tra chuẩn ánh xạ mẫu |
Ánh xạ mẫu |
68.155 |
Định dạng JPK_VDEK XML SCRABBLE |
Định dạng (xuất) |
68.135 |
Nhập các phiên bản mới nhất của các cấu hình này. Phiên bảnMô tả thông thường bao gồm số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) giải thích những thay đổi đã được giới thiệu trong phiên bản cấu hình.
Ghi chú: sau khi tất cả các cấu hình er từ bảng trước được nhập, đặt bản đồ mặc định cho mô hình tùy chọn có đối với "cấu hìnhmô hình kiểm soát tiêu chuẩn" lập bản đồ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống cấu hình ER từ Microsoft Dynamics Dịch vụ vòng đời (LCS), xemmục tải xuống Cấu hình báo cáo điện tử từ các dịch vụ vòng đời.
Mô tả thay đổi
Phần này của bài viết mô tả thông tin chi tiết về các thay đổi được giới thiệu bằng hotfix này cho JPK_VDEK bổ.
"Thuế bán hàng Nhóm "và" nhóm thuế doanh số "sẽ được thêm vào nhà cung cấp dữ liệu
"Thuế bán hàng Nhóm "và" nhóm thuế doanh số "sẽ được thêm vào dữ liệu nhà cung cấp báo cáo dành cho doanh số và mua bán đăng ký. Điều này cho phép sử dụng Các trường này thêm cho việc thiết lập đánh dấu theo mức định dạng ER và như một kết quả kéo dài đáng kể tính linh hoạt của thiết lập dành riêng cho ứng dụng tham số của định dạng. Tìm chi tiết về các thay đổi cụ thể trong ứng dụng tham số cụ thể bên dưới.
Những thay đổi trong thiết lập tham số dành riêng cho ứng dụng
ProceduralMarkings
"Proceduralđốm" thiết lập điều kiện nhìn lên được mở rộng và bao gồm các cột sau đây:
· Mã thuế bán hàng
· Nhóm thuế doanh số
· ID tài khoản khách hàng
· Nhóm khách hàng
Với phần mở rộng này, bạn có thể xác định các điều kiện khác nhau cho các kết quả tra cứu khác nhau. Trong một dòng Các điều kiện thiết lập và áp dụng cho hệ thống trên một giao dịch thuế nguồn bằng cách dùng "AND" vôùi. Nếu đối với một số trường hợp, bạn cần phải áp dụng các điều kiện thiết lập qua "Hoặc" toán tử, bạn phải xác định các điều kiện trong các đường riêng biệt. Ngay sau khi có thuế giao dịch từ kỳ báo cáo đáp ứng điều kiện đầu tiên trong danh sách, đánh dấu liên quan từ kết quả tra cứu sẽ được báo cáo cho tài liệu liên quan.
Ví dụ, hãy cân nhắc thiết lập biểu thị trên ảnh chụp màn hình dưới đây:
Theo thiết lập này, Hệ thống sẽ phân tích các giao dịch thuế và nếu giao dịch thuế đã được đăng bằng "VATZW" Mã thuế và liên quan đến hóa đơn với tài khoản khách hàng "de-011", tài liệu liên quan đến giao dịch thuế này sẽ được báo cáo với "TP" (cácliên kết hiện có giữa người mua và nhà cung cấp hàng hóa hoặc nhà cung cấp dịch vụ được giới thiệu trong Art. 32 phần 2 điểm 1 của đạo luật) đánh dấu.
Thiết lập các điều kiện để <P_65> và <P_67> yếu tố của phần tuyên bố của báo cáo đã được di chuyển khỏi tra cứu "Proceduraldấu" trường đến một đặc thù riêng biệt "DeclarationMarkers" Trường tra cứu (xem trong bài viết này bên dưới).
Thiết lập các điều kiện để <ZakupVAT_Marza> yếu tố của <ZakupWiersz> một phần của báo cáo đã được di chuyển từ "Proceduraldấu hiệu" Trường tra cứu cho mộtZakupVAT_Marzatrường tra cứu "ZakupVAT_Marza" riêng biệt (xem trong bài viết này bên dưới).
Tìm thêm thông tin cụ thể về Dấu "MPP" (phân tách thanh toán) trong phần chi tiết thực hiện của KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" thiết lập điều kiện nhìn lên được mở rộng và bao gồm các cột sau đây:
· Mã thuế bán hàng
· Nhóm thuế doanh số hàng
· ID tài khoản khách hàng
· Nhóm khách hàng
Với phần mở rộng này, bạn có thể xác định các điều kiện khác nhau cho các kết quả tra cứu khác nhau. Trong một dòng Các điều kiện thiết lập và áp dụng cho hệ thống trên một giao dịch thuế nguồn bằng cách dùng "AND" vôùi. Nếu đối với một số trường hợp, bạn cần phải áp dụng các điều kiện thiết lập qua "Hoặc" toán tử, bạn phải xác định các điều kiện trong các đường riêng biệt. Ngay sau khi có thuế giao dịch từ kỳ báo cáo đáp ứng điều kiện đầu tiên trong danh sách, đánh dấu liên quan từ kết quả tra cứu sẽ được báo cáo cho tài liệu liên quan.
For Ví dụ, hãy cân nhắc thiết lập được biểu thị trên ảnh chụp màn hình dưới đây:
Theo thiết lập này, Hệ thống sẽ phân tích các giao dịch thuế và nếu giao dịch thuế đã được đăng bằng "S8" Mã thuế và liên quan đến hóa đơn với tài khoản khách hàng "de-012", tài liệu liên quan đến giao dịch thuế này sẽ được báo cáo với "GTU_09" (cung cấp thuốc men và thiết bị y tế-các sản phẩm dược liệu, thực phẩm cho dinh dưỡng đặc biệt sử dụng và thiết bị y tế được bao phủ bởi nghĩa vụ thông báo được gọi vào Tem. 37av phần 1 của đạo luật 6 tháng 9 2001-luật dược phẩm (Journal of Laws of 2019, mục 499, như được sửa đổiđánh dấu.
ImportTransaction
"Giao dịch Import" thiết lập điều kiện nhìn lên được mở rộng và bao gồm các cột sau đây:
· Mã thuế bán hàng
· Nhóm thuế doanh số
· ID tài khoản nhà cung cấp
· Nhóm nhà cung cấp
Với phần mở rộng này, bạn có thể xác định các điều kiện khác nhau cho các kết quả tra cứu khác nhau. Trong một dòng Các điều kiện thiết lập và áp dụng cho hệ thống trên một giao dịch thuế nguồn bằng cách dùng "AND" vôùi. Nếu đối với một số trường hợp, bạn cần phải áp dụng các điều kiện thiết lập qua "Hoặc" toán tử, bạn phải xác định các điều kiện trong các đường riêng biệt. Ngay sau khi có thuế giao dịch từ kỳ báo cáo đáp ứng điều kiện đầu tiên trong danh sách, đánh dấu liên quan từ kết quả tra cứu sẽ được báo cáo cho tài liệu liên quan.
For Ví dụ, hãy cân nhắc thiết lập được biểu thị trên ảnh chụp màn hình dưới đây:
Theo thiết lập này, Hệ thống sẽ phân tích các giao dịch thuế và nếu giao dịch thuế đã được đăng bằng "Z23_27" Mã thuế và với bất kỳ nhóm thuế doanh số nào và liên quan đến hóa đơn với bất kỳ tài khoản nhà cung cấp nào và từ bất kỳ nhóm nhà cung cấp nào, tài liệu liên quan Đối với giao dịch thuế này sẽ được báo cáo với "IMP" (đượcđịnhdanh liên quan đến thuế nhập liệu hàng hóa, bao gồm nhập các hạn ngạch hàng hóa theo quy định của nghệ thuật. 33A của VAT Actđánh dấu.
ZakupVAT_Marza
Mới "ZakupVAT_Marza" trường tra cứu đã được giới thiệu để thiết lập các điều kiện khác nhau dựa trên theo dõi tập hợp tiêu chí:
· Mã thuế bán hàng
· Nhóm thuế doanh số hàng
Với trường tra cứu này bạn có thể xác định các điều kiện khác nhau để thu thập số lượng báo cáo trong "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" thành phần của báo cáo. Hệ thống sẽ thu thập tổng số tiền bằng các giao dịch thuế phù hợp với các tiêu chí đã xác định. Trong một dòng điều kiện thiết lập và được áp dụng cho hệ thống trên một giao dịch thuế nguồn bằng cách sử dụng "AND" Operator. Nếu có một số trường hợp bạn cần các điều kiện thiết lập phải được áp dụng qua "hoặc" toán tử, bạn phải xác định các điều kiện trong các đường riêng biệt. Ngay sau khi giao dịch thuế từ kỳ báo cáo đáp ứng điều kiện đầu tiên trong danh sách, tổng liên quan số tiền sẽ được thu thập để báo cáo trong "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"yếu tố của báo cáo liên quan đến tài liệu.
DeclarationMarkers
Mới "DeclarationMarkers" trường tra cứu được giới thiệu với các điều kiện thiết lập cho thành phần sau phần tuyên bố của báo cáo:
Tên |
Nhãn en-US |
PL nhãn |
Mô tả en-US |
Mô tả pl |
P_65 |
Các hoạt động được đề cập trong Art. 122 |
Czynności o których Mowa w Art. 122 ustawy |
Người nộp đơn thuế đã thực hiện các hoạt động được đề cập trong Art. 122 của VAT Đóng. Miễn thuế cho việc cung cấp, nhập và mua vàng đầu tư. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których Mowa w tem. 122 ustawy |
P_67 |
Tax trách nhiệm pháp lý rEduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Lợi ích của việc nộp thuế từ giảm trách nhiệm pháp lý được đề cập trong Art. 108d của đạo luật VAT |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym Mowa w tem. 108d ustawy |
Tiếng inne |
Ngoài |
|
|
|
Điều kiện Đối với những kết quả này có thể được thiết lập theo các cột sau đây:
· Mã thuế bán hàng
· Nhóm thuế doanh số hàng
· Nhóm thuế doanh số
· ID tài khoản khách hàng
· Nhóm khách hàng
· ID tài khoản nhà cung cấp
· Nhóm nhà cung cấp
Với trường tra cứu này bạn có thể xác định các điều kiện khác nhau sẽ tác động <P_65> và <P_67> thành phần của tuyên bố.
For Ví dụ, hãy cân nhắc thiết lập được biểu thị trên ảnh chụp màn hình dưới đây:
Theo thiết lập này, Hệ thống sẽ phân tích các giao dịch thuế và nếu giao dịch thuế đã được đăng bằng "S23" Mã thuế và với "S23" nhóm thuế bán hàng và liên quan đến một hóa đơn với tài khoản khách hàng "DE-014", <P_65> (bộ dữ liệu thuế đã thực hiện các hoạt động đã đề cập trong Art. 122 của đạo luật VAT trong khoảng thời gian nhất định: 1-có) sẽ được đánh dấu.
SalesDocumentTypes
Trình tìm kiếm "SalesDocumentTypes" thiết lập điều kiện được mở rộng và bao gồm các cột sau đây:
-
Mã thuế bán hàng
-
Thuế doanh số hàng Nhóm
-
Nhóm thuế doanh số
-
Tài khoản khách hàng Nhãn
-
Nhóm khách hàng
Với phần mở rộng này bạn có thể xác định các điều kiện khác nhau để tìm kiếm khác nhau kết. Trong một dòng điều kiện thiết lập và áp dụng cho hệ thống trên một nguồn giao dịch thuế bằng cách sử dụng "AND" Operator. Nếu đối với một số trường hợp bạn cần thiết lập Các điều kiện phải được áp dụng thông qua "hoặc" toán tử, bạn phải xác định các điều kiện trong các đường riêng biệt. Ngay sau khi giao dịch thuế từ kỳ báo cáo đáp ứng điều kiện đầu tiên trong danh sách, đánh dấu có liên quan từ kết quả tra cứu sẽ được được báo cáo cho tài liệu liên quan.
For Ví dụ, hãy cân nhắc thiết lập được biểu thị trên ảnh chụp màn hình dưới đây:
Theo thiết lập này, Hệ thống sẽ phân tích các giao dịch thuế và nếu giao dịch thuế đã được đăng với bất kỳ Mã thuế và với bất kỳ nhóm thuế bán hàng nào và với bất kỳ khoản thuế bán hàng nào Nhóm và liên quan đến hóa đơn với tài khoản khách hàng "de-015", liên quan tài liệu sẽ được báo cáo với giá trị "WEW" (tài liệu nội bộ) trong <TypDokumentu> phần.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" thiết lập điều kiện nhìn lên được mở rộng và bao gồm các cột sau đây:
-
Kinh Mã thuế
-
Tử Nhóm thuế doanh số
-
Kinh Nhóm thuế
-
Phối ID tài khoản
-
Phối Nhóm
Với phần mở rộng này bạn có thể xác định các điều kiện khác nhau để tìm kiếm khác nhau kết. Trong một dòng điều kiện thiết lập và áp dụng cho hệ thống trên một nguồn giao dịch thuế bằng cách sử dụng "AND" Operator. Nếu đối với một số trường hợp bạn cần thiết lập Các điều kiện phải được áp dụng thông qua "hoặc" toán tử, bạn phải xác định các điều kiện trong các đường riêng biệt. Ngay sau khi giao dịch thuế từ kỳ báo cáo đáp ứng điều kiện đầu tiên trong danh sách, đánh dấu có liên quan từ kết quả tra cứu sẽ được được báo cáo cho tài liệu liên quan.
For Ví dụ, hãy cân nhắc thiết lập được biểu thị trên ảnh chụp màn hình dưới đây:
Theo thiết lập này, Hệ thống sẽ phân tích các giao dịch thuế và nếu giao dịch thuế đã được đăng với bất kỳ Mã thuế và với bất kỳ nhóm thuế bán hàng nào và với "Z23D50" doanh số bán hàng Nhóm thuế và liên quan đến hóa đơn với bất kỳ tài khoản nhà cung cấp và nhóm nào, tài liệu liên quan sẽ được báo cáo với "VAT_RR" giá trị (hóa đơn RR VAT được gọi trong art. 116 của Đạo luật VAT) trong <DokumentZakupu> thành phần.
Thành phần "P_66" của tuyên bố
Trường "P_66" phần tuyên bố của báo cáo trong phiên bản mới của định dạng bị ảnh hưởng bằng "SprzedazWiersz/TT_D" đánh dấu thêm vào "sprzedazwiersz/TT_WNT" đánh dấu như ban đầu.
Một số bản sửa lỗi khác khác nhau Các thành phần của báo cáo
Báo cáo của Các thành phần P_27, P_10, P_42 và K_42 được cố định theo kết quả mong đợi của #423563 lỗi được báo cáo.
Không gian tên trong báo cáo
Không gian tên trong báo cáo được theo sau bản phát hành mới nhất (vào ngày 6 tháng 3, 2020).
Xác thực vs XSD Sơ đồ đã được thực hiện thành công.
Thông tin Bổ sung
Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các nối kết này cho các số điện thoại cụ thể của Để thực hiện điều này, hãy truy nhập một trong các trang web Microsoft sau đây:
Viên
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Xem
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Trong trường hợp đặc biệt, các chi phí thường được phát sinh cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu một chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ câu hỏi và vấn đề hỗ trợ bổ sung nào không đủ điều kiện cho bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.
Lưu ý Đây là bài viết "phát hành nhanh" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin chứa ở đây được cung cấp dưới dạng để phản hồi các vấn đề mới nổi. Do tốc độ làm cho nó sẵn dùng, các tài liệu có thể bao gồm lỗi biểu đồ và có thể được sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Xem điều khoản sử dụng cho các cân nhắc khác.