Giới thiệu

Ngày 4 tháng 7, 2019 hành động thuế hàng hóa và dịch vụ, ràng buộc từ ngày 1 tháng 9, 2019 giới thiệu nghĩa vụ báo cáo trong một tài liệu điện tử có chứa tuyên bố của Jednolity Plik Kontrolny với đăng   ký (JPK_V7M), sau đây là thêm"JPK_VDEK".

Microsoft Dynamics 365 Tài chính hỗ trợ định dạng JPK_VDEK. Vui lòng tìm chi tiết về tính năng ban đầu phát hành trong KB4540232 và tôi đã bổ sung gói cho JPK_VDEK trong KB 4552887.

Vậy Bài viết dành riêng cho việc thực hiện các thay đổi trong giải pháp JPK_VDEK phù hợp với những thay đổi gần đây trong định dạng (được phát hành vào 08/05/2017, 2020), hỗ trợ báo cáo hóa đơn khách hàng quá hạn trong trường hợp khi "quá hạn nợ"tiếng Ba Lan" được dùng và cung cấp khả năng sử dụng nhiều hơn và tính linh hoạt trong thiết lập tổng thể dữ liệu cho các mục đích báo cáo thuế.

Toàn

Những thay đổi được mô tả trong bài viết này được hỗ trợ trong các phiên bản sau hoặc tài chính sau này:

Phiên bản tài chính động lực 365

Số bản dựng

10.0.12

10.0.496.0

10.0.11

10.0.464.10007

10.0.10/03/2010

10.0.420.20012

Nhập và sử dụng Các phiên bản sau của cấu hình báo cáo điện tử, trong đó cung cấp những thay đổi được mô tả trong bài viết này:

Tên cấu hình ER

Kiểu

Phiên bản

Tệp kiểm tra chuẩn (SAF-T)

Mẫu

72

Ánh xạ mô hình tập tin kiểm tra tiêu chuẩn

Ánh xạ mẫu

72.170

Định dạng JPK_VDEK XML (PL)

Định dạng (xuất)

72.150

Nhập mới nhất Các phiên bản của các cấu hình này. Mô tả phiên bản thường bao gồm số bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) giải thích những thay đổi đã được giới thiệu trong phiên bản cấu hình.

Ghi chú: sau khi tất cả các cấu hình er từ bảng trước được nhập, đặt tùy chọn mặc định cho ánh xạ mô hình để "cấu hìnhmô hình tệp kiểm tra tiêu chuẩn".

Để biết thêm thông tin giới thiệu về cách tải xuống cấu hình ER từ vòng đời của Microsoft Dynamics Dịch vụ (LCS), hãy xemtải xuống Cấu hình báo cáo điện tử từ các dịch vụ vòng đời.

Nhập và sử dụng phiên bản mới nhất của gói thiết lập nhắn tin điện tử từ thư viện tài nguyên chia sẻ của cổng thông tin LCS : pl JPK_VDEK EM Setup v. 2 KB4550662. zip.

image.png

Phiên bản này giới thiệu những điều sau đây Các thay đổi trong thiết lập nhắn tin điện tử (EM):

  • Khoản Các trường mô tả được mở rộng để hỗ trợ chuỗi 255.

  • P_68 và P_69 Các trường bổ sung được loại trừ khỏi danh sách các trường cộng (các giá trị của chúng sẽ được điền tự động khi "quá hạn nợ"tiếng Ba Lan" được dùng cho tính năng này.

Mô tả thay đổi

Phần này của bài viết Mô tả chi tiết về các thay đổi được giới thiệu bằng hotfix này cho JPK_VDEK bổ.

Lược đồ ' JPK_V7M ' XSD được phát hành vào tháng năm 8, 2020

Ngày 8 tháng 5, 2020 bộ Tài chính Ba Lan đã phát hành mới Phiên bản dành cho ' JPK_V7M ' Lược đồ XSD.

Phiên bản XSD này được hỗ trợ trong hotfix hiện tại.

Các thay đổi trong thiết lập tham số dành riêng cho ứng dụng

Phiên bản mới của "JPK_VDEK định dạng XML (pl)" báo cáo điện tử Định dạng (ER) có chứa các thay đổi trong cấu trúc của chúng mà giới hạn khả năng nhập các tham số cụ thể dành riêng cho ứng dụng từ phiên bản trước của định dạng.

Mô tả về các thay đổi bằng cách tra cứu trường:

Tên tra cứu trong trước đó Phiên bản 68,135

Mô tả về thay đổi trong phiên bản 72,150

ImportSelector

Không có thay đổi

ProceduralMarkingsSelector

'MR_T ' và 'MR_UZ' đánh dấu được di chuyển đến một tách biệt mới 'SprzedazVAT_MarzaSelector' Trường tra cứu.

ServiceDeliverySelector

Không có thay đổi

DeclarationMarkersSelector

Không có thay đổi

ZakupVAT_MarzaSelector

Không có thay đổi

SalesDocumentTypesSelector

Không chuyển

PurchaseDocumentTypesSelector

Không chuyển

TaxBaseCorrectionSelector

Loại trừ

Báo cáo hóa đơn khách hàng quá hạn

Bắt đầu từ Phiên bản 72,150 của "JPK_VDEK định dạng XML (pl)" hỗ trợbáo cáo hóa đơn khách hàng quá hạn trong trường hợp khi "quá hạn nợ"các tính năng tiếng Ba Lan địa phương được dùng.

Yêu cầu kinh doanh

  1. Thành phần <P_68> của phần tuyên bố phải báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) số lượng cơ số chịu thuế cho các hóa đơn "quá hạn" trong báo cáo dấu chấm (các giao dịch được đăng để khấu trừ VAT cho các hóa đơn không được phát hành trong suốt thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán)

  2. Thành phần <P_69> của phần tuyên bố phải báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) số lượng VAT cho các hóa đơn "quá hạn" trong khoảng thời gian báo cáo (các giao dịch được đăng trừ thuế VAT không được cấp cho hóa đơn trong suốt thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán)

  3. Nếu quy trình được được áp dụng cho công ty, "quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian do ngày (150 ngày), giao dịch này phải được báo cáo với tài liệu "wew" nhập bao gồm, thông tin về khách hàng từ hóa đơn ban đầu và số tiền với dấu "-" tiêu cực.

  4. Nếu quy trình được áp dụng bởi công ty, "payed quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian quá hạn hóa đơn được payed, giao dịch phải được báo cáo với tài liệu "wew" nhập, tất cả thông tin về khách hàng từ hóa đơn và số lượng ban đầu với dấu "+" Dương.

  5. Nếu "quá hạn" và "payed quá hạn" các giao dịch trong cùng kỳ báo cáo: nó được phép báo cáo (nếu quy trình được áp dụng bởi công ty) hoặc không báo cáo cả hai (cùng nhau) trong doanh số bán hàng đăng ký. <P_68> và <P_69 các thành phần> của tuyên bố một phần không được báo cáo trong trường hợp này.

Kịch bản người dùng doanh nghiệp được hỗ trợ trong tài chính

Kịch bản "hóa đơn khách hàng quá hạn" là một kịch bản trong đó một hóa đơn phát hành một khách hàng có thể đi qua ba giai đoạn:

  1. Hóa đơn được phát hành cho một khách hàng: các giao dịch thuế được đăng; hóa đơn được bao gồm trong Jpk > emở rộng > Sprzedazwiersz như thường, theo thiết lập thuế và thiết lập đánh dấu.

  2. Nếu hóa đơn không được dùng trong khoảng thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán, thì công ty có thể áp dụng quá hạn nợ nhiệm vụ định kỳ VAT (cáctài khoản thu được > tác vụ định kỳ > nợ quá hạn VAT). Giao dịch thuế kết quả nhiệm vụ này sẽ được được phản ánh trong báo cáo JPK_VDEK với: -Tất cả thông tingiới thiệu về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -số lượng được báo cáo trong cùng K_ * các yếu tố như trong hóa đơn ban đầu nhưng với dấu âm, -đánh dấu cùng sẽ được áp dụng như trong hóa đơn ban đầu, -<Typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (nội bộ tài liệu), -<korektapodstawyopodt> đánh dấu sẽ được áp dụng. Hơn thế nữa, số lượng (số lượng cơ bản và thuế suất) từ hóa đơn này (nội bộ tài liệu) sẽ được đưa ra và báo cáo trong các thành phần P_68P_69 của phần tuyên bố của báo cáo.

  3. Nếu đối với hóa đơn được đăng trên bước 1 và không payed trong khoảng thời gian 150 ngày sau khi ngày đến hạn thanh toán công ty áp dụng quá hạn quy trình nợ VAT (bước 2) và hóa đơn được payed sau đó, công ty phải áp dụng một lần nữa ' nợ quá hạn VAT ' nhiệm vụ định kỳ trong khoảng thời gian khi hóa đơn được payed. Giao dịch thuế kết quả là nhiệm vụ này sẽ được phản ánh trong báo cáo JPK_VDEK với: -Tất cả thông tingiới thiệu về khách hàng từ hóa đơn ban đầu (được đăng trên bước 1), -số lượng được báo cáo trong cùng K_ * các yếu tố như trong hóa đơn ban đầu với tích cực xuất -đánh dấu cùng sẽ được áp dụng như trong hóa đơn ban đầu, -<Typdokumentu> Element sẽ được đánh dấu là "wew" (nội bộ tài liệu), -<korektapodstawyopodt> đánh dấu sẽ được áp dụng.Số lượng (số tiền cơ bản và số thuế) từ hóa đơn này (tài liệu nội bộ) sẽ không được bao gồm và báo cáo trong P_68P_69 các thành phần của phần tuyên bố của báo cáo.

(!) Nếu bước 2 và bước 3 đã diễn ra trong cùng một báo cáo dấu chấm, P_68P_69 các yếu tố của phần tuyên bố của báo cáo sẽ không bị ảnh hưởng.

Thông tin Bổ sung

Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các nối kết này cho các số điện thoại cụ thể của Để thực hiện điều này, hãy truy nhập một trong các trang web Microsoft sau đây:

Viên

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Xem

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Trong trường hợp đặc biệt, các chi phí thường được phát sinh cho các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy bỏ nếu một chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết được vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho bất kỳ câu hỏi và vấn đề hỗ trợ bổ sung nào không đủ điều kiện cho bản Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi.

Yù Đây là bài viết "phát hành nhanh" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin chứa ở đây được cung cấp dưới dạng để phản hồi các vấn đề mới nổi. Do tốc độ làm cho nó sẵn dùng, các tài liệu có thể bao gồm lỗi biểu đồ và có thể được sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Xem  điều khoản sử   dụngcho các cân nhắc khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×