Giới thiệu
Vào ngày 4 tháng 7 năm 2019, Đạo luật Thuế đối với hàng hóa và dịch vụ, ràng buộc từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 giới thiệu nghĩa vụ báo cáo trong một tài liệu điện tử bao gồm khai báo thuế GTGT Jednolity Plik Kontrolny với đăng ký (JPK_V7M), đây là thêm "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 tài chính hỗ trợ JPK_VDEK dạng tài chính. Vui lòng tìm thông tin chi tiết về bản phát hành tính năng ban đầu trong BẢN KB 4540232 và gói bổ sung I JPK_VDEK bản kb 4552887.
Bài viết này được dành riêng để thực hiện các thay đổi trong giải pháp JPK_VDEK để phù hợp với những thay đổi gần đây trong định dạng (được xuất bản vào ngày 8 tháng 5 năm 2020), hỗ trợ báo cáo khách hàng quá hạn hóa đơn trong trường hợp khi tính năng "nợ quá hạn VAT" Ba Lan tính năng cục bộ được sử dụng và cung cấp thêm khả năng sử dụng và linh hoạt trong thiết lập dữ liệu chính cho mục đích báo cáo thuế.
Tổng quan
Các thay đổi được mô tả trong bài viết này được hỗ trợ trong các phiên bản sau đây hoặc phiên bản mới hơn của Tài chính:
| Dynamics 365 Finance mới | Số bản dựng |
|---|---|
| 10.0.12 | 10.0.496.0 |
| 10.0.11 | 10.0.464.10007 |
| 10.0.10 | 10.0.420.20012 |
Nhập và sử dụng các phiên bản sau của Cấu hình báo cáo điện tử cung cấp các thay đổi được mô tả trong bài viết này:
| Tên cấu hình ER | Loại | Phiên bản |
|---|---|---|
| Standard Kiểm tra Tài liệu (SAF-T) | Mô hình | 72 |
| Standard đồ mô hình Tệp Kiểm tra | Ánh xạ mô hình | 72.170 |
| JPK_VDEK dạng XML (PL) | Định dạng (xuất) | 72.150 |
Nhập phiên bản mới nhất của những cấu hình này. Mô tả phiên bản thường bao gồm số lượng bài viết Cơ sở Kiến thức Microsoft (KB) giải thích những thay đổi đã được giới thiệu trong phiên bản cấu hình.
Lưu ý: Sau khi tất cả các cấu hình ER từ bảng trước được nhập, hãy đặt tùy chọn Mặc định cho ánh xạ mô hình thành Có cho cấu hình "ánh xạ mô hình tệp Standard kiểm tra".
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các cấu hình ER từ Dịch vụ Vòng đời Microsoft Dynamics (LCS), hãy xem Tải xuống cấu hình báo cáo Điện tử từ Dịch vụ Vòng đời.
Nhập và sử dụng phiên bản mới nhất của gói Thiết lập nhắn tin điện tử từ Thư viện tài nguyên dùng chung của cổng thông tin LCS : PL JPK_VDEK lập EM v.2 KB4550662.zip.
Phiên bản này giới thiệu những thay đổi sau đây trong thiết lập Nhắn tin Điện tử (EM) :
- Mô tả trường bổ sung được mở rộng cho chuỗi hỗ trợ 255.
- P_68 và P_69 trường bổ sung được loại trừ khỏi danh sách các trường bổ sung (giá trị của chúng sẽ được điền tự động khi tính năng cục bộ "Nợ quá hạn VAT" được sử dụng).
Mô tả thay đổi
Phần này của bài viết mô tả chi tiết của những thay đổi được giới thiệu bởi hotfix này để thực JPK_VDEK thực hiện.
Sơ đồ XSD 'JPK_V7M' được công bố vào ngày 8 tháng 5 năm 2020
Vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Bộ Tài chính Ba Lan đã xuất bản phiên bản mới cho sơ đồ XSD 'JPK_V7M'.
Phiên bản XSD này được hỗ trợ trong hotfix hiện tại.
Những thay đổi trong thiết lập tham số cụ thể cho ứng dụng
Phiên bản mới của định dạng "JPK_VDEK XML format (PL)" Electronic Reporting (ER) chứa các thay đổi trong cấu trúc của chúng, giới hạn khả năng nhập tham số ứng dụng cụ thể từ phiên bản trước của định dạng.
Mô tả các thay đổi theo trường Tra cứu:
| Tên tra cứu trong phiên bản 68.135 trước | Mô tả về thay đổi trong phiên bản 72.150 |
|---|---|
| ImportSelector | Không có thay đổi |
| ProceduralMarkingsSelector | Dấu 'MR_T' và 'MR_UZ' được chuyển đến trường Tra cứu ' SprzedazVAT_MarzaSelector' mới riêng biệt. |
| ServiceDeliverySelector | Không có thay đổi |
| Khai báoMarkersSelector | Không có thay đổi |
| ZakupVAT_MarzaSelector | Không có thay đổi |
| SalesDocumentTypesSelector | Không có thay đổi |
| PurchaseDocumentTypesSelector | Không có thay đổi |
| TaxBaseCorrectionSelector | Loại trừ |
Báo cáo hóa đơn khách hàng quá hạn
Bắt đầu từ phiên bản 72.150 của "định dạng JPK_VDEK XML (PL)" hỗ trợ báo cáo các hóa đơn khách hàng quá hạn trong trường hợp khi tính năng Ba Lan địa phương "Nợ quá hạn" tính năng được sử dụng.
Yêu cầu kinh doanh
- < > P_68 thành phần kê khai phải báo cáo (nếu thủ tục được áp dụng bởi công ty) số tiền cơ sở tính thuế cho các hóa đơn "quá hạn" trong kỳ báo cáo (giao dịch đăng để khấu trừ VAT đối với các hóa đơn chưa thanh toán phát hành trong thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán)
- < > P_69 thành phần kê khai phải báo cáo (nếu thủ tục được áp dụng bởi công ty) số tiền thuế GTGT cho "quá hạn" hóa đơn trong kỳ báo cáo (giao dịch đăng để khấu trừ VAT đối với chưa nộp đơn phát hành trong thời gian 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán)
- Nếu các thủ tục được áp dụng bởi các công ty, "quá hạn" hóa đơn trong khoảng thời gian mà ngày đến hạn (150 ngày), giao dịch này phải được báo cáo với "WEW" loại tài liệu bao gồm, các thông tin về khách hàng từ hóa đơn ban đầu và số tiền với "-" âm ký.
- Nếu thủ tục được áp dụng bởi các công ty, "Thanh toán quá hạn" hóa đơn trong thời gian đó một hóa đơn quá hạn đã được thanh toán, giao dịch phải được báo cáo với loại tài liệu "WEW", tất cả các thông tin về khách hàng từ hóa đơn gốc và số tiền với "+" dấu tích cực.
- Nếu giao dịch "quá hạn" và "thanh toán quá hạn" trong cùng một kỳ báo cáo: nó được phép báo cáo (nếu thủ tục được áp dụng bởi công ty) hoặc không báo cáo cả hai (cùng) trong bán hàng đăng ký. < > P_68 và P_69>< thành phần trong Tuyên bố không được báo cáo trong trường hợp này.
Kịch bản người dùng kinh doanh được hỗ trợ trong Tài chính
"Đơn khách hàng quá hạn" kịch bản là một kịch bản trong đó hóa đơn phát hành cho khách hàng có thể trải qua ba giai đoạn:
- Hóa đơn được phát hành cho khách hàng: giao dịch thuế đã được đăng; hóa đơn được bao gồm cho JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz như thường, theo thiết lập thuế và đánh dấu thiết lập.
- Nếu không thanh toán hóa đơn cho kỳ hạn 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán thì công ty có thể áp dụng thuế GTGT nợ quá hạn nhiệm vụ định kỳ (>>Tài khoản phải thu Thuế GTGT địnhkỳ). Giao dịch thuế dẫn đến nhiệm vụ này sẽ được phản ánh JPK_VDEK báo cáo với:
- tất cả thông tin về khách hàng từ hóa đơn gốc (được đăng ở bước 1),
- số tiền được báo cáo trong cùng một K_* như trong hóa đơn gốc nhưng có dấu âm,
- đánh dấu đó sẽ được áp dụng như trong hóa đơn gốc,
- < TypDokumentu> thành phần sẽ được đánh dấu là "WEW" (tài liệu nội bộ),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> sẽ được áp dụng.
Hơn nữa, số tiền (cơ sở số tiền và số tiền thuế) từ hóa đơn này (nội bộ tài liệu) sẽ được bao gồm và báo cáo trong P_68 và P_69 yếu tố của kê khai một phần của báo cáo.
- Nếu đối với hóa đơn nêu ở bước 1 và không thanh toán cho kỳ hạn 150 ngày sau ngày đến hạn thanh toán thì công ty đã áp dụng thủ tục thuế GTGT nợ quá hạn (bước 2) và sau đó công ty phải áp dụng lại nhiệm vụ định kỳ 'Nợ quá hạn VAT' trong kỳ thanh toán hóa đơn. Giao dịch thuế dẫn đến nhiệm vụ này sẽ được phản ánh JPK_VDEK báo cáo với:
- tất cả thông tin về khách hàng từ hóa đơn gốc (được đăng ở bước 1),
- số tiền được báo cáo trong cùng K_* như trong hóa đơn gốc có dấu dương,
- đánh dấu đó sẽ được áp dụng như trong hóa đơn gốc,
- < TypDokumentu> thành phần sẽ được đánh dấu là "WEW" (tài liệu nội bộ),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> sẽ được áp dụng.
Số tiền (cơ sở số tiền và số tiền thuế) từ hóa đơn này (nội bộ tài liệu) sẽ KHÔNG được bao gồm và báo cáo trong P_68 và P_69 thành phần của tờ khai một phần của báo cáo.
(!) Nếu bước 2 và bước 3 đã có vị trí trong cùng một kỳ báo cáo, các thành phần P_68và P_69 của phần khai báo sẽ không bị ảnh hưởng.
Thông tin khác
Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics bằng điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết này cho các số điện thoại cụ thể của quốc gia. Để thực hiện việc này, hãy truy cập vào một trong các trang web sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Khách hàng
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Trong trường hợp đặc biệt, các khoản phí thường phát sinh đối với các cuộc gọi hỗ trợ có thể bị hủy nếu Chuyên gia Hỗ trợ Kỹ thuật dành cho Microsoft Dynamics và các sản phẩm liên quan xác định rằng một bản cập nhật cụ thể sẽ giải quyết sự cố của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho mọi câu hỏi và sự cố hỗ trợ bổ sung không đủ điều kiện cho bản cập nhật cụ thể được đề cập.
Lưu ý Đây là bài viết "PHÁT HÀNH NHANH" được tạo trực tiếp từ bên trong tổ chức hỗ trợ của Microsoft. Thông tin được cung cấp ở đây được cung cấp tương tự để đáp ứng các vấn đề mới xuất hiện. Do tốc độ làm cho nó có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi đánh máy và có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để biết những điều cần cân nhắc khác.