Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 ý (CNTT).
Giới thiệu
Theo lập nghị định số 127/2015, mẫu. 1 và nghị luật 78/2010, mẫu. 21 công ty tất cả ý phải truyền điện tử trong XML định dạng thanh toán định kỳ VAT liên lạc (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) theo quý .
Để đáp ứng yêu cầu lập mới này một chức năng Dynamics AX sẵn có Thông tin thuế hàng năm đổi.
Bản cập nhật này giới thiệu các thay đổi trong Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM và Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 sẽ cho phép người dùng trong tổ chức pháp lý trong ý tạo thông tin thanh toán VAT quý ở định dạng XML.
Thông tin thanh toán quý VAT hướng dẫn
Thiết lập
Thiết lập cho Thông tin thuế hàng năm giá trị đến ngày 1St2017 không thay đổi. Để thực hiện việc này mở sổ cái chung > cài đặt > thuế bán hàng > ngoài > Thiết lập thông tin định kỳ VAT và chọn hàng truyềnthông tin nhập trường.
Để thiết lập thông tin thanh toán VAT quý sử dụng cùng mẫu chung sổ cái > cài đặt > thuế bán hàng > ngoài > kỳ VAT liên lạc. Chọn kết nối quý trường liên lạc loại .
Thêm tất cả các thẻ từ sơ đồ XSD được áp dụng cho công ty của bạn trong lĩnh vực thiết lập bảng. Phù hợp với trình tự thêm thẻ phù hợp với các chương trình được mong muốn, nhưng không nhất thiết phải vì nó có thể được sửa chữa khi tạo báo cáo. Thiết lập trường bảng trường mô tả:
|
Tên trường |
Mô tả |
|
Báo cáo mức |
Chọn một trong các giá trị sau:
|
|
Trường ID |
Thẻ tên theo sơ đồ. Ví dụ: TotaleOperazioniAttive. Không Thêm thẻ sau khi các thẻ sẽ được tự động thêm vào hệ thống:
|
|
Mô tả |
Thêm mô tả văn bản của thẻ. |
|
Định dạng |
Chọn một trong các giá trị từ combobox. Giá trị trường tương ứng sẽ được chọn tự động của hệ thống theo quy tắc cụ thể được mô tả trong bảng dưới đây. |
|
Tính toán |
Chọn một trong các giá trị sau:
|
|
Giá trị |
Cột này có thể được sửa trường với tính thiết lập để hướng dẫn sử dụng. Nhập giá trị sẽ được sử dụng như một giá trị mặc định. Cho thẻ từ Modulo khối giá trị sẽ được nhập cho mỗi tháng. |
|
Thuế |
Chọn một trong các giá trị sau: Thuế cơ sở -cho thẻ sẽ biểu thị mức thuế. Ví dụ: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Số thuế -cho thẻ sẽ biểu thị mức thuế. Ví dụ: IvaEsigibile, IvaDetratta. |
|
Đăng nhập |
Thiết lập "1" nếu giá trị sẽ được thể hiện là. Thiết lập "-1" nếu giá trị sẽ inversed. Ví dụ: đối với thẻ: TotaleOperazioniAttive IvaEsigibile, ImportoACredito |
|
Thuế bán hàng phí |
Chọn hộp kiểm này khi tính toán thuế giao dịch = và thuế = số thuế nếu bạn cho rằng số được tính toán thuế nên được giảm số tiền thuế nondeductible tính. Ví dụ: đối với thẻ IvaDetratta. |
Trường định dạng mô tả
|
Định dạng nhập tên (giao diện người dùng vi-chúng tôi) |
Định dạng nhập tên (giao diện người dùng đó) |
Loại |
Quy tắc |
|
Mã tài chính |
Codice Fiscale |
Chuỗi |
[0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1} |
|
Số |
Numerico |
Số |
sử dụng ',' là thập phân tách |
|
Cờ |
Cờ |
Boolean |
"0" hoặc "1" |
|
Cam kết gửi |
Impegno presentazione |
Số nguyên |
"1" hoặc "2" |
|
Phí mã |
Documentare carica |
Số nguyên |
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14] [15] |
|
Ngày |
Dữ liệu |
Ngày |
(Sự) ggmmaaaa = (en-chúng tôi) ddMMyyyy |
|
Đăng ký VAT |
Partita IVA |
Chuỗi |
11 biểu tượng |
|
Chuỗi |
Stringa |
Chuỗi |
0..16 biểu tượng |
|
Đặc biệt sự kiện |
Eventi eccezionali |
Số nguyên |
[1], [9] |
|
Tháng trước |
Ultimo mese |
Số nguyên |
[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10] [11], [13], [99] |
Thiết lập thêm trường tính toán loại thiết lập cho tất cả.
Thiết lập thêm trường tính toán loại thiết lập cho tất cả cho phép tự động tính toán giá trị cho thẻ sẽ đại diện cho một kết quả tính bằng công thức bao gồm các giá trị trường (không phải tất cả).
Chọn trường thiết lập bàn về một giá trị trường mà sẽ là tính toán, mở tab tổng và điền vào bảng:
|
Tên trường |
Mô tả |
|
Đăng nhập |
Thiết lập "1" nếu giá trị sẽ được đưa vào tài khoản là. Thiết lập "-1" nếu giá trị sẽ inversed. |
|
Trường ID |
Chọn thẻ tên giá trị liên quan đến việc sẽ được đưa vào tài khoản. Thẻ tính loại thiết lập cho tất cả không được chọn ở đây. |
Ví dụ:
|
Tên trường |
Ví dụ công thức |
||||||||||||||||||||
|
IvaDovuta, |
|
||||||||||||||||||||
|
IvaCredito |
Công thức tương tự như IvaDovuta bhọn đăng trong lĩnh vực thiết lập bảng phải được thiết lập "-1" |
||||||||||||||||||||
|
ImportoDaVersare |
|
||||||||||||||||||||
|
ImportoACredito |
Công thức tương tự như ImportoDaVersare nhưng đăng trong lĩnh vực thiết lập bảng phải được thiết lập "-1" |
Thiết lập thêm trường tính toán loại thiết lập thuếgiao dịch.
Thiết lập thêm trường tính toán loại thiết lập thuế giao dịch cho phép tự động tính toán giá trị cho thẻ nên thể hiện giá trị dựa trên thuế giao dịch. Ví dụ: thẻ: TotaleOperazioniAttive TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.
Chọn trường thiết lập bàn về một giá trị trường mà sẽ tương ứng với số tiền thuế hoặc số thuế, mở tab lựa chọn thuế mã và điền vào bảng:
|
Tên trường |
Mô tả |
|
Thuế bán hàng |
Chọn mã thuế bán hàng từ một thuế bán hàng mã bảng thuế giao dịch đó sẽ được đưa vào tài khoản. |
Nhấp một ngoại lệ để thiết lập tài khoản chính nên được loại trừ từ truy vấn.
Bấm nút truy vấn trên menu trên biểu mẫu thiết lập và thiết lập truy vấn như sau:
|
Tên trường |
Mô tả |
|
Thuế bán hàng hướng |
Chọn thuế bán hàng hướng mà một đối tượng để lựa chọn thẻ. Ví dụ:
|
Thiết lập chuỗi số cho Quý VAT thanh toán giao tiếp
Mở Tổng sổ cái > Cài đặt > tham số sổ cái chung, mở tab số chuỗi và thiết lập một mới số thứ tự để tham khảo thông tin thuế XML ID . Đó là thích hợp hơn để thiết lập chiều dài chuỗi số 5 và định dạng để ### là số thứ tự sẽ được sử dụng như một phần của tên tệp.
Tạo báo cáo thanh toán định kỳ VAT
Bạn có thể tạo Thông tin thuế hàng năm giá trị đến ngày 1St2017 đã trình định dạng và tạo được không thay đổi. Để thực hiện việc này mở sổ cái chung > báo cáo > ngoài > thông tin định kỳ VAT. Bấm vào nút tạo trên biểu mẫu thông tin định kỳ VAT và thiết lập một năm bạn phải tạo một báo cáo mới. Để quý trường màu đen. Bấm OK. Hệ thống sẽ tạo một báo cáo thông tin thuế hàng năm mới theo quy tắc xác định trước cho các loại thông tin định kỳ VAT.
Tạo sử dụng các thông tin thanh toán VAT quý, mới đó tạo sổ cái chung > báo cáo > ngoài > thông tin định kỳ VAT. Bấm vào nút tạo trên biểu mẫu thông tin định kỳ VAT và thiết lập một năm và quý bạn phải tạo một báo cáo mới. Bấm OK. Hệ thống sẽ tạo một báo cáo thông tin thanh toán VAT quý mới theo quy tắc xác định trước cho các loại thông tin định kỳ VAT.
Nhấp vào mở trên menu biểu mẫu trên mở tạo báo cáo.
Mẫu biểu thị tạo báo cáo phản ánh khác sơ đồ khối trên tab khác nhau:
|
Thẻ tên |
Mô tả |
|
Tiêu đề quý |
Khối này bao gồm tất cả các trường là thiết lập cấp báo cáo = tiêu đề. Liên quan đến thẻ sẽ được đưa vào XML khối trong thẻ Intestazione. |
|
Kết nối |
Khối này bao gồm tất cả các trường là thiết lập cấp báo cáo = liên lạc. Liên quan đến thẻ sẽ được đưa vào XML khối trong thẻ Frontespizio. |
|
Báo cáo dòng |
Khối này bao gồm tất cả các trường là thiết lập cấp báo cáo = Accountinf dữ liệu. Liên quan đến thẻ sẽ được đưa vào XML khối trong thẻ Modulo. |
Mỗi tab 3 cho phép người dùng tự xoá hoặc thêm thẻ mới và di chuyển thẻ và theo yêu cầu sơ đồ. Bạn có thể thay đổi giá trị trường với tính loại = hướng dẫn sử dụng.
Các thẻ sau sẽ không được đưa vào tệp XML:
-
Nếu tính nhập = hướng dẫn sử dụng và giá trị = 0,00 hoặc trống,
-
Nếu tính nhập = tất cả và giá trị âm.
Tạo thông tin thanh toán quý VAT
Để tạo một tệp XML cho các thông tin thanh toán VAT quý, chọn một báo cáo các chung sổ cái > báo cáo > ngoài > thông tin định kỳ VAT, nhấp xuất vào menu biểu mẫu trên đầu trang và điền vào các trường:
|
Tên trường |
Mô tả |
|
Tên tệp |
Nhập đường dẫn và tên tệp XML. Hệ thống tự động tạo tên tệp theo quy tắc cụ thể và tham gia vào tài khoản số tự thiết lập trong tổng sổ cái paraments cho liên lạc thuế XML ID tham chiếu. |
|
Kế toán dữ liệu sơ đồ |
Chọn một trong các giá trị sau:
|
Bấm vào nút OK để tạo một tệp.
Hủy bỏ hộp kiểm Exported báo cáo nhấp xoá xuất vào menu biểu mẫu.
Để xoá một báo cáo, chọn nó và sử dụng kết hợp phím nóng Alt + F9.
Thông tin
Thông tin về cập nhật nóng
Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Đó là một phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu bạn đang gặp sự cố tải xuống, cài đặt hotfix này, hoặc có câu hỏi hỗ trợ kỹ thuật khác, liên hệ với đối tác của bạn hoặc, nếu đăng ký kế hoạch hỗ trợ trực tiếp với Microsoft, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và tạo ra một yêu cầu hỗ trợ mới. Để thực hiện việc này, ghé thăm website sau của Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Bạn cũng có thể liên hệ hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics qua điện thoại bằng cách sử dụng các liên kết cho quốc gia số điện thoại cụ thể. Để thực hiện việc này, ghé thăm một web site sau của Microsoft:
Đối tác
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Khách hàng
Trong trường hợp đặc biệt, chi phí thường phát sinh để hỗ trợ cuộc gọi có thể bị hủy bỏ nếu chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật cho Microsoft Dynamics và sản phẩm liên quan xác định rằng một Cập Nhật cụ thể sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng bất kỳ vấn đề không Cập Nhật cụ thể trong câu hỏi và câu hỏi hỗ trợ bổ sung.
Làm thế nào để tải Microsoft Dynamics AX Cập nhật tệp
Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.
Tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Tải xuống bản Cập Nhật cho Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
Điều kiện tiên quyết
Bạn phải có một trong các sản phẩm được cài đặt để áp dụng hotfix này:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Yêu cầu khởi động lại
Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.
