Vương Quốc Anh: làm thuế kỹ thuật số-VAT trả lại báo cáo tạo cho công ty báo cáo là VAT nhóm trong cơ sở dữ liệu cùng một hệ thống trên Dynamics AX 2012 R3

Giới thiệu

Vào ngày 13 tháng 7, 2017, bộ trưởng tài chính cho kho bạc và tổng paymaster trong Vương Quốc Anh thông báo rằng làm thuế kỹ thuật số (MTD) cho thuế giá trị gia tăng (VAT) có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, 2019.

Dynamics AX 2012 R3 hỗ trợ MTD cho VAT của Vương Quốc Anh. Để hỗ trợ MTD cho VAT yêu cầu trên Dynamics AX 2012 R3 hotfix được phát hành: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Hiện Cập Nhật cung cấp khả năng thu thập thông thường tóm tắt VAT trở lại dựa trên thuế giao dịch đăng trong một số pháp thể trong AX 2012 R3. Nó được giả định rằng tất cả các giao dịch thuế VAT trở lại trong cùng một hệ thống bằng cách sử dụng cùng một cơ sở dữ liệu và nó được coi là giao dịch thuế bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để trả lại thuế GTGT của Vương Quốc Anh và VAT sơ bộ 100 báo cáo chính xác được tạo ra để trở lại VAT trong mỗi thực thể pháp lý tham gia vào việc tóm tắt VAT trở lại.

Để sử dụng đúng cách cập nhật các bước sau đây phải được thực hiện trong mỗi thực thể pháp lý tham gia vào việc tóm tắt VAT trở lại:

1. Thuế giao dịch được đăng trong mỗi thực thể pháp lý của công ty con theo các quy tắc và nguyên Kingdom.

2. VAT Settlement ("giải quyết và đăng bài" thủ tục) được thực hiện trong mỗi thực thể pháp lý công ty con.

3. Báo cáo "VAT 100" là chính xác tạo ra để xem trước trong mỗi thực thể pháp lý công ty con.

Để báo cáo HMRC trở lại VAT nhóm VAT, một thực thể pháp lý phải được thiết lập cho tương tác với MTD API. Tìm hiểu thêm cách thiết lập hoạt động tương tác với VAT MTD trong KB # 4488588.

Này Bài viết mô tả làm thế nào để thiết lập thêm và mở rộng sử dụng MTD cho VAT tính năng cho một kịch bản "VAT nhóm" với các giả định nhận thấy ở trên.

Tổng quan về

Để chuẩn bị Dynamics AX 2012 R3 của bạn báo cáo VAT trở lại cho một nhóm VAT, đảm bảo rằng quy trình kinh doanh của bạn và thiết lập hệ thống là trong dòng với các điều khoản sau đây:

1. Thông tin thuế từ tất cả các công ty con Được đăng ký trong cùng một hệ thống-AX 2012 R3.

2. Tất cả các giao dịch thuế được phản ánh chính xác trong hệ thống phù hợp với các quy tắc và nguyên của Vương Quốc Anh.

3. Thời gian giải quyết cho tất cả các hợp pháp Các tổ chức liên quan đến nhóm VAT được xác định giống nhau và đầy đủ theo các khoảng thời gian được xác định trong tài khoản trực tuyến HMRC.

4. Giải quyết VAT (thanh toán thuế bán hàng thủ tục) được thực hiện trong mỗi thực thể pháp lý công ty con.

5. Báo cáo "VAT 100" là chính xác tạo ra để xem trước trong mỗi thực thể pháp lý công ty con.

6. Một thực thể pháp lý là thiết lập cho tương tác với HMRC theo tài liệu (KB # 4488588) và người dùng có thể yêu cầu nghĩa vụ VAT từ thực thể pháp lý này cho nhóm VAT.

Này Bài viết cung cấp thông tin:

1. Làm thế nào để thiết lập thêm Mẫu ứng dụng web để thu thập dữ liệu từ một số thực thể pháp lý VAT trả lại báo cáo của nhóm VAT.

2. Làm thế nào để sử dụng VAT trả lại mẫu gửi để thu thập thông tin VAT trở lại báo cáo từ một số thực thể pháp lý.

Làm thế nào để thiết lập thêm ứng dụng web mẫu để thu thập dữ liệu từ một số pháp thể cho VAT trả lại báo cáo VAT Nhóm

Để chuẩn bị AX 2012 R3 thu thập dữ liệu từ một số pháp thể cho VAT trở lại báo cáo của nhóm VAT:

1. Mở sổ cái chung > Setup > Dịch vụ bên ngoài > mẫu ứng dụng web .

2. Chọn ứng dụng web bạn sẽ sử dụng cho tương tác với HMRC báo cáo VAT nhóm VAT và đánh dấu "VAT Nhóm"hộp kiểm tra:

3. chuyển đến tab nhanh "VAT nhóm" và xác định các công ty và thời gian giải quyết liên quan, thuế giao dịch phải được đưa vào VAT trả lại VAT nhóm.

Quan trọng lưu ý : chỉ có một web ứng dụng được đánh dấu là "VAT nhóm" có thể bị đánh dấu "hoạt động".

Làm thế nào để sử dụng VAT trả lại mẫu gửi để thu thập thông tin cho VAT trở lại báo cáo từ một số pháp thể

Để tương tác với HMRC VAT trả lại mẫu gửi được sử dụng. Lear Thêm cách sử dụng mẫu này trong KB # 4488588. Làm việc với hình thức này như thường cho thế hệ và nộp cho HMRC về lợi nhuận VAT cho Nhóm VAT. Lấy nghĩa vụ VAT (qua lấy VAT nghĩa vụ nút trên ô hành động), đánh dấu hộp kiểm "VAT nhóm":

Khi VAT nghĩa vụ được lấy, và bạn tạo VAT trở lại (qua tạo VAT trở lại nút trên ngăn tác vụ), Hệ thống sẽ thu thập thuế giao dịch trả lại VAT từ các thực thể pháp lý và giai đoạn thanh toán VAT theo thiết lập trong web mẫu đơn cho ứng dụng web đang hoạt động được đánh dấu "nhóm VAT".

Thông tin hotfix