Overzicht
In dit artikel wordt een landspecifieke update voor Brazilië beschreven met betrekking tot de toepassing van wijzigingen die worden geïntroduceerd in SPED-bijdragen in overeenstemming met de praktische handleiding 1.25.
Overzicht
De volgende regelgevingsfunctie heeft betrekking op het genereren van sped-bijdragen met wijzigingen die zijn geïntroduceerd in de praktische handleiding 1.25 die van toepassing is voor 2018. De wijzigingen hebben invloed op de volgende records:
Record 0000
Het overheidshulpprogramma accepteert alleen de specifieke tekens: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ /,.-@:&*+_<>()!? $%1234567890 in het veld BEDRIJFSNAAM . Er zijn geen wijzigingen aangebracht in deze record.
Record 0120
Deze functie heeft het genereren van record 0120 geïntroduceerd, omdat uit de praktische handleiding 1.25 verplicht wordt wanneer er geen informatie is om te rapporteren in de blokken A, C, D, F en M onder de volgende voorwaarden:
- A001 = Veld 02: IND_MOV = 1 (blok zonder informatie) en
- C001 = Veld 02: IND_MOV = 1 (blok zonder informatie) en
- D001 = Veld 02: IND_MOV = 1 (blok zonder informatie) en
- F001 = Veld 02: IND_MOV = 1 (blok zonder informatie) en
- M001 = Veld 02: IND_MOV = 1 (blok zonder informatie) en
Een extra parameter van Identificatiereden, is opgenomen in de uitvoering en het genereren van SPED-bijdragebestand, zodat gebruikers de werkelijke reden kunnen identificeren voor het bewaren van een verklaring zonder gegevens.
Beschikbare opties:
- Rechtspersoon die immuun of vrijgesteld is van IRPJ
- Publieke sector of andere stichtingen
- Inactieve rechtspersoon
- Rechtspersoon zonder omzet- en kredietbewerkingen
- SCP zonder inkomsten en krediettransacties
- Coöperatie zonder inkomsten en krediettransacties
- Boekhouding als gevolg van fusies, fusies of spin-offs, zonder inkomsten- en krediettransacties
- Andere opties onder artikel 5º IN RFB nº 1.252, van 2012
Record 0500
Deze record identificeert het hoofdaccount dat wordt gebruikt in de blokken A, C, D, F e I onder het veld COD_CTA . Deze vereiste is nu verplicht en een volledig fiscaal document. De niet-fiscale verrichting en andere gedetailleerde informatie moeten de inkomsten, kosten, activa, uitgaven of andere gerelateerde grootboekrekeningen identificeren.
Na de toepassing van deze KB is de gegevensbron van de transactieregel voor fiscaal document bijgewerkt met de dimensie financieel grootboek. Dit betekent dat wanneer een fiscaal document wordt geboekt, het veld FiscaldocumentLine_BR -> FinancialLedgerdimension wordt bijgewerkt door de bijbehorende hoofdrekening voor inkomsten, activa of onkosten.
In het geval dat fiscale documenten al zijn gepost in de gerelateerde boekingsperiode , >> wordt het veld FinancialLedgerDimension automatisch bijgewerkt voor deze lege records. In dat geval zijn er geen extra scripts nodig om de historische transacties bij te werken.
Record C191 en C195
De wijziging wordt geïntroduceerd in het veld CNPJ_CPF_PART. Wanneer een account van derden een buitenlands account is (landadrescode <> BRA), wordt het veld CNPJ_CPF_PART leeg gelaten.
Record M400/M800 en M410/M810
Deze records worden bijgewerkt om het gerelateerde hoofdaccount op te nemen in het veld COD_CTA . De hoofdrekening wordt gebruikt om de vrijgestelde of niet-belastbare inkomsten te erkennen. Afhankelijk van het recordniveau worden bovenliggende of hoofdaccounts gebruikt.
Voorbeeld: Belastingtransacties in belastingaanslag
| CST | NAT | Omzetrekening | Bovenliggend account | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 1000 |
| 04 | 888 | 3002 | 300 | 2000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 5000 |
| 05 | 999 | 3001 | 300 | 1000 |
De records worden op deze manier gegenereerd:
M400/M800
- CST 04, 300 (ervan uitgaande dat bovenliggend account = 300 is)
- CST 05, 300 (ervan uitgaande dat bovenliggend account = 300 is)
M410/M810
- NAT 888, 3002, 3000
- NAT 999, 3001, 7000
Opmerking: het bovenliggende account moet worden toegewezen in het accountdiagram om inconsistenties te voorkomen.
Hotfix-informatie
Deze update is beschikbaar voor handmatig downloaden en installeren via het Microsoft Downloadcentrum.
Vereisten
U moet de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Vereisten voor opnieuw starten
U moet de AOS-service (Application Object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u een probleem ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of als u andere vragen over technische ondersteuning hebt, neemt u contact op met uw partner of, als u rechtstreeks bij Microsoft bent ingeschreven voor een ondersteuningsplan, kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuwe ondersteuningsaanvraag maken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics via deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen kunnen kosten die normaal gesproken worden gemaakt voor ondersteuningsoproepen worden geannuleerd als een technische ondersteuningsmedewerker voor Microsoft Dynamics en gerelateerde producten vaststelt dat een specifieke update uw probleem oplost. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op aanvullende ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de specifieke update in kwestie.
Opmerking Dit is een artikel 'FAST PUBLISH' dat rechtstreeks vanuit de microsoft-ondersteuningsorganisatie is gemaakt. De informatie hier in wordt als zodanig verstrekt als reactie op nieuwe problemen. Als gevolg van de snelheid waarmee het beschikbaar wordt gesteld, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien. Zie Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.