Samenvatting
De SPED-Reinf is een nieuwe instructie belastingaangifte die worden verzameld uit de Braziliaanse interne Revenue Service (RFB) en sociale zekerheid, verschillende stukjes informatie over inhouding en andere btw-informatie die van belang is. (In het Portugees (Brazilië), de Reinf staat voor "Retenções e Outras Informações Fiscais."). De instructie bestaat uit een reeks gebeurtenissen die moeten worden geleverd in bepaalde indelingen, via het openbare digitale boekhouding (SPED), met behulp van een geldig digitaal certificaat dat is uitgegeven door een entiteit die is erkend door de Braziliaanse Public Key Infrastructure ( ICP-Brasil). De instructie wordt beschouwd als geldig na ontvangst wordt bevestigd en de inhoud van de bestanden worden gevalideerd.
De SPED-Reinf is gemaakt voor de beoordeling van de nationale belastingen die worden ingehouden voor inkomsten-belastingen en sociale zekerheid, voor activiteiten die niet zijn gerelateerd aan arbeid. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de fiscale documenten, betalingen en andere gebeurtenissen.
Microsoft Dynamics biedt ondersteuning voor het genereren van de gebeurtenissen via de module fiscale boeken SPED Reinf en de SII reporting framework registreren. Dus gebruikers XML-berichten voor elke gebeurtenis die wordt vereist door de belastingdienst kunnen uitwisselen.
Toepassingsgebied
-
Ondersteunde SPED Reinf versie: 1.3.
-
Ondersteunde versies van Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics 365 voor Financiën en bewerkingen.
-
Integratie van Microsoft Dynamics AX 2009 belastingboeken wordt niet ondersteund.
-
Elektronische power delegaties (procuração eletronica) wordt niet ondersteund.
Tabel gebeurtenissen
|
Gebeurtenis |
Beschrijving |
Gebeurtenistype |
Ondersteund in Microsoft Dynamics AX |
Opmerkingen |
|
R-1000 |
Fiscaal informatie |
Eerste |
Ja |
|
|
R-1070 |
Tabel administratief en rechtszaken |
Wanneer procedures worden ingesteld |
Ja |
|
|
R-2010 |
Sociale zekerheid ingehouden lasten - verworven services |
Periodieke gebeurtenis |
Ja |
|
|
R-2020 |
Sociale zekerheid ingehouden lasten - verzorgd |
Periodieke gebeurtenis |
Ja |
|
|
R-2030 |
Door sport verenigingen ontvangen bedragen |
Periodieke gebeurtenis |
Nee |
|
|
R-2040 |
Bedragen betaald aan sport, verenigingen |
Periodieke gebeurtenis |
Nee |
|
|
R-2050 |
Handel van de landelijke productie door plattelandsontwikkeling rechtspersonen of agribusiness |
Periodieke gebeurtenis |
Nee |
|
|
R-2060 |
Sociale premies over de bruto-opbrengst - CPRB |
Periodieke gebeurtenis |
Ja |
|
|
R-2070 |
Inhouding op betalingen (IR, CSLL, VERWERKINGSINSTRUCTIES, COFINS) |
Periodieke gebeurtenis |
Nee |
Deze gebeurtenis wordt als een afzonderlijk onderdeel opgenomen in de volgende release. Zie Sped REINF - gebeurtenis R-2070 op de site Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) voor meer informatie. |
|
R-2098 |
Heropening van periodieke gebeurtenis |
Periodieke gebeurtenis |
Ja |
|
|
R-2099 |
Sluiting van een periodieke, gebeurtenis |
Periodieke gebeurtenis |
Ja |
|
|
R-3010 |
Sport spectacle opbrengst |
Niet-periodieke gebeurtenis |
Nee |
|
|
R-5001 |
De berekeningsbasis geconsolideerde btw door een belastingplichtige |
Niet-periodieke gebeurtenis |
Nee |
|
|
R-5011 |
Geconsolideerde basis- en btw-bedrag |
Niet-periodieke gebeurtenis |
Nee |
Deze gebeurtenis wordt als een afzonderlijke hotfix opgenomen in de volgende release. |
|
R-9000 |
De gebeurtenis verwijderen |
Niet-periodieke gebeurtenis |
Ja |
Gebeurtenisstructuur
De belastingplichtige moet de bijbehorende gebeurtenis afgeven, zoals in het volgende stroomdiagram. De informatie die is opgenomen in de gebeurtenis R-1000, "Fiscaal tabel" en R-1070, "Administratief en gerechtelijk proces" gebeurtenis (wanneer deze gebeurtenis van toepassing is), is vereist voordat de belastingplichtige de periodieke gebeurtenissen en de niet-periodieke verlenen kan gebeurtenis R-3010, "Sport spectacle opbrengsten."
SPED Reinf setup
Deze sectie beschrijft de vereisten die aanwezig zijn moeten voordat u begint.
Reporting services
Voordat u SPED Reinf XML-gebeurtenissen aan de regering site verlenen kan, moet u de services die worden gebruikt voor elke gebeurtenis registreren. Deze configuratie als de URL die wordt gebruikt voor communicatie en de schema's die worden gebruikt voor elke gebeurtenis wilt opgeven, moet u voltooien.
-
Ga naar Belastingboeken > belastingboeken > Setup > SPED Reinf > Reporting services. In het linkerdeelvenster, moet u de service die wordt gebruikt voor het verzenden van het XML-bestand toevoegen. De volgende services in de lijst staan de gebeurtenissen ondersteund:
-
Administratief of Judicial procesgebeurtenis = > gebeurtenis R-1070.
-
Services-gebeurtenissen ophalen = > R-2010 gebeurtenis en de gebeurtenis R-9000, "De gebeurtenis verwijderen."
-
Biedt services gebeurtenissen = > R-2020 gebeurtenis en de gebeurtenis R-9000, "De gebeurtenis verwijderen."
-
Informatiegebeurtenissen betaler BTW = > gebeurtenis R-1010.
-
Beoordeling van INSS CPRB = > R-2060 gebeurtenis en de gebeurtenis R-9000, "De gebeurtenis verwijderen." Deze configuratie is verplicht als het bedrijf dit soort beoordeling heeft vastgesteld. Anders wordt worden de service niet geconfigureerd.
-
Sluiten gebeurtenis = > gebeurtenis R-2098, "Reopening van periodieke gebeurtenis," en R-2099, 'Sluiting van periodieke gebeurtenis'.
-
-
Klik op Nieuwin het linkerdeelvenster.
-
Selecteer een type service melden, op basis van de beschrijving van de diensten die u in stap 1 in het rechterdeelvenster, klikt u in het veld soort .
Opmerking:Andere soorten services beschikbaar zijn voor selectie in de configuratie, deze niet van toepassing op SPED Reinf. Ze worden weergegeven omdat het gereedschap ook voor andere functies te lokaliseren in andere landen of regio's gebruikt wordt.
-
Typ de URL die wordt gebruikt voor het verzenden van het XML-bestand in het veld Internet-adres . Dit moet de URL voor de webservice die wordt gebruikt voor de verzending van de batch.
https://preprodefdreinf.receita.fazenda.gov.br/WsREINF/RecepcaoLoteReinf.svc
Voordat u de URL opgeeft, controleert u of het adres dat hier wordt beschreven, is van toepassing.
-
Selecteer op het tabblad schema's de gebeurtenis opmaken en het documentschema dat wordt gebruikt voor het verzenden van de gebeurtenis.
-
Klik op Nieuw.
-
Selecteer in het veld indeling de gebeurtenis opmaken. U kunt het schema dat wordt gebruikt voor validatie- en vervolgens importeren. U kunt ook het schema dat wordt geïmporteerd, voor controledoeleinden weergeven. Schemabestanden (.xsd) zijn beschikbaar op de site SPED fiscale autoriteit.
-
Schakel het selectievakje primaire zodat het schema als primaire.
Opmerking: Een aanvullende indeling schema moeten invoeren in elk servicetype, omdat de oorspronkelijke schema's een afhankelijkheid van het schema xmldsig-core-bestand hebben .
Certificaten
Vertrouwde certificaten moeten worden geconfigureerd en gebruikt Microsoft Dynamics AX omdat ongeacht andere handtekeningen, moet de Reinf SPED altijd worden ondertekend met een certificaat e CNPJ die is gemachtigd door de entiteit ICP-Brazilië. Dit certificaat moet overeenkomen met de eerste acht cijfers van de hoofdmap fiscale instelling CNPJ, biedt dit rapport is uitgegeven door de fiscale basis-inrichting en de gerelateerde fiscale inrichtingen.
-
Ga naar Belastingboeken > belastingboeken > Setup > SPED Reinf > doel het certificaat.
-
Klik op Nieuwen maak een certificaatdoeleinde.
-
Ga naar de certificaten op het certificaat dat wordt gebruikt voor het leveren van de XML-gebeurtenissen invoeren.
-
Klik op Nieuwen selecteer het doel van het certificaat dat u eerder hebt gemaakt.
-
Selecteer het type. De volgende opties zijn beschikbaar:
-
Bedrijf : het certificaat is van toepassing voor het bedrijf.
-
Gebruiker : het certificaat is van toepassing op een specifieke gebruiker. Als u deze optie selecteert, moet u een gebruikersnaam.
-
Schakel het selectievakje actief .
-
-
Selecteer het certificaat. Dit certificaat moet zijn geïnstalleerd op de computeromgeving.
Type service
De servicetabel vertegenwoordigt de tabel 06 die de belastingdienst vastgesteld om de services die worden geleverd door de toewijzing van de arbeid te classificeren. Zie de website SPED voor details van de lijst met beschikbare waarden.
-
Ga naar Belastingboeken > Instellingen > Reinf SPED > typen Services.
-
Klik op Nieuw om een classificatiecode invoeren die wordt vastgesteld door de belastingdienst. Ook een omschrijving invoeren.
Nadat de lijst servicetype is gemaakt, moeten de servicetypen worden toegewezen aan de service-codes. Ga naar Voorraadbeheer > Instellingen > fiscale informatie > Service code, en het bijbehorende type toewijzen aan elke service.
Tax categorieën
Ga naar Belastingboeken > Setup > SPED Reinf > BTW-indeling in te voeren van het type indeling beschikbaar.
Deze informatie is toegewezen aan de fiscale organisatie op fiscale boeken > Instellingen > fiscale organisatie > algemene.
Code uitleg schorsing
Gate Belastingboeken > Setup > Codes uitleg schorsing voor het instellen van de codes die worden gebruikt in de gebeurtenis R-1070 wanneer opschorting van de inhouding geldt. Deze codes zijn toegewezen aan fiscale boeken > Periodiek > SPED Reinf > administratief en gerechtelijk proces.
Parameters van de fiscale boeken
Gate Belastingboeken > Setup > belastingboeken parameters voor het instellen van het volgnummer voor gebeurtenissen, R-2010 en R-2020.
Opmerking: Als de nummerreeksen zijn niet geïnitialiseerd tijdens het Instellingencontrole voor KB-installatie, kunt u ze genereren met een wizard door te gaan naar Organisatiebeheer > Algemeen > Nummerreeksen > Nummerreeksen > Generate. U zal ze kunnen het verwante volgnummer configureren.
SPED Reinf-gebeurtenissen
De informatie die wordt verstrekt via SPED Reinf over belastingen en bijdragen in de periode van een bepaalde beoordeling heet "verkeer". Elke beweging kan dus een of meer gebeurtenissen bevatten.
De verzending van periodieke gebeurtenissen voor een bepaalde beweging in een bepaalde evaluatie periode om af te sluiten moet u verzenden gebeurtenis R-2099, 'Sluiting van periodieke gebeurtenis'. Nadat de gebeurtenis sluiting is verwerkt en gevalideerd is, moet worden geaccepteerd. Aanvaarding van de gebeurtenis sluiten Hiermee wordt de som van de grondslagen van de berekening die zijn opgenomen in het verkeer. Het Belastingkrediet kan vervolgens worden berekend, en de federale opbrengst-collectie (de Documento de Arrecadaçäo DARF Receitas Federais, ) kunnen worden gegenereerd voor de inning van heffingen en belastingen die zijn verschuldigd.
Wanneer een rectificatie of nieuwe gebeurtenissen worden verzonden voor een beweging die al zijn afgesloten, het verkeer moet worden geopend door het verzenden van de gebeurtenis R-2098, 'Reopening van periodieke gebeurtenis'. Na een verplaatsing opnieuw is gestart, moet u een nieuwe sluiten gebeurtenis verzenden.
Als er geen beweging heeft plaatsgevonden binnen de periode van de evaluatie
De situatie van "geen beweging" voor de belastingplichtige wordt alleen uitgevoerd wanneer er geen gegevens zijn verzenden naar de groep met periodieke gebeurtenis gebeurtenis R-2010 aan de gebeurtenis R-2070. In dit geval de gebeurtenis R-2099, "Sluiting van periodieke gebeurtenissen," dat de informatie voor de sluiting verklaart het niet plaatsvinden van transacties in de eerste periode van de beoordeling van het jaar wanneer deze situatie zich voordoet. Als de "geen beweging" situatie in de daaropvolgende jaren aanhoudt, moet de belastingplichtige deze procedure herhalen in januari van elk jaar.
Protocol ontvangen
Het ontvangende protocol bevestigt dat de informatie die is verzonden met succes is bezorgd en gevalideerd door de SPED Reinf. Het ontvangende protocol is het beginpunt voor de bestrijding van of het verwijderen van een bepaalde gebeurtenis als rechtzetting en verwijdering worden toegestaan.
Elke gebeurtenis die wordt verzonden, heeft een ontvangende protocol. Als u wilt dat een bepaalde gebeurtenis te verhelpen, moet u het nummer van het protocol van de ontvangst van die.
De hoeveelheid tijd die het ontvangende protocollen worden bewaard in de database van de overheid is niet gedefinieerd. Echter uit voorzorg is het belangrijk dat de belastingbetaler behouden, omdat zij aantonen dat de verplichting bijkomende belasting is geleverd en uitgevoerd.
Opmerking: Het protocol levering wordt tijdelijke informatie die dat de gebeurtenis is verzonden aantoont, en dat de geschikte validatie wordt verwerkt. Het protocol voor de levering niet worden aangetoond dat aan de bijkomende verplichting.
Wijziging en rectificatie
De procedure voor de wijziging van informatie die is verzonden naar SPED Reinf doet zich alleen in de gebeurtenissen R-1000, "Fiscaal tabel" en R-1070, "administratief en rechtszaken table."
In alle andere gevallen waarin de informatie die is verzonden moet worden gewijzigd, moet de procedure voor rectificatie of verwijdering worden gebruikt.
Gebeurtenissen verwijderen
Wilt uitsluiten van gebeurtenissen die zijn goedgekeurd door de belastingdienst, maar onjuist zijn geleverd, moet u verzenden gebeurtenis, R-9000, "De gebeurtenis verwijderen." De gebeurtenis uit te sluiten door het invullen van de codes van het Type gebeurtenis (TpEvento), moet u aangeven. Ook in het veld Ontvangst-gebeurtenis-id (NRRECEVT), moet u het protocolnummer ontvangst van het bestand dat is verzonden en moet worden verwijderd.
Digitale handtekening
Het digitale certificaat dat wordt gebruikt in de SPED-Reinf moet worden uitgegeven door een certificeringsinstantie die wordt erkend door de Braziliaanse Public Key Infrastructure (ICP-Brazilië).
Het digitale certificaat moet deel uitmaken van de reeks 'A'. Certificaten kunnen deel uitmaken van twee series, "A" en "S." De reeks 'A' de digitale handtekeningcertificaten die worden gebruikt voor web identiteitbevestiging op e-mails, virtuele particuliere netwerken (VPN's) en elektronische documenten, verificatie van de integriteit van de gegevens zijn gegroepeerd. De reeks "S" groepeert de vertrouwelijkheid van certificaten die worden gebruikt voor het coderen van documenten, databases, berichten en andere gevoelige elektronische informatie.
Het digitale certificaat moet van het type 'A1' of 'A3'. Digitale certificaten van het type 'A1' worden opgeslagen op de computer waar ze worden gebruikt. Digitale certificaten van het type 'A3' worden opgeslagen in een fraudebestendige draagbaar apparaat, zoals een smartcard of token, dat bevat een chip die de digitale handtekening kunt uitvoeren. Dit type apparaat is redelijk veilig, omdat elke bewerking wordt uitgevoerd door de chip op het apparaat en er geen externe toegang tot de persoonlijke sleutel van het digitale certificaat is.
Digitale certificaten nodig zijn in twee verschillende momenten:
-
Levering: voordat de aanvraag voor levering aan SPED-Reinf is gestart, het eigen digitale certificaat wordt gebruikt om te garanderen van de veiligheid van het verkeer van informatie op het internet. Voor het digitale certificaat worden geaccepteerd als een functie van de zender moet van het type e CNPJ.
-
Voor het ondertekenen van het document: de gebeurtenissen worden gegenereerd door een fiscale inrichting van de rechtspersoon of door de proxy. Echter, hun digitale abonnee moet behoren tot de belangrijkste fiscale instelling (headquarter) of zijn wettelijke vertegenwoordiger of een advocaat die is toegekend door middel van elektronische en niet-elektronische proxy's.
De digitale certificaten die worden gebruikt voor het ondertekenen van de gebeurtenissen die worden verzonden naar SPED Reinf moeten zijn ingeschakeld voor de functie van de digitale handtekening van het beleid.
De gebeurtenissen in de SPED-Reinf moeten worden verzonden met behulp van een geldig digitaal certificaat. Echter wordt een uitzondering gemaakt voor micro- en kleine bedrijven (mij en EPP) die past in de criteria voor eenvoudige Nacional en maximaal zeven werknemers hebben. Deze bedrijven kunnen hun gebeurtenissen via programmacode toegang te verzenden.
Werkstroom
-
Reporting services gebruik te maken van de bijbehorende gebeurtenissen. Schemavalidatie wordt vóór levering uitgevoerd.
-
De gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met reporting services leveren.
-
De belastingdienst Web service (WS) ontvangt de batch en de inhoud wordt gevalideerd.
-
De belastingdienst WS retourneert de resultaten van de verwerking. Als de gebeurtenissen ontvangen, wordt een ontvangende protocol geretourneerd. Anders wordt een foutbericht geretourneerd. In dit geval kan de belastingplichtige de fouten te verhelpen en opnieuw indienen van de gebeurtenis door middel van een nieuwe batch.
Melden, registreren
De gebeurtenissen die worden verzonden als de belastingdienst zijn gebaseerd op het systeem voor de directe levering van informatie (Sistema de Suministro Inmediato de Información, SII). SSI kan een bilaterale, geautomatiseerde en momentane relatie tussen de webservices van de overheid en de belastingbetaler.
Alle gebeurtenissen worden beheerd en gecontroleerd op fiscale boeken > Periodiek > SPED Reinf > melden registreren.
Beschrijvingen van de velden
|
Veldnaam |
Omschrijving |
|
Type |
Het type gebeurtenis op te nemen. De waarde van dit veld wordt automatisch gebruikt als het gebeurtenistype voor nieuwe records die worden toegevoegd door te klikken op de records toevoegen. De volgende typen records worden gebruikt voor het verzenden van Reinf SPED gebeurtenissen:
|
|
Status |
De huidige status van de gebeurtenis. Deze waarde van dit veld wordt automatisch ingevoerd en bijgewerkt, gebaseerd op de uitwisseling van berichten tussen de belastingdienst en de belastingplichtige. De volgende statussen worden gebruikt:
|
|
Referentie |
De unieke id van een gebeurtenis. De waarde van dit veld wordt automatisch gegenereerd op basis van het type gebeurtenis.
|
|
Rekeningnummer |
Het rekeningnummer van een klant of leverancier die overeenkomt met de waarde van het Type voor gebeurtenissen, R-2010 en R-2020. De waarde van dit veld wordt automatisch gegenereerd op basis van het type gebeurtenis. |
|
Brondocument-ID |
Verwant document-ID |
|
Datum van het brondocument |
Verwante documentdatum |
|
Sneltabblad Details |
|
|
Datum van verzending |
De datum en tijd van de laatste statuswijziging voor de gebeurtenis. |
|
Geregistreerd |
Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de gebeurtenis al is geregistreerd in het belastingstelsel van de autoriteit. |
|
Datum reservering |
Datum reservering |
|
Antwoord details sneltabblad |
|
|
Protocol ontvangen |
Het protocolnummer dat is gegenereerd door de belastingdienst wanneer de gebeurtenis is ontvangen. De waarde van dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer de status van de gebeurtenis geaccepteerd wordt. |
Functiebeschrijvingen
Records toevoegen
Gebruik deze functie voor het automatisch bijwerken van de registers rapporteren posten door het toevoegen van een nieuwe gebeurtenis in het. Klik op Add recordsin het formulier Reporting registreren in het actievenster. Voor het aanpassen van de gebeurtenissen die moeten worden toegevoegd aan het register, klikt u op selecteren.
Verzenden
Gebruik de functie verzenden als u wilt maken en verzenden van een XML-rapport SII systeem. Klik in het formulier SII registreren in het actievenster op verzenden. Als u de XML-lijst moet worden gebaseerd op een query instelt, klikt u op selecteren. Bijvoorbeeld als u verzenden, specifieke leverancier of klant transacties voor de gebeurtenis R-2010 of R-2020 wilt, kunt u een regel toevoegen aan het raster bereik , selecteer de verwijzing in de kolom veld en selecteer een specifieke factuur in de Criteria kolom.
Wanneer u klikt op OK in het dialoogvenster Microsoft Dynamics AX, wordt de XML-lijst, op basis van de criteria instellen en verzendt dit naar de autoriteit belastingstelsel gegenereerd. Microsoft Dynamics AX wordt na een korte tijd krijgt de reactie van het belastingstelsel van de autoriteit en automatisch worden geïnterpreteerd.
U kunt instellen de kassa rapportage te werken in een batch-regeling. Schakel de optie Batch in het formulier.
Opnieuw verzenden
Gebeurtenissen die de status goedgekeurd of geaccepteerde met fouten kunnen opnieuw worden verzonden naar het belastingstelsel van de autoriteit. Klik op opnieuw verzendenin het formulier SII registreren in het actievenster.
Status
Gebeurtenissen die de status gemaakt of geweigerd kunnen worden gewijzigd in status query's te optimaliseren en het werken met de kassa rapportage uitgesloten . Klik in het formulier Reporting registreren in het actievenster op Status > uitgesloten. Gebeurtenissen die de status van uitgesloten kunnen handmatig worden aangepast aan de status gemaakt door te klikken op Status > gemaakt.
Annuleren
Gebeurtenissen die de Statusgoedgekeurd of geaccepteerde met fouten kunnen worden geannuleerd of uitgesloten. Nadat u een bevestiging ontvangt van het belastingstelsel van de autoriteit die de exclude-bewerking met succes is kunt geannuleerd, u de status wijzigen in het maken en opnieuw verzenden van de gebeurtenissen.
Mededelingen bekijken
Alle exchange XML-berichten die worden verzonden en ontvangen, worden opgeslagen in Microsoft Dynamics. U kunt de geselecteerde gebeurtenis die is uitgegeven (aanvraag) en ontvangen (antwoord) door te klikken op controleren
|
Linkerdeelvenster |
|
|
Status |
De status van elke communicatie met de belastingdienst:
|
|
Schemavalidatie |
De status van de schemavalidatie:
|
|
Aanmaakdatum en -tijd |
De datum en tijd waarop de gebeurtenis is gemaakt. |
|
Gewijzigde datum en tijd |
De datum en tijd van de reactie die is ontvangen van de belastingdienst. |
|
Rechterdeelvenster |
|
|
Aanvraag |
Het XML-bestand dat is bezorgd in het belastingstelsel van de autoriteit. |
|
Reactie |
Het XML-bestand van het belastingstelsel van de autoriteit is ontvangen. |
Gebeurtenis R-1000, "belastingplichtige informatie over de"
Gebeurtenis R-1000, 'Fiscaal informatie' wordt voor informatie over het bedrijf gebruikt. Deze gebeurtenis moet slechts één keer worden geleverd voor het registreren van de informatie op de site van de overheid. Het kan echter zo vaak als nodig voor onderhoud acties, zoals updates en verwijderingen van gegevens worden geleverd. Daarom, wanneer de belastingplichtige kenmerken wijzigen of een geldige datum op bepaalde informatie die eerder is geleverd, moet worden gewijzigd, gebeurtenis R-1000 moet worden geleverd opnieuw. Wanneer deze wordt geleverd, moet u de juiste groep van codes voor de gewenste actie opgegeven.
Voorts omdat communicatie om technische redenen, zoals een time-out of een tekort van internet mislukken kan moet de belastingadviseur kunnen de gebeurtenis opnieuw indienen. Ook, omdat de validatie van het bestand door de webservice mislukken kan, de belastingadviseur moet kunnen de details en de gerelateerde fouten te corrigeren.
Nadat het bestand is gevalideerd, moet de ontvangende protocol dat wordt geretourneerd door de webservice worden opgeslagen en de belastingadviseur moet kunnen weergeven van de details, zoals het nummer en tijdstempel.
Repro stap: invoegen
-
Ga naar Belastingboeken > Periodiek > SPED Reinf > melden registreren.
-
Klik op records toevoegenen selecteer belastingplichtige informatie.
-
Zorg ervoor dat de fiscale informatie bedrijf en fiscale instellingis.
Nadat de post is gemaakt, wordt deze weergegeven in het linkerdeelvenster en de status ervan is ingesteld op gemaakt.
-
Klik op verzenden als u wilt het XML-bestand naar de belastingdienst verzenden.
De functie verzenden is afhankelijk van de criteria die zijn opgegeven in de bijbehorende vorm.
-
Soort : Selecteer de bijbehorende gebeurtenis te verzenden. Selecteer voor deze stap reproduceerbaar belastingplichtige.
-
Status : Selecteer de bijbehorende status. Selecteer voor deze stap reproduceerbaar gemaakt.
-
Klik op communicatie bekijken als het XML-bericht dat wordt verzonden (aanvraag) en het XML-bericht dat wordt ontvangen van de belastingdienst (antwoord) wilt weergeven.
Repro stap: wijziging
Als alle gegevens van de fiscale organisatie wordt gewijzigd, of als de gebeurtenis om een bepaalde reden moet worden uitgesloten, R-1010 gebeurtenis moet opnieuw worden verzonden, maar de status moeten verschillend zijn.
Gebruik hetzelfde proces dat wordt beschreven in de "reproduceerbaar stap: invoeging" sectie. Eventuele verschillen tussen de gegevens in de laatste gebeurtenis en gegevens van de huidige detecteert Microsoft Dynamics AX.
Opmerking: Als de wijzigingen geen invloed hebben op de gerelateerde R-1010 gebeurtenis, ontvangt u het volgende bericht weergegeven: "0 records zijn toegevoegd."
Repro stap: annulering
Als voor een of andere reden het fiscaal wil annuleren of uitsluiten van een gebeurtenis die is geaccepteerd, klikt u op Annulerenen bevestigt de bewerking. De status van de gebeurtenis wordt bijgewerkt op uitgesloten.
Gebeurtenis R-1070, "Administratief en gerechtelijk proces"
Gebeurtenis R-1070, "Administratief en gerechtelijk proces" wordt gebruikt om informatie over de administratieve en rechtszaken proces rapporteren aan de fiscale autoriteit.
Het proces van administratieve en rechtszaken kan worden gestart door de belastingplichtige of de werknemer wanneer de bedragen in het gebied van de sociale zekerheid worden betwist. De procedure (gerechtelijke of administratieve) worden verricht door het Hof en nadat de rechter een beslissing is bereikt, hij of zij bevoegd is om de btw-bedragen behouden stand-by (of niet stand-by).
Het doel van deze gebeurtenis is om te communiceren in de procedure van dit type in de database SPED Reinf. Nadat er een procedure waarbij een definitieve beslissing van het Hof de subsidiabiliteit is van de inhouding bedragen onderbreekt, moeten gedetailleerde informatie over het besluit in dit geval worden gerapporteerd.
Gebeurtenis R-1070 bevat naast de gebruikelijke informatie waarmee de belastingplichtige en de gebeurtenis, de volgende groepen:
-
Proces of procedure-id
-
Schorsing informatie
-
Aanvullende informatie over de procedure
Voordat de gebeurtenis die r-1070 kan worden geleverd, moet de gebruiker het bijbehorende proces maken en alle gerelateerde gegevens bevatten.
Repro stap: een proces maken
-
Ga naar Belastingboeken > Periodiek > SPED Reinf > administratief en Judicial.
-
Klik op Nieuwen voer de volgende gegevens.
Op het sneltabblad Details Bekijk de details van de fiscale documenten die zijn geregistreerd in Microsoft Dynamics AX en die worden beïnvloed door het proces geregistreerde, omdat ze mogelijk uitzonderingen in de bronbelasting. U kunt klikken op toevoegen aan de fiscale documenten toevoegen of verwijderen verwijderen van fiscale documenten die eerder zijn toegevoegd.
|
Nummer van het proces |
Voer het Procesnummer dat door de bevoegde autoriteiten is toegewezen. Het belastingstelsel autoriteit valideert de indeling, omdat er een specifieke regel te overwegen. |
|
Auteur van het proces |
Selecteer de bron die het proces afkomstig van zijn:
|
|
Type proces |
Selecteer het type proces:
|
|
Plaats van de gerechtelijke sectie |
Selecteer de verwante plaats, de oorsprong van het proces. |
|
Gerechtelijke sectie |
Voer de code voor de gerechtelijke sectie. |
Op het sneltabblad Details Bekijk de details van de fiscale documenten die zijn geregistreerd in Microsoft Dynamics AX en die worden beïnvloed door het proces geregistreerde, omdat ze mogelijk uitzonderingen in de bronbelasting. U kunt klikken op toevoegen aan de fiscale documenten toevoegen of verwijderen verwijderen van fiscale documenten die eerder zijn toegevoegd.
|
Referentie |
De unieke id van de relatie tussen het proces en de fiscale documenten. |
|
Code |
Selecteer de code van de schorsing uitleg. |
|
Type service |
Selecteer het servicetype gerelateerde die van toepassing is op de fiscale documenten. |
|
Fiscale documenten |
Selecteer de fiscale documenten. |
|
Datum van het besluit |
De datum van het besluit, zin of administratieve verzending. |
|
Bedrag van de inhouding |
Het bedrag van de inhouding die door een administratieve of rechtszaken proces is afgebroken. |
|
Bedrag van de aanvullende inhouding |
Het aanvullende bedrag van de inhouding die door een administratieve of rechtszaken proces is afgebroken. |
-
Klik op registreren rapportageof Ga naar Belastingboeken > Periodiek > SPED Reinf > melden registrerenrecords toevoegenen op administratief en gerechtelijk processelecteren.
-
Als de post is gemaakt, wordt de status ingesteld op gemaakt.
-
Klik op verzenden als u wilt het XML-bestand naar de belastingdienst verzenden.
-
Soort : Selecteer de bijbehorende gebeurtenis te verzenden. Voor deze stap reproduceerbaar administratief en gerechtelijk proceste selecteren.
-
Status : Selecteer de bijbehorende status. Selecteer voor deze stap reproduceerbaar gemaakt.
-
-
Klik op communicatie bekijken als het XML-bericht dat wordt verzonden (aanvraag) en het XML-bericht dat wordt ontvangen van de belastingdienst (antwoord) wilt weergeven.
Gebeurtenis R-2010, "Sociale zekerheid ingehouden lasten – verworven services"
Periodieke gebeurtenis R-2010, "sociale zekerheid ingehouden lasten – verworven services' wordt gebruikt om te rapporteren aan het belastingstelsel autoriteit gegevens over de bronbelasting bedragen voor de sociale zekerheid die aanwezig in de fiscale servicedocumenten zijn de ontvangen door de fiscale instelling. Deze gebeurtenis heeft geen ander doel dan te rapporteren die fiscale documenten naar de overheid.
Deze gebeurtenis moet worden verzonden tot de vijftiende dag van de volgende maand. Omdat het een periodieke gebeurtenis is, wordt niet aanbevolen dat u de gebeurtenis slechts één keer, in de buurt van de vervaldatum verzendt. In plaats daarvan Stuur het regelmatig en frequent gedurende de gehele periode.
Bovendien vereist het genereren van deze gebeurtenis de aanneming van een nieuwe semantische in fiscale boeken voor het afhandelen van gebeurtenissen. Dit nieuwe semantische wordt ontkoppeld van een belasting beoordeling maar het is nog steeds in de context van de periode van de reservering. Nadat alle fiscale documenten in de module Belastingboeken in de context van een periode van de reservering is, moet reservering periode gebeurtenis R-2010 gegenereerd.
Alleen de service en ingehouden invoegen belastingtype moet worden geselecteerd voor het genereren van deze gebeurtenis in de periode van de reservering.
Belangrijkste criteria
-
De fiscale documenten zijn geboekt en gesynchroniseerd in de bijbehorende periode en de fiscale instelling.
-
De fiscale documenten hebben de status goedgekeurd of geannuleerd.
-
Het fiscale documentobjectmodel is SE.
-
Het type is Invoegenen behouden blijft (het selectievakje Retained btw aan recuperate is ingeschakeld).
Belangrijk: Gebruik nooit het type Invoegen CPRB .
De gebeurtenis verzendt de regering database vier soorten bedragen:
-
Bronbelasting – de berekende belastingsoort invoegen die is gekoppeld aan de fiscale regels bewaard.
-
Aanvullende inhouding – een variant van het type invoegen die is gekoppeld aan de fiscale regels.
-
Inhouding geschorst – het bedrag van de uitgestelde behouden belastingsoort invoegen.
-
Aanvullende inhouding uitgesteld – het opgeschorte bedrag op de variatie van het type invoegen die is gekoppeld aan de fiscale regels.
Wanneer een suspensie van bedragen plaatsvindt, de bijbehorende administratieve of rechtszaken proces moet worden opgegeven in de gebeurtenis te support (of uitleg) geven over de redenen voor de schorsing. Deze gegevens moet handmatig worden ingevoerd in de velden bedrag inhouding en een aanvullend bedrag van de inhouding van het beheer en de justitiële processen formulier dat wordt beschreven in de vorige sectie.
Gebeurtenis R-2010 gebruikt het concept van de afsluiting. Nadat de gebeurtenis is afgesloten, wordt de webservice geweigerd nieuwe gegevens of wijzigingen die worden verzonden voor de gebeurtenis, tenzij deze handmatig is heropend.
Repro stap: invoegen
-
Ga naar fiscale boeken > Algemeen > periode reserveren.
-
Selecteer de fiscale organisatie root fiscale instelling en de periode.
-
Klik op R-2010en klik op bijwerken.
Microsoft Dynamics AX bevat automatisch de volgende filters:
-
Richting van fiscale documenten: Binnenkomend
-
Model van fiscale document: SE
-
Account: Leeg (maar u kunt een specifieke leveranciersrekening selecteren)
-
Bevat de btw-transactie invoegen: Ja.
Deze criteria, met uitzondering van het veld zijn niet bewerkbaar. U kunt meer filters toevoegen door te klikken op selecteren.
-
Klik op OK om te bevestigen, het maken van R-2010 gebeurtenissen.De gebeurtenissen worden gemaakt door de leverancier.
-
Ga naar Belastingboeken > Periodiek > SPED Reinf > melden register.
-
Klik op records toevoegenen selecteer gebeurtenissen verworven.
-
Zorg ervoor dat het type R-2010 is geselecteerd. U kunt ook meer filters, zoals de leveranciersrekening en datums.
-
Nadat de gebeurtenissen zijn gemaakt, worden sommige posten worden gemaakt en weergegeven in het linkerdeelvenster. De status is ingesteld op gemaakt.
-
De posten worden gemaakt per fiscale rekening van inrichting en leverancier.
-
Klik op verzenden als u wilt het XML-bestand naar de belastingdienst verzenden. Het veld moet worden ingesteld op gebeurtenissen verworven.
-
Klik op OK om de actie te bevestigen.
-
Klik op communicatie bekijken als het XML-bericht dat wordt verzonden (aanvraag) en het XML-bericht dat wordt ontvangen van de belastingdienst (antwoord) wilt weergeven.
Gebeurtenis R-2020, "Sociale zekerheid ingehouden lasten – geleverde services"
Periodieke gebeurtenis R-2020, "sociale zekerheid ingehouden lasten – verzorgd" wordt gebruikt om te rapporteren aan het belastingstelsel autoriteit gegevens over de bronbelasting bedragen voor de sociale zekerheid die aanwezig in de service fiscale documenten die zijn verleend zijn door de Fiscale inrichtingen van een fiscale organisatie.
Deze gebeurtenis werkt net als de gebeurtenis R-2010, maar u moet rekening houden met klanten rekeningen en fiscale document model SE (uitgaand) is afgegeven door de fiscale instelling.
Repro stap: invoegen
-
Ga naar fiscale boeken > Algemeen > periode reserveren.
-
Selecteer de fiscale organisatie root fiscale instelling en de periode.
-
Klik op R-2020en klik op bijwerken.
Microsoft Dynamics AX bevat automatisch de volgende filters:
-
Richting van fiscale documenten: Uitgaande
-
Model van fiscale document: SE
-
Account: Leeg (maar kunt u een bepaalde klant account)
-
Bevat de btw-transactie invoegen: Ja
Deze criteria, met uitzondering van het veld zijn niet bewerkbaar. U kunt meer filters toevoegen door te klikken op selecteren.
-
Klik op OK om te bevestigen, het maken van R-2020 gebeurtenissen. De gebeurtenissen worden gemaakt door de leverancier.
-
Ga naar Belastingboeken > Periodiek > SPED Reinf > melden register.
-
Records toevoegenop en selecteer gebeurtenissen services geleverd.
-
Zorg ervoor dat het type R-2020 is geselecteerd. U kunt ook meer filters, zoals de klantrekening en datums.
-
Nadat de gebeurtenissen zijn gemaakt, worden sommige posten worden gemaakt en weergegeven in het linkerdeelvenster. De status is ingesteld op gemaakt.
-
De posten worden gemaakt per fiscale inrichting en klant account.
-
Klik op verzenden als u wilt het XML-bestand naar de belastingdienst verzenden. Het veld Type moet worden ingesteld op gebeurtenissen die.
-
Klik op OK om de actie te bevestigen.
-
Klik op communicatie bekijken als het XML-bericht dat wordt verzonden (aanvraag) en het XML-bericht dat wordt ontvangen van de belastingdienst (antwoord) wilt weergeven.
Gebeurtenis R-2060, "premies of bijdragen via de bruto-opbrengst - CPRB"
Periodieke gebeurtenis R-2060, "premies of bijdragen via de bruto-opbrengst - CPRB," is gebruikt voor het verzenden van SPED Reinf de informatie over de beoordeling van de belasting van de inhouding voor sociale zekerheid, wanneer de fiscale organisatie ervoor heeft gekozen om berekenen van de sociale zekerheid op basis van de bruto-opbrengst in plaats van het salaris.
Voordat u de gebeurtenis genereert, moet u daarom de beoordeling van de btw doen door fiscale organisatie in de module fiscale boeken. Wanneer deze optie is ingeschakeld in de parameters Reinf SPED, kunnen gebruikers de beoordeling van de btw voor invoegen CPRB maken en btw wordt automatisch berekend op basis van de criteria die zijn gedefinieerd in de parameters van de fiscale boeken.
Microsoft Dynamics AX wordt alle fiscale documenten die zijn opgenomen in de bijbehorende periode die vertegenwoordigt de opbrengst en het btw-tarief wordt toegepast op het basisbedrag opgenomen. Deze btw-tarief kan variëren, afhankelijk van het product of de service die de omzet gegenereerd. Het resultaat is het bedrag van de CPRB.
Voor dit doel, is een nieuwe Braziliaanse BTW-type Invoegen CPRB, gemaakt. Dit belastingtype wordt alleen gebruikt in de generatie van de evaluatie invoegen CPRB btw.
Opmerking: Het type Invoegen CPRB niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Omdat de evaluatie invoegen CPRB belasting een soort belasting beoordeling is, aanpassingen mogelijk. Deze aanpassingen moeten handmatig worden ingevoerd, als toevoegingen of verminderingen.
Ten slotte is het bedrag van de CPRB die moet worden betaald resultaat van de beoordeling van de belasting en de aanpassingen. Het genereren van het betalingsdagboek en de registratie van deze betaling wordt echter niet in het toepassingsgebied van deze functie.
INVOEGEN CPRB btw beoordeling perioden moeten worden beheerd op dezelfde manier als andere btw-perioden beoordelingen. Met andere woorden, worden een beoordeling van de belasting gemaakt of bijgewerkt terwijl de is geopend. Nadat deze voltooid, kan het niet meer gewijzigd, tenzij u deze opnieuw wordt geopend.
Na de belasting beoordeling wordt gemaakt en de vereiste aanpassingen worden aangebracht, wordt gebeurtenis R-2060 kunnen worden gegenereerd.
R-2060 gebeurtenis bevat details van de BTW-berekeningen en totalen invoegen CPRB fiscale beoordeling van de door de code van de economische activiteit, aanpassingen (toevoegingen en verminderingen, indien van toepassing), en verwijzingen naar administratieve en rechtszaken processen.
Repro stap: instellingen
-
Ga naar Belastingboeken > Instellingen > fiscale organisatie.
-
Markeer het selectievakje CPRB inschakelen voor het maken van de evaluatie invoegen CPRB belasting en verzending van de gebeurtenis R-2060.
-
Ga naar Belastingboeken > Setup > Sped Reinf >-codes economische activiteit. Moet u deze codes als u de automatische berekening van btw-bedragen invoegen CPRB, omdat de fiscale documenten geen verwante informatie over deze belasting. Deze benadering werd geïmplementeerd ter vergemakkelijking van de configuratie van de btw-matrix.
-
Klik op Nieuw om de code van een economische activiteit te maken en een omschrijving invoeren. U moet Reinf Sped tabel 09 op de website van de belastingdienst raadplegen.
-
Selecteer de btw-code met het btw-tarief toe te passen voor het product of de service in het veld BTW-code . U moet een belastingsoort Invoegen .
-
Op het sneltabblad regels toevoegen de producten of diensten die betrekking op de economische activiteit hebben. Producten zijn te herkennen aan een van fiscale classificatiecode en diensten worden aangeduid met een code (Federale).
Repro stap: maken van een beoordeling van de belasting
-
Ga naar fiscale boeken > Algemeen > periode reserveren.
-
Selecteer een periode voor de reservering.
-
In het actievenster op Invoegen-CPRNen klik vervolgens op Nieuw om het maken van een nieuwe beoordeling van de belasting. Microsoft Dynamics AX wordt automatisch gemaakt voor de beoordeling van de belasting voor de periode van de geselecteerde reservering
-
Klik op fiscale boeken > gemeenschappelijke > BTW-beoordeling > invoegen CPRB > nieuwe btw-beoordeling.
-
Selecteer de periode voor de reservering en klik op OK om de actie te bevestigen.
Opmerking: U ontvangt mogelijk het volgende waarschuwingsbericht weergegeven "regel XXXX: niet de code van de economische activiteit te identificeren." Dit bericht geeft aan dat Microsoft Dynamics AX niet de code van de economische activiteit voor de verwante Fiscaal document en de regel vinden kan. In dit geval moet u de instelling die wordt beschreven in de vorige stap voor reproduceerbaar voltooien.
Verwijderen
Alleen als de status Openedis, kunt u een bestaande invoegen CPRB btw beoordeling verwijderen.
Fiscale documenten en niet-fiscale bewerkingen
INVOEGEN CPRB belastingen worden beoordeeld, wordt de maatstaf van het fiscale document beschouwd als tijdens de beoordeling ingedeeld. U kunt de niet-fiscale bewerkingen die deel van de btw-berekening uitmaken en daarmee verband houdende fiscale documenten weergeven.
BTW-transacties
Wanneer invoegen CPRB belastingen worden beoordeeld, kunt u transacties met de belastinggegevens die worden gegenereerd door het proces weergeven.
Aanpassing
Kunt u aanvullende transacties om aan te passen (omhoog of omlaag) het bedrag van de invoegen-CPRB die is berekend. De codes voor de aanpassing worden geconfigureerd op fiscale boeken > Setup > BTW-correctie code > tabel invoegen CPRB aanpassingen-code.
-
Klik op aanpassen om een transactie correctie verkleinen of vergroten van het btw-bedrag (debet) die wordt berekend.
-
Selecteer de code voor de correctie.
-
Geef een beschrijving van de transacties.
-
Voer het bedrag van de aanpassing en de economische activiteit.
-
Voer de datum van de aanpassing.
Opmerking: Deze procedure moet u invoegen CPRB aanpassen. Dit type correctie is niet beschikbaar op Belastingboeken > Journalen > algemene belasting voordeel-correctie/stimulans.
Voltooien en opnieuw openen
U kunt voltooien of de verwante invoegen CPRB btw beoordeling opnieuw.
Wanneer een evaluatie invoegen CPRB belasting voltooid is, worden geen wijzigingen zijn toegestaan bij de beoordeling van de belasting voor die periode, tenzij de beoordeling van de btw opnieuw wordt geopend. Een boekstuk wordt gemaakt voor het boeken van de btw invoegen-CPRB verzamelen en de grootboekrekeningen worden gedefinieerd in het grootboek boeken voor belasting op invoegen Grootboek > Instellingen > BTW > grootboekboekingsgroepen.
Opmerking: In de huidige SPED Reinf-architectuur die is gedefinieerd door de overheid wordt het proces voor betaling en afwikkeling van de verplichting die wordt gemaakt met de beoordeling van de belasting worden uitgesteld naar een ander systeem met de naam DCTF web. Dit systeem wordt de uitvoer van niet alleen SPED Reinf, maar ook andere systemen, zoals eSocial en PER verbruiken / DCOMP. Om deze reden het betalingsproces momenteel buiten het bereik en wordt geleverd in een andere functie van Microsoft Dynamics.
De actie opnieuw is ingeschakeld als de gebeurtenis R-2060 al voor de hoofdmap fiscale vaststelling gesloten is en beoordeling van de belasting is al voltooid. De actie opnieuw keert de vorige boekstuk die is gegenereerd door de actie sluiten.
Gebeurtenis R-2098, "Reopening van periodieke gebeurtenis" en R-2099, 'Sluiting van periodieke gebeurtenis'
Sluiten
Periodieke gebeurtenissen R-2010, R-2010 en R-2060 aan het einde van de periode moeten worden afgesloten wanneer er in die periode er geen transacties meer rapport zijn.
Repro stap: instellingen
-
Voltooi de beoordeling van de belasting invoegen CPRB zelfs als u geen btw invoegen CPRB beoordelen.
-
Ga naar Belastingboeken > Periodiek > melden register.
-
Klik op records toevoegenen selecteer sluiten.
-
Zorg ervoor dat de gerelateerde gegevens is geselecteerd.
Nadat de post is gemaakt, wordt deze weergegeven in het linkerdeelvenster en de status ervan is ingesteld op gemaakt.
-
Klik op verzenden als u wilt het XML-bestand naar de belastingdienst verzenden.
-
Klik op communicatie bekijken als het XML-bericht dat wordt verzonden (aanvraag) en het XML-bericht dat wordt ontvangen van de belastingdienst (antwoord) wilt weergeven.
Opnieuw openen
Na de gebeurtenissen van periodieke R-2010, R-2010 en R-2060 zijn gesloten door een gebeurtenis R-2099, ze kunnen opnieuw worden geopend via een R-2098-gebeurtenis. Nieuwe transacties kunnen vervolgens worden gemeld voor die periode of transacties kunnen worden gewijzigd.
-
Opende invoegen-CPRB btw-beoordeling, zelfs als u geen btw invoegen CPRB beoordelen.
-
Ga naar Belastingboeken > Periodiek > melden register.
-
Klik op opnieuw verzenden om het XML-bestand naar de belastingdienst verzenden.
-
Klik op communicatie bekijken als het XML-bericht dat wordt verzonden (aanvraag) en het XML-bericht dat wordt ontvangen van de belastingdienst (antwoord) wilt weergeven.
De rapportage register identificeert het type gebeurtenis te verzenden, op basis van de status van de evaluatie invoegen CPRB btw.
-
Gebeurtenis R-2099 verzonden of opnieuw verzendt de gebeurtenis sluiten post voor de beoordeling van een belasting die de status afgesloten is.
-
Gebeurtenis R-2098 wordt opnieuw verzendt de gebeurtenis sluiten post voor de beoordeling van een belasting die niet in de status afgesloten .
