Samenvatting
In dit artikel wordt een land-specifieke update voor Brazilië beschreven met betrekking tot de generatie van sped EFD ICMS/IPI layout 012 van toepassing op 2018 in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Overzicht
Met deze nieuwe regelgevende functie verhelpt u de wijzigingen in SPED EFD ICMS/IPI Tax statement, geïntroduceerd door de indeling 012 van toepassing op 2018.
-
IPI-belasting correctie op fiscaal document
-
Wijzigingen in de volgende records:
-
0000: versie-update (COD_VER).
-
D100: er worden nieuwe velden opgenomen, COD_MUN_ORIG en COD_MUN_DEST.
-
E530: Update in IND_DOC veld waarmee de bron van de correctie voor IPI-belasting wordt aangegeven.
-
E531: nieuwe record en onderliggend subonderdeel worden opgenomen om fiscale document correcties voor IPI-belastingen te rapporteren.
-
K220: er is een nieuw veld opgenomen, QTD_DEST (verplaatsings hoeveelheid van het doelproduct).
-
Parameters voor SPED EFD ICMS/IPI belastingaangifte
De nieuwe indelingsversie van 1,1 (012) wordt opgenomen > in de > > belastingoverzichten SPED fiscaal > instellingsparameters > geopend.
Opmerking Deze nieuwe indelingsversie is alleen van toepassing op de transactiedatum van januari 2018.
Instellingen van IPI BTW-correctie codes
Aangezien de overheid de optie voor het rapporteren van IPI-belastingcorrecties op regelniveau van fiscaal document heeft geïntroduceerd, kunnen gebruikers IPI-correctie codes configureren voor dit type optie.
-
Ga naar fiscaal boeken > instelling > BTW-correctie codes > de tabel correctie codes voor IPI
-
Een IPI-correctie code selecteren of maken
-
Type correctie
-
Algemene Schakel deze optie in om algemene IPI-correctie codes te maken.
-
Fiscaal document. Schakel deze optie in om IPI-correctie code te maken op basis van een fiscaal document.
-
Opmerking Aanpassingen voor fiscale documenten zijn alleen van toepassing op indelingsversie 012. Deze nieuwe optie valideert geen IPI Fiscal document ajustments, geïntroduceerd in andere SPED-indelings versies.
Wijziging van IPI-belasting registreren
Voor het oplossen van inconsistenties in gewaardeerde belasting beoordelingen kunt u met de volgende stappen een gevolgings transactie van IPI-correcties
-
Boekings > boekings > algemeen BTW-tarief en formulier voor vergoeding/beloning New
-
Selecteer het fiscale bedrijf en het BTW-type
-
Selecteer het type aanpassing:
-
Algemeen. Wanneer deze optie is geselecteerd, wordt het type bron -en procesnummer ingeschakeld, omdat deze informatie verplicht is.
-
Fiscaal document. Wanneer deze optie is geselecteerd, is de transactie voor een fiscale documentregel vereist. Voordat u de correctietransactie gaat publiceren, klikt u op functies > fiscaal document om aan te geven dat de bijbehorende fiscale-documentregel moet worden aangepast.
-
Record D100
De volgende nieuwe velden maken deel uit van indelingsversie 012 u wilt rapporteren in record D100:
COD_MUN_OR: IBGE code van de locatie waar de service wordt uitgegeven (bron). Postadres van derden > netnummer > IBGEcode. Wanneer Foreign Company (<> BRA) vaste value 9999999 is toegewezen.
COD_MUN_DEST: IBGE-code van de locatie waar de service wordt geleverd (Destination). Postadres van de begrotings vestiging > stad > IBGE code. Wanneer Foreign Company (<> BRA) vaste value 9999999 is toegewezen.
Informatie over de hotfix
De bestanden voor updates van Microsoft Dynamics AX verkrijgen
Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.
Vereisten
U moet een van de volgende producten hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Opnieuw opstarten vereist
U moet de AOS-service (Application object Server) opnieuw starten nadat u de hotfix hebt toegepast.
Als u problemen ondervindt bij het downloaden, installeren van deze hotfix of andere vragen over technische ondersteuning, neem contact op met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en maak een nieuwe ondersteuningsaanvraag. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
U kunt ook contact opnemen met de technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics per telefoon met behulp van deze koppelingen voor landspecifieke telefoonnummers. Ga hiervoor naar een van de volgende Microsoft-websites:
Relaties
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klanten
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In speciale gevallen worden kosten die normaliter bedoeld zijn voor ondersteuningsoproepen, mogelijk opgezegd als een technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en verwante producten ervan uitgaat dat een specifieke update een oplossing biedt voor uw probleem. De gebruikelijke ondersteuningskosten zijn van toepassing op extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor de desbetreffende update.
Opmerking Dit is een "FAST PUBLISH"-artikel rechtstreeks vanuit de Microsoft-ondersteunings organisatie. De gegevens die hier worden vermeld, worden weergegeven als antwoord op de nieuwste problemen. Als gevolg van de snelheid van de beschikbare middelen kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.
