Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.
Uwaga
Po zaktualizowaniu do aktualizacji zbiorczej 13 i próbie połączenia klienta z nowymi plikami binarnymi platformy podczas korzystania ze starszej bazy danych, otrzymasz komunikat o błędzie podobny do następującego:
Omówienie
Ta aktualizacja zbiorcza zawiera wszystkie poprawki i funkcje regulacyjne wydane dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017, w tym poprawki i funkcje regulacyjne wydane w poprzednich aktualizacjach zbiorczych.
Ta aktualizacja zbiorcza zastępuje wcześniej wydane aktualizacje zbiorcze. Zawsze instaluj najnowszą aktualizację skumulowaną.
Po zaimplementowaniu tej poprawki może być konieczne zaktualizowanie licencji w celu uzyskania dostępu do nowych obiektów objętych tą lub poprzednią aktualizacją zbiorczą (dotyczy to tylko licencji klientów).
Aby uzyskać listę aktualizacji zbiorczych wydanych dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017, zobacz wydane aktualizacje zbiorcze dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017. Aktualizacje zbiorcze są przeznaczone dla nowych i istniejących klientów, którzy korzystają z systemu Microsoft Dynamics NAV 2017.
Ważne
Przed zainstalowaniem poprawek lub aktualizacji zalecamy skontaktowanie się z partnerem Microsoft Dynamics. Ważne jest sprawdzenie, czy używane środowisko jest zgodne z instalowanymi poprawkami i aktualizacjami. Poprawka lub aktualizacja może spowodować problemy ze współdziałaniem dostosowań i produktów innych firm, które współpracują z Twoim rozwiązaniem Microsoft Dynamics NAV.
Problemy rozwiązane w tej aktualizacji zbiorczej
W tej aktualizacji zbiorczej rozwiązano następujące problemy:
Poprawki platformy
| ID | Tytuł |
|---|---|
| 230014 | Pola, których poziom nie są wyświetlane. |
| 231029 | Podpis nie jest wyświetlany, jeśli pole dodatku jest powiązane z dodatkiem kontrolki JavaScript. |
| 231110 | Jeśli w oknie paska postępu jest używany dodatek JavaScript, w przypadku anulowania operacji powoduje on rozłączenie klienta. |
| 232351 | Błąd "Sekwencja nie zawiera żadnego pasującego elementu" jest wyświetlany po uruchomieniu polecenia New-NAVCRMTable PS z tabelą ContractDetail CRM. |
| 233463 | Błąd "Nie znaleziono domyślnej dzierżawy" jest wyświetlany podczas próby migracji dzierżaw z systemu Dynamics NAV 2016 do systemu Dynamics NAV 2017 przez ich zainstalowanie. |
| 234329 | Obsługuj wiele dokumentów i zmieniaj nazwę w klasie Kelner programu Word. |
| 234863 | Błąd "Nie można skontaktować się z serwerem" jest wyświetlany podczas próby uruchomienia zaplanowanych zadań, jeśli system Dynamics NAV działa na platformie Azure. |
| 235016 | Fokus jest tracony podczas próby wyszukiwania w systemie Dynamics NAV przy użyciu przeglądarki Chrome. |
Poprawki aplikacji
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 230496 | Nie wszystkie wystąpienia etapów przepływu pracy są kończe, gdy używasz powiadomień na stronie przepływu pracy Zatwierdzanie dostawcy. | Administracja | KARTA 1501 |
| 233976 | W katalogu TEMP klienta systemu Windows został utworzony pusty plik, którego nie można usunąć. | Administracja | DORSZ 419 |
| 222906 | Księgowanie jest bardzo powolne w przypadku księgowania dużej liczby transakcji K/G przez arkusz cykliczny. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 13 |
| 234228 | Opis jest pusty po zaksięgowaniu arkusza uzgodnienia płatności w wersji szwajcarskiej. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 370 KARTA 274 |
| 231426 | Bank Acc. Rekonesans - Raporty uzgadniania kont testowych i bankowych uwzględniają wycofane transakcje. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 1408 PRZEDSTAWICIEL 28021 |
| 230918 | Nieprawidłowy kod w funkcji GetVendLedgerEntry(), który odwołuje się do CUST zamiast VEND. | Finanse | KARTA 81 |
| 230969 | Słowa formuły okresu porównania nie są konwertowane na żaden język. | Finanse | DORSZ 1318 SZT. 8 |
| 231834 | Raporty wiekowania klientów mają pewne problemy z wyświetlaniem. | Finanse | PRZEDSTAWICIEL 105 PRZEDSTAWICIEL 106 PRZEDSTAWICIEL 109 |
| 231847 | W przypadku korzystania z przepływu pracy wymagającego zatwierdzenia zwiększenia ceny jednostkowej towaru nie można zatwierdzić zmiany ceny elementu. | Finanse | DORSZ 1535 |
| 232553 | Nieoczekiwanie po zastosowaniu faktury i faktury korygującej za pośrednictwem arkusza płatności płatność pokazuje pozostałą kwotę. | Finanse | DORSZ 11 |
| 232568 | Jeśli zmienisz pole Opis na stronie Stornowanie wpisów transakcji, zmiana ta zostanie zignorowana podczas korzystania z funkcji stornowania i księgowania. | Finanse | DORSZ 17 KARTA 179 |
| 232836 | Zaksięgowane zapisy odroczenia nie są cofane przy ujawnianiu zaksięgowanych zapisów KG. | Finanse | DORSZ 1720 DORSZ 179 TAB 1704 |
| 232866 | W przypadku ręcznego usunięcia wartości w polu Rozpatrzenie-ID inne pola, takie jak pole Kwota do zastosowania, nie są sprawdzane poprawności. | Finanse | PAG 232 PAG 233 |
| 233949 | Podpisy kolumn zestawienia obrotów i sald klienta w języku holenderskim nie są poprawne w wersji holenderskiej. | Finanse | PRZEDSTAWICIEL 104 |
| 234116 | Po wprowadzeniu wierszy 17 i 18 na stronie Dziennik główny wartość Opis zostaje nieoczekiwanie zmieniona. | Finanse | PAG 39 |
| 234740 | Komunikat o błędzie "Nie można nawiązać połączenia z sesją zdalną" jest wyświetlany podczas próby weryfikacji numeru NIP. nabywcy lub dostawcy. | Finanse | DORSZ 1290 |
| 234807 | Kwoty są nieprawidłowe, jeśli układ kolumn zawiera 2 kolumny z tą samą formułą okresu porównania, tyle że w różnych językach. | Finanse | DORSZ 1318 SZT. 8 |
| 251260 | Komunikat o błędzie "Nie można nawiązać połączenia z sesją zdalną" jest wyświetlany podczas próby weryfikacji numeru NIP nabywcy lub dostawcy. | Finanse | DORSZ 1290 |
| 230065 | Na stronie rejestracji płatności wyświetlany jest nieprawidłowy wniosek. | Finanse | DORSZ 980 |
| 233796 | Tworzenie księgi amortyzacji RZ przy użyciu metody amortyzacji DB1/SL jest kłopotliwe, ponieważ pole Malejące saldo % nie jest domyślnie wyświetlane. | Środki trwałe | PAG 5666 |
| 231532 | Wiersz sumy w raporcie Skład wiekowy elementu — wartość pokazuje tę samą wartość, co wiersz wcześniej, zamiast sumować cały raport. | Inwentaryzacja | PRZEDSTAWICIEL 5808 |
| 231925 | Komunikat o błędzie "Nie można wypełnić zapisu Dotyczy, gdy istnieją rezerwacje w pozycji Rejestracja księgi zapasów nr.='NumerWpisu'" jest wyświetlany podczas składania zamówień obiecujących i wysyłki początkowej. | Inwentaryzacja | dorsz 99000813 dorsz 99000832 99000889 dorsza |
| 232501 | Pusty opis z numeru odsyłacza wypełnia pole Opis w arkuszu planowania, zamiast uwzględniać dostępny opis w tabeli pozycji. | Inwentaryzacja | KARTA 5717 |
| 232540 | Komunikat o błędzie "Jednostka magazynowa już istnieje" jest wyświetlany po uruchomieniu akcji Oblicz wartość zapasów na stronie Dziennik przeszacowania. | Inwentaryzacja | PRZEDSTAWICIEL 5899 |
| 233962 | Komunikat o błędzie "Dla partii X zarejestrowano wiele dat ważności" jest wyświetlany podczas księgowania wysyłki sprzedaży. | Inwentaryzacja | DORSZ 6500 |
| 230967 | Błąd "Podjęto próbę zmiany starej wersji rekordu zadania..." Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas księgowania arkusza zadań. | Oferty pracy | DORSZ 1012 |
| 232329 | W przypadku zmiany planu zlecenia produkcyjnego powiązanego po nieoczekiwanym dodaniu podzespołu produkcji na zlecenie, zostanie wygenerowane nowe zlecenie produkcyjne planowane firmowo, zamiast dodawać wiersz do istniejącego zlecenia produkcyjnego planowanego firmowo. | Produkcja | KARTA 99000787 DORSZA 5407 |
| 232555 | Śledzenie elementów jest usuwane po uruchomieniu programu Calc. plan regeneracyjny na stronie Arkusz planowania. | Produkcja | KARTA 99000854 DORSZA 246 |
| 230716 | Ponowne wysyłanie działań zgłasza błąd "Program Word nie może otworzyć źródła danych" po wybraniu aktualizacji pól korespondencji seryjnej. | Marketing | DORSZ 5054 |
| 231916 | Nazwa kontaktu na kartach dostawców jest pusta. | Marketing | KARTA 23 |
| 230497 | Komunikat "Nie ma wpisu aplikacji elementu w filtrze... Komunikat o błędzie jest wyświetlany po opublikowaniu cofnięcia odbioru elementu (typu usługi) związanego z zadaniem. | Purchase | DORSZ 5813 DORSZ 5817 |
| 232112 | Prawidłowy numer elementu nie jest podawany po zmianie opisu elementu. | Purchase | KARTA 39 |
| 234378 | Komunikat o błędzie "Wybierz kod wartości wymiaru1 dla kodu wymiaru2 dla nazwy pozycji jest wyświetlany podczas księgowania faktury z opłatą (Pozycja) i wymiarami. | Purchase | DORSZ 21 |
| 228972 | W przypadku utworzenia nowej oferty sprzedaży dla kontaktu nie można wypełnić pól Adres dostawy i Metoda wysyłki. | Sprzedaż | PAG 41 |
| 230892 | Jeśli pole Nazwa kontaktu zostanie zmienione na stronie Zamówienie sprzedaży, pole Adres dostawy zmieni się na opcję Adres niestandardowy podczas sprawdzania poprawności wiersza sprzedaży. | Sprzedaż | KARTA 36 |
| 231399 | Komunikat o błędzie "Próba dzielenia przez zero" jest wyświetlany, gdy funkcja Zasugeruj przypisanie opłaty za pozycję z opcją Równe, dla której pole Ilość do faktury jest ustawione na 0. | Sprzedaż | DORSZ 5807 PAG 5814 KARTA 5809 |
| 232056 | Sygnatura czasowa raportu przedawnienia należności zawiera czas UTC niezależnie od strefy czasowej. | Sprzedaż | PRZEDSTAWICIEL 120 PRZEDSTAWICIEL 322 |
| 232388 | W raporcie Sprzedaż nabywców/towarów nie są uwzględniane wpisy wartości reprezentujące kredyt sprzedaży typu Opłata (towar); Powoduje to wyświetlenie w raporcie nieprawidłowej kwoty. | Sprzedaż | PRZEDSTAWICIEL 113 |
| 232699 | Na stronie Karta klienta mogą występować problemy z wydajnością spowodowane obliczeniami dla strony Statystyka. | Sprzedaż | DORSZ 763 PAG 21 TAB 21 |
| 232728 | Rabat faktury sprzedaży nie jest obliczany podczas tworzenia go z wierszy planowania zadań. | Sprzedaż | DORSZ 1002 |
| 232743 | Numer dokumentu zewnętrznego nie jest dostępny na stronie Zaksięgowana faktura sprzedaży. | Sprzedaż | PAG 143 |
| 232771 | Raport Saldo do dnia zawiera zapisy zaksięgowane po wybranej dacie końcowej. | Sprzedaż | PRZEDSTAWICIEL 121 PRZEDSTAWICIEL 321 |
| 233233 | Komunikat "Rekord nie jest otwarty. Edycja strony - Zamówienie sprzedaży -..." komunikat o błędzie wyświetlany podczas wprowadzania wiersza sprzedaży typu Tytuł w wersji szwajcarskiej. | Sprzedaż | DORSZ 10 |
| 233751 | Jeśli zmienisz pole Nazwa kontaktu na stronie Zamówienie sprzedaży, pole Adres dostawy zostanie zmienione na opcję Adres niestandardowy podczas sprawdzania poprawności wiersza sprzedaży. | Sprzedaż | KARTA 36 |
| 234103 | Jeśli istnieje wiele towarów rozpoczynających się od tego samego znaku, podczas wprowadzania wiersza sprzedaży jest zaznaczany nieprawidłowy towar. | Sprzedaż | DORSZ 10 |
| 231537 | Szansa przeładunku kompletacyjnego nie jest obliczana, gdy zapotrzebowanie jest zleceniem serwisowym. | Magazyn | DORSZ 5780 KARTA 5768 |
| 233088 | Komunikat o błędzie "Jeśli chcesz ustawić filtr na pole Kod lokalizacji, musi tak być" jest wyświetlany po uruchomieniu raportu Oblicz uzupełnienie pojemników za pomocą opcji Kolejka zadań. | Magazyn | PAG 7351 PRZEDSTAWICIEL 7300 |
| 234112 | Zadanie partii zawartości pojemnika na zakłady nie respektuje numeru ogłoszenia. Pole serii, które jest przypisane do używanej partii dziennika w arkuszu przeklasyfikowania elementów. | Magazyn | PRZEDSTAWICIEL 7391 |
Poprawki dotyczące aplikacji lokalnych
Region Azji i Pacyfiku
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 231426 | Bank Acc. Rekonesans - Raporty uzgadniania kont testowych i bankowych zawierają wycofane transakcje w wersji APAC. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 1408 PRZEDSTAWICIEL 28021 |
AT — Austria
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 234257 | Nieprawidłowy wiersz o numerze 11 jest ujemny w oświadczeniu VAT, w wyniku czego plik xml jest tworzony nieprawidłowo. Kwota ujemna nie jest w ogóle uwzględniana w pliku XML w wersji austriackiej. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | PRZEDSTAWICIEL 11110 |
BE — Belgia
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 232187 | Długość ciągu wynosi 25, ale musi być mniejsza lub równa 20 znakom, jeśli używasz funkcji Eksport wierszy płatności na stronie Dziennik płatności EB w wersji belgijskiej. | Zarządzanie gotówką | 2000004 PRZEDSTAWICIELA |
| 233575 | W przypadku eksportu dokumentów w formacie PEPPOL 2.1 dokument nie może zostać zatwierdzony bez ostrzeżeń w wersji belgijskiej. | Sprzedaż | DORSZ 1605 KARTA 290 XML 1600 |
CH — Szwajcaria
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 232834 | Na stronie REP 3010531 - Customer ESR Journal liczba stron pozostaje 1 nawet na stronach 2, 3, 4 w raporcie Customer ESR Journal w wersji szwajcarskiej. | Zarządzanie gotówką | 3010531 PRZEDSTAWICIELA |
| 233414 | Raport Sugeruj płatności dostawcy nie sugeruje wartości konta bankowego odbiorcy z tabeli Zapisy księgi dostawców w wersji szwajcarskiej. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 11503 PRZEDSTAWICIEL 393 |
| 234206 | Raport Zaproponuj płatności dostawcy sugeruje również faktury korygujące w wersji szwajcarskiej. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 393 |
| 235560 | Jeśli wprowadzisz numer IBAN ze spacjami na stronie Bank dostawcy i wyeksportujesz plik płatności, znaki spacji nie zostaną usunięte w wersji szwajcarskiej. | Zarządzanie gotówką | KARTA 1226 |
| 230459 | Kwota przelewu nie jest wyświetlana na wszystkich stronach strony Saldo do dnia dzisiejszego w wersji szwajcarskiej. | Finanse | PRZEDSTAWICIEL 11540 |
CZ— Czeski
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 235314 | Pole Kod waluty na stronie Dziennik rachunku płatności nie jest wypełnione podczas pracy z funkcją List zaliczkowy w wersji czeskiej. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 1255 MĘŻCZYŹNI 1030 |
| 235542 | Nie powoduje przeniesienia kodu waluty wyciągu bankowego z wiersza wyciągu bankowego do kodu waluty z arkusza uzgodnienia płatności w wersji czeskiej. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 11701 KARTA 274 |
| 235716 | Do płatności SEPA w wersji czeskiej nie jest używana domyślna ścieżka folderu ze strony Ustawienia eksportu/importu banku. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 11720 DORSZ 1220 |
| 233528 | Księgowanie noty uznaniowej jest możliwe, nawet jeśli klient jest zablokowany za pomocą typu Wszystko w wersji czeskiej. | Finanse | DORSZ 11 DORSZ 12 KARTA 81 |
| 233767 | Błąd uprawnień podczas zmiany zarządzania wymiarami w wersji czeskiej. | Finanse | DORSZ 11769 |
| 233766 | Użytkownik sprawdza podczas regulacji w wersji czeskiej. | Inwentaryzacja | DORSZ 21 |
| 235697 | Kolumna Koszt zaksięgowany do K/G nie zawiera odpowiadającej jej wartości jako kolumny Na dzień zakończenia, gdy w raporcie Wycena zapasów PWT w wersji czeskiej zastosowano określone filtry. | Produkcja | PRZEDSTAWICIEL 5802 |
| 235315 | Funkcja Kopiuj dokument zgłasza błąd podczas kopiowania zaksięgowanych wierszy faktury zakupu z wierszem zaliczki w wersji czeskiej. | Purchase | DORSZ 6620 |
| 233779 | Problem z zapisywaniem wartości podczas księgowania lub korygowania odroczonego podatku VAT dla zaksięgowanej faktury korygującej sprzedaży na stronie Formularz wniosku w wersji czeskiej. | Sprzedaż | PAG 5972 PRZEDSTAWICIEL 11790 |
| 235707 | Raport Noty korygującej drukuje datę podatku VAT, mimo że odroczony podatek VAT został zaksięgowany w wersji czeskiej. | Sprzedaż | PRZEDSTAWICIEL 31097 |
| 235320 | Zapisy VAT zostały utworzone w zamkniętym okresie VAT w wersji czeskiej. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | DORSZ 11 PAG 472 PRZEDSTAWICIEL 11775 |
DE — Niemcy
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 232393 | Raport VAT-Vies deklaracji podatkowej nie tworzy pliku PDF w przypadku korzystania z klienta sieci Web w wersji niemieckiej. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | PRZEDSTAWICIEL 11007 |
ES — Hiszpania
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 230977 | Jeśli księgujesz dokument sprzedaży lub zakupu dla klienta lub dostawcy z UE, parametr IDType ma wartość 06, a identyfikator jest ustawiany na numer nabywcy lub dostawcy w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231006 | W fakturach typu F1 i F2 w fakturach sprzedaży i zakupu w wersji hiszpańskiej brakuje faktury F1 i F2. | Finanse | DORSZ 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 231011 | W scenariuszach niepodlegających opodatkowaniu brakuje kwoty na podstawie reguł lokalizacji w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 PAG 472 PAG 473 TAB 114 TAB 124 TAB 325 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 TAB 5994 |
| 232428 | Jeśli utworzysz fakturę korygującą sprzedaży i użyjesz kombinacji ustawień księgowania VAT z ustawionym polem Usługa UE, a nie ustawisz interfejsu SII, eksport wyeksportuje <tylko Entregę> w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 |
| 232826 | W dokumencie sprzedaży UE w wersji hiszpańskiej jest przypisana nieprawidłowa wartość w polu ClaveRegimenEspecialOTrascendencia. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
| 232942 | Jeśli zaksięgujesz fakturę zakupu z niezrealizowanym podatkiem VAT, a opcja Schemat kasowy jest ustawiona na Tak, wszystkie kwoty będą miały wartość zero podczas eksportowania do interfejsu SII w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
| 232970 | Jeśli na stronie Ustawienia sprzedaży & należności jest ustawione pole Księgowe rabaty i zaksięgujesz fakturę korygującą sprzedaży z wieloma stawkami VAT i rabatem wiersza, eksport będzie zawierał tylko jedną stawkę VAT w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
| 233507 | W wersji hiszpańskiej obsługiwane są tylko faktury typu F1, F2 oraz faktury korygujące typu R1 i R2. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
| 233941 | Pole FechaRegContable w początkowym przekazywaniu faktur zakupu nie jest poprawnie wypełnione w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
| 234060 | Jeśli zaksięgujesz fakturę korygującą innego typu lub pustą, w wersji hiszpańskiej brakuje informacji o skorygowanej fakturze. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
| 234066 | Komunikat o błędzie "Si el valor del campo BaseImponible es 0 se debe informar el campo ImporteTotal" jest wyświetlany po zaksięgowaniu dokumentu typu F2 w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 |
| 234077 | Dokumenty sprzedaży i zakupu z potrąconą zaliczką na podatek (IRPF) nie powinny być zawarte w plikach XML SII w wersji hiszpańskiej. | Finanse | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
| 232815 | Przykładowy komunikat XML służący do rejestracji, gdy kontrahent nie jest zarejestrowany w wersji hiszpańskiej. | Sprzedaż | DORSZ 10750 DORSZ 10752 PAG 21 PAG 26 PAG 427 ZAKŁADKA 18 KARTA 289 ZAKŁADKA 36 ZAKŁADKA 38 |
IT — Włochy
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 231766 | Plik DatiFattura musi zawsze zgłaszać węzeł Sede dla wszystkich klientów w pliku DTE i wszystkich dostawców w pliku DTR w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 |
| 232598 | Format <danych> zgłoszony w wyeksportowanym pliku DatiFattura nie jest prawidłowy w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 |
| 233033 | Tag <TipoDocumento> pliku faktur zakupu (DTR) DatiFattura zgłasza TD10, nawet jeśli faktura nie jest fakturą zakupu UE za towary w wersji włoskiej. | Finanse | DORSZ 12182 |
| 230505 | Pola Saldo należne tabeli Odbiorca są inaczej ustawione w stosunku do pól Saldo należne (PLN) w tej samej tabeli oraz pól Saldo należne i Saldo należne (PLN) tabeli Dostawca w wersji włoskiej. | Sprzedaż | KARTA 18 KARTA 23 |
| 233646 | Numer dokumentu przypisany do zaksięgowanych faktur zakupu nie jest prawidłowy w wersji włoskiej. | VAT/podatek od sprzedaży/Intrastat | KARTA 38 |
NL — Holandia
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 232543 | Obliczona kwota podatku VAT w polu Kwota dokumentu VAT w nagłówku faktury zakupu jest niepoprawna, jeśli jeden z wierszy faktury jest ustawiony na BEZ VAT w wersji holenderskiej. | Purchase | KARTA 38 |
NIE — Norwegia
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 231919 | W pliku polecenia przelewu ISO20022 w wersji norweskiej brakuje kodu <elementu InstrId> . | Zarządzanie gotówką | DORSZ 10601 DORSZ 1221 REP 15000001 |
| 232720 | Błąd "Konto przelewów nie istnieje. Pola i wartości identyfikacyjne: Code=''" komunikat o błędzie wyświetlany jest podczas próby zaimportowania pliku zwrotu płatności w wersji norweskiej. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 393 DORSZ 10601 |
| 233092 | Jeśli w pewnych okolicznościach uruchomisz raport Sugeruj przelew, typ konta salda, saldo i łączne saldo wyświetlane w arkuszu będą nieprawidłowe w wersji norweskiej. | Zarządzanie gotówką | PAG 256 PRZEDSTAWICIEL 15000001 |
| 233376 | Podczas importowania pliku zwrotu płatności wymiary nie są kopiowane z arkusza oczekującego do arkusza płatności w wersji norweskiej. | Zarządzanie gotówką | KARTA DORSZ 10635 15000004 |
| 233396 | W wierszu bilansowania arkusza płatności podczas importowania pliku zwrotnego dla płatności SEPA w wersji norweskiej w wierszu arkusza płatności jest puste pole Typ dokumentu. | Zarządzanie gotówką | DORSZ 10635 |
| 234344 | Nieoczekiwanie dane zwrotów są importowane do systemu Microsoft Dynamics NAV, mimo że flaga partii kontrolnej jest ustawiona na wartość true podczas próby zaimportowania pliku zwrotu płatności w wersji norweskiej. | Zarządzanie gotówką | 15000003 PRZEDSTAWICIELA |
Zjednoczone Królestwo
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 220462 | W przypadku uruchomienia raportu Porada przelewu dla płatności w walucie obcej, w której zastosowano dyskonto za płatność, w raporcie zostaną wyświetlone błędne dane w wersji brytyjskiej. | Zarządzanie gotówką | PRZEDSTAWICIEL 10532 |
| 231534 | Wartość "Długość ciągu..." Podczas tworzenia pliku Intrastat w wersji brytyjskiej pojawia się komunikat o błędzie związany z numerem dokumentu księgowanej wysyłki sprzedaży. | Finanse | PRZEDSTAWICIEL 593 |
Lokalne funkcje regulacyjne
ES — Hiszpania
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 233440 | Obsługa przesyłania partii przez SII w hiszpańskiej wersji językowej. | Zarządzanie finansami | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
| 232950 | Umożliwienie użytkownikom SII aktualizowania specjalnych kodów schematów dla wszystkich wartości w wersji hiszpańskiej. | Zarządzanie finansami | COD10750 COD10752 COD10753 COD10755 COD10756 PAG10751 PAG10752 TAB10750 TAB10751 TAB10752 TAB10753 |
Inne kraje
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 232208 | CFDI nowy layout w wersji 3.3 w wersji meksykańskiej. | Zarządzanie finansami | COD10145 COD10146 COD27030 MEN1020 PAG1 PAG10 PAG132 PAG143 PAG144 PAG209 PAG21 PAG22 PAG25 PAG27010 PAG27011 PAG27012 PAG27013 PAG27014 PAG27015 PAG30 PAG4 PAG427 PAG5977 PAG5978 REP10476 REP10477 REP10478 REP10479 TAB112 TAB114 TAB18 TAB1803 TAB204 TAB21 TAB27 TAB27005 TAB27010 TAB27011 TAB27012 TAB27013 TAB27014 TAB27016 TAB27017 TAB27018 TAB27020 TAB289 TAB3 TAB5992 TAB5994 TAB79 TAB9 XML27010 XML27011 XML27012 XML27013 XML27014 XML27015 XML27016 XML27017 |
RU — Rosja
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 231603 | Zmiany kolumn w księgach VAT w wersji rosyjskiej. | Zarządzanie finansami | COD12423 PAG12413 PAG12414 PAG12444 QUE12400 REP12455 REP12456 REP12460 REP14962 REP14963 TAB12405 TAB12412 |
Zjednoczone Królestwo
| ID | Tytuł | Obszar funkcjonalny | Zmienione obiekty |
|---|---|---|---|
| 232264 | Raportowanie warunków płatności w wersji brytyjskiej. | Zarządzanie finansami | COD10525 COD113 COD90 MEN1030 PAG10556 PAG254 PAG256 PAG26 PAG29 PAG50 PAG51 REP10580 TAB10561 TAB10562 TAB23 TAB25 TAB38 TAB81 |
Rozwiązanie
Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics NAV
Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i zainstalowania z Centrum pobierania Microsoft.
aktualizację zbiorczą CU 13 dla systemu Microsoft Dynamics NAV 2017
Który pakiet poprawek należy pobrać
Ta aktualizacja zbiorcza zawiera wiele pakietów poprawek. Wybierz i pobierz jeden z następujących pakietów w zależności od wersji kraju bazy danych systemu Microsoft Dynamics NAV 2017:
| Kraj | Pakiet poprawek |
|---|---|
| AT — Austria | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 AT |
| AU — Australia | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 AU |
| BE — Belgia | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 BE |
| CH — Szwajcaria | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 CH |
| CZ— Czeski | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 CZ |
| DE — Niemcy | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 DE |
| DK — Dania | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 DK |
| ES — Hiszpania | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 ES |
| FI — Finlandia | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 FI |
| FR — Francja | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 FR |
| IS — Islandia | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 IS |
| IT — Włochy | Pobierz pakiet informatyczny CU 13 NAV 2017 |
| IN — Indie | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 IN |
| NA — Ameryka Północna | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 NA |
| NL — Holandia | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 NL |
| NIE — Norwegia | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 NO |
| NZ — Nowa Zelandia | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 NZ |
| RU — Rosja | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 RU |
| SE — Szwecja | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 SE |
| Zjednoczone Królestwo | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 UK |
| Wszystkie pozostałe kraje | Pobierz pakiet CU 13 NAV 2017 W1 |
Jak zainstalować aktualizację skumulowaną systemu Microsoft Dynamics NAV 2017
Zobacz Jak zainstalować aktualizację zbiorczą systemu Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Wymagania wstępne
Aby zastosować tę poprawkę, musisz mieć zainstalowany system Microsoft Dynamics NAV 2017.
Więcej informacji
Zobacz więcej informacji na temat terminologii związanej z aktualizacjami oprogramowania i systemu Microsoft Dynamics NAV 2017.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem dotyczący produktów firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.