Úvod
Podľa legislatívneho nariadenia č. 127/2015, č. 127/2015, č. 1 a zákonná vyhláška 78/2010, čl. 21, všetky spoločnosti v Taliansku musia štvrťročne prenášať elektronicky vo formáte XML, čo je oznámenie o nákupoch a predajných faktúrach (DATIFATTURA).
V podstate na splnenie tejto právnej požiadavky v systéme Dynamics AX bola implementovaná funkcia registra komunikácie Invoices . Presnejšie povedané, je popísaný v nasledujúcich článkoch KB:
|
Verzia AX |
Číslo článku vedomostnej databázy Knowledge Base |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Podľa požiadaviek oznámenia o nákupoch a predajných faktúrach by spoločnosti v Taliansku mali zasielať informácie o svojich vydaných a prijatých faktúrach každý kalendárny štvrťrok za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Správa by mala obsahovať podrobné informácie o transakcii dane z predaja pre každú faktúru. Ak bola transakcia dane z predaja na faktúre uverejnená s určitým druhom oslobodenia od DPH, charakter oslobodenia od dane by sa mal uviesť v konkrétnej značke NATURA v správe.
Podľa právnych požiadaviek sa uplatňujú nasledujúce hodnoty natuar:
|
Natura |
Popis v taliančine |
Popis v angličtine |
|
N1 |
Escluse ex art. 15 |
Vylúčené podľa oddielu 15 |
|
N2 |
Eon soggette |
Nevzťahuje sa na |
|
N3 |
Eon imponibili |
Nezdaniteľné |
|
N4 |
Esenti |
Oslobodenie od dane |
|
N5 |
Regime del margine / IVA non esposta in fattura |
DPH nie je vyplnená v režime faktúry "Edge" |
|
N6 |
Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) |
Účtovnícky spätný obrátený poplatok |
|
N7 |
IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) |
DPH zaplatená v inej krajine alebo oblasti Usa |
Prehľad
Spočiatku funkcia registra komunikácie Faktúry podporovala generovanie správy o komunikácii faktúr nákupov a predaja, ktorá počíta natura podľa nasledujúceho algoritmu:
*****
Pre všetky faktúry zákazníkov a dodávateľov:
Ak SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Áno" --> N6
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Else if TaxType = "Exempt"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
Else -->N4
V opačnom prípade -->N3
******
To znamená, že všetky hodnoty NATURA boli podporované s výnimkou hodnoty N5 "Edge regime", pretože súvisiaci obchodný proces nebol predtým podporovaný v službe Dynamics AX.
Na základe žiadosti partnerov v systéme Dynamics AX bolo implementované rozšírenie na podporu súvisiaceho procesu režimu Edge, aby sa hodnota značky NATURAN5 správne nahlásila.
Aktualizovaný algoritmus je nasledovný:
*******
Pre všetky faktúry zákazníkov a dodávateľov:
Ak SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Áno" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "EU" --> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT" --> N2
Else if TaxType = "Zero" --> N3
Inak, ak SalesTaxTransaction.Exempt = "Áno"
If SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15" --> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else -->N4
Else if TaxType = "Standard" --> no tag
V opačnom prípade -->N3
*******
Nastavenie a používanie
Nastavte konkrétny kód oslobodenia od danepre operáciu súvisiacu s režimom Edge: otvorte hlavnú knihu>Nastavenie>daň z predaja>Kódy oslobodenia od dane z predaja:
Nastavtekód dane z predajav skupine Daň z predaja, ktorá nastavuje tento kód oslobodenia od dane:
Pomocou skupiny dane z predaja zobrazte operácie, ktoré podliehajú vykazovaniu NATURAs hodnotouN5.
Tieto daňové transakcie sa uverejnia s odkazom na kód oslobodenia od dane, ktorý obsahuje informácie o tom, pre ktorédôvody oslobodenia od daneby sa preň mali nahlásiť.
Výpočet hodnoty NATURA sa vykoná automaticky pri vytváraní zostavy na komunikáciu Faktúry podľa algoritmu uvedeného vyššie v časti Prehľad.
Ako získať súbory aktualizácií systému Microsoft Dynamics AX
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.
Požiadavky
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný jeden z nasledujúcich produktov:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požiadavka na reštartovanie
Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu AOS (Application Object Server).
Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo máte iné otázky technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre telefónne čísla špecifické pre krajinu alebo oblasť. Ak to chcete urobiť, navštívte niektorú z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partnerov
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa bežne účtujú za volania podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že konkrétny problém vyrieši konkrétna aktualizácia. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré nespĺňajú podmienky na konkrétnu konkrétnu aktualizáciu.
PoznámkaToto je článok FAST PUBLISH vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré sa tu nachádzajú, sa poskytujú tak, ako sú v reakcii na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania.
