Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Úvod

Brazílsky uvádza r, SP SC definovať a implementovať nový proces výpočet a náhrada a navrátenie čiastky dane ICMS ST interné operácie koncovým po tovaru sú podľa dane nahradenie režim (ICMS ST). Tento postup sa vzťahuje na predajcov a bez predajcov spoločnosti

Vo všeobecnosti  daňovník na mesačnej báze stanoviť rozdiel medzi ICMS ST suma výpočet v prichádzajúce finančné dokumenty ICMS ST v odchádzajúci finančné dokumenty koncových. Iné výnimky a špecifické pravidlá môžu platí v závislosti od stavu definície

Táto rozdiel sa nazýva: ICMS ST úprava, pretože táto oprava pozitívne (+) alebo negatívne (-) a musí byť SPED fiškálny alebo inej súvisiace daňové výkazy.

image.png

Vysoká úroveň napríklad

Nákup – prichádzajúce fiškálne dokument BC ICMS ST = 80,00

                Výpočet ICMS ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

Predaj - výstup fiškálne dokument základu = 90,00

                Efektívne ICMS ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 ICMS ST suma doplnok = R$ 16,20 (ICMS ST platné) - R$ 14,00 (ICMS ST nákupom) = R$ 2,20 (> 0.00)

Alebo

Nákup – prichádzajúce fiškálne dokument BC ST = 80,00

                Výpočet ICMS ST  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 Predaj - odchádzajúce fiškálne dokumentu Základu = 70,00

                ICMS ST efektívne =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

ICMS ST suma na vrátenie= R$ 12,60 (ICMS ST platné) - R$ 14,00 (ICMS ST nákupom) = $ R -1,40(< 0.00)

Prehľad

Sao Paulo stav implementácie

Nové daňové vyhlásenie s názvom mačka 1219 objavil SP štátu kde spoločnosti musia nahlásiť ICMS ST daňové vyhlásenie mesačný základ dane doplnok a navrátenie čiastky ICMS ST.

Súbor sa generuje na základe verzie 1.1.0 poradenstvo rozloženie dokumentu.

Rozsah

MAČKA 1218 príkaz zahŕňa generácie nasledujúce záznamy:

Záznam 0000 – vyhlásenie otváranie a identifikáciu daňovníka a Identifikácia účastníka

Číslo

Pole

Popis

01

REG

Obsahujúce pevné textu "0000"

02

PERIODO

Obdobia

03

NOME

Obchodný názov subjektu

04

CNPJ

Identifikačné číslo osoby CNPJ

05

IE

Štát registrácie entity

06

COD_NUM 

IBGE kód

07

COD_VER 

Kód verzie rozloženia. Vyplniť manuálne pri správy spustiť.

08

COD_FIN 

Účel súboru kód vyplniť manuálne správy spustiť:

Kód

Popis

00

Pravidelné súbor dodanie

01

Dodávka súboru podľa konkrétnych doručenia

02

Dodávka súboru nahradenie predtým nahraný súbor

Záznam 0150 -ÚČASTNÍK TABUĽKA

Iba účastníci transakcie obdobia; jeden záznam za účastníka

Číslo

Pole

Popis

01

REG

Obsahujúce pevné textu "0150"

02

COD_PART 

Identifikačný kód účastníka

03

NOME

Osobné alebo obchodné meno účastník.

04

COD_PAIS 

Kód účastníka

05

CNPJ

Účastník CNPJ

06

CPF

Účastník CPF

07

IE

Účastník stavu registrácie

08

COD_MUN 

IBGE kód

Záznam 0200 -IDENTIFIKÁCIA TABUĽKA

Iba položky operácie v zázname 1100. Jeden riadok za každú položku.

Číslo

Pole

Popis

01

REG

Obsahujúce pevné textu "0200"

02

COD_ITEM 

Kód

03

DESCR_ITEM 

Popis tovaru

04

COD_BARRA 

Čiarový kód produktu

05

UNID_INV 

Merná jednotka zásob

06

COD_NCM 

Fiškálne Klasifikačný kód

07

ALIQ_ICMS 

ICMS sadzba položka Vnútorná prevádzka

08

CEST

Nahradenie Špecifikátor DIČ

Záznam 1 050 – prehľad ZÁZNAM

Celkom Počet záznamov (počiatočné zásoby pozície a pozície konečné zásoby) 1100

Jeden riadok Každá položka v súbore.

Informácie z predpokladané zdanené váhy.

Číslo

Pole

Popis

01

REG

Obsahujúce pevné textu "1 050"

02

COD_ITEM 

Kód podľa záznamu 0200

03

QTD_INI 

Počiatočné položky množstva na začiatku obdobia

04

ICMS_TOT_INI 

Akumulovaný počiatočnú hodnotu celkového ICMS podporovaný daňovníka, vypočítaná pre položku začiatok obdobia

05

QTD_FIM 

Množstvo posledných položiek koniec obdobia

06

ICSM_TOT_FIM 

Akumulovaný konečné hodnoty celkový počet ICMS podporovaný daňovníka pre položku na konci obdobia

Záznam 1100 – ZÁZNAM DELAILS PREHĽAD

Podrobnosti elektronického účtovného dokumenty.

Informácie sa vyvolá z Odchádzajúce a prichádzajúce karty predpokladané dane formulára

Číslo

Pole

Popis

01

REG

Pevná text obsahujúci "1100"

02

CHV_DOC 

Elektronický dokument fiškálne ACCESSKEY

03

ÚDAJE

Fiškálne dátum

04

NUM_ITEM 

Poradové číslo položky Elektronické daňové dokumentu

05

IND_OPER 

Indikátor prevádzky:

Vstup 0;

Výstup 1

06

COD_ITEM 

Kód podľa záznamu 0200

07

CFOP

Daňové a poskytovanie

08

QTD.

Množstvo položky - žiadne negatívne hodnoty vráti; Vždy pozitívne

09

ICMS_TOT 

Celková ICMS podporovaný daňovníka v prichádzajúce finančné dokumenty

10

VL_CONFR 

ICMS ICMS ST pomer výstup finančné dokumenty

11

COD_LEGAL 

Kód právneho hypotéz o Náhrada alebo doplnok ICMS St

Uvedené v tabuľke.

Kód

Hypotéz Vrátenie alebo doplnok ICMS St

Sledovanie

1

Prevádzka Ak navrátenie alebo doplnok ICMS ST je v hypotéz bodu I článku 269 RICMS

Výstup Fiškálne dokument koncových - ICMS ST [60]

2

Prevádzka Ak navrátenie ICMS ST platí v prípade systému Položka II článku 269 RICMS

Výstup Fiškálne dokumentu zoznam pokles CFOP 5.927 / ostatné - ICMS CST [90] (Tvorba skutočnosti nestala)

3

Prevádzka Ak navrátenie ICMS ST platí v prípade položky III článok 269 RICMS

Výstup Fiškálne dokument  -ICMS CST [30] (Výnimku alebo nie zdaňované)

4

Prevádzka whre vrátenie ICMS ST platí v prípade položky IV článku 269 RICMS

Výstup Fiškálne dokumentu na iný štát - ICMS ST [60] (medzištátne)

0

Prevádzka Ak nie je platné navrátenie alebo doplnok ICMS ST

Iné Výstup finančné dokumenty  ICMST <> [60] (nie klasifikácie kódy 1 až 4)

Rio Grande do Sul (r) stav implementácie

Prostredníctvom rozhodnutia 54308/2018 r zistí tento stav postup výpočtu a doplnok alebo navrátenie ICMS ST dane suma týchto contributors (predajcov a iných predajcov), ktorí vykonávať tovar, nahradenie režimu (ICMS ST)

Stav definuje dva proces, pre maloobchodné spoločnosti a ďalšie v-maloobchodné spoločnosti.

Rozsah

ICMS ST vypočítaná pre doplnok a vrátenie sú uvedené v SPED fiškálne ICMS ST nahrávača 1900 a súvisiaca záznamy 1921 a 1923 tie od štátu za Tento proces ako sub ICMS St

Non-maloobchodné spoločnosti

Záznamov

Úroveň

Popis

 Komentár

Parametre r stav

1001

1

Otvorenie blok 1

 

Keď zapnúť blokovanie 1900

1900

2

Indikátor ICMS ST čiastkové dane hodnotenia

 

Čiastkové dane indikátor Hodnotenie a Popis

1910

3

Rezervácia obdobie

 

 

1920

4

SÚHRNNÝ čiastky

Sumarizácia 1921 záznamov

 

1921

5

RS001920

Úprava transakciu, ktorá obsahuje všetky ICMS účinné množstvo od:

  • Výstup fiškálne dokument koncových (CFOP 5 *) a

  • CST = 60 a

Dane typu = ICMS a ICMS ST

Úprava kód MD pre odchádzajúce finančné dokumenty

1923

6

1: n záznamov

Podrobnosti odchádzajúci fiškálneho dokumenty položky alebo Konsolidované finančné dokumentu

Zlúčenie záznam 1923

1921

5

RS021922

 Úprava transakciu, ktorá obsahuje ICMS ST suma alebo ICMS predpokladá, že veľkosť (v prípade, že program ICMS ST)  z prichádzajúcej finančné dokumenty ICMS ST = 60 a súvisiace vyššie finančné odchádzajúcej dokumentu

Poznámka: Prichádzajúce finančné dokumenty položiek u záznam 1921-RS001920.

Úprava kód kreditnej odchádzajúce finančné dokumenty

1923

6

1: n záznamov

Podrobnosti prichádzajúce fiškálneho dokumenty položky alebo Konsolidované finančné dokumentu

Zlúčenie záznam 1923

1921

4

RS041921 alebo RS011921

Úprava transakcie doplnok alebo vrátenie

Nastavenie kódu doplnok Naopak alebo obrátený vrátenie

E220

RS101921

Úprava transakcie vytvorené správa E220

Úprava kód  doplnok E220

E111

RS011021

Úprava transakcie vytvorené správa e 111

Úprava kód  e 111 navrátenie

Maloobchodné spoločnosti

Záznamov

Úroveň

Popis

Komentáre

Parametre r stavu

1001

1

Otvorenie blok 1

 

Ak je povolená 1900 blok

1900

2

Indikátor ICMS ST čiastkové dane Hodnotenie

 

Čiastkové daňové ukazovateľ hodnotenia a Popis

1910

3

Rezervácia obdobie

 

 

1920

4

SÚHRNNÝ čiastky

Sumarizácia z záznamy 1921

 

1921

5

RS021921

Kreditnej: Prispôsobenie transakcií, obsahuje množstvo ICMS ST alebo ICMS suma predpokladané daňové (ak neexistujeICMS-ST)   zo všetkých prichádzajúce finančné dokumenty v období (vrátane tých, ktoré nie sú použité v výstup a dane = 60 (CST)

Prijaté a schválené v období rezervácia

Nastavenie kódukreditu prichádzajúce finančné dokumenty

1923

6

1: n záznamov

Podrobnosti o fiškálneho prichádzajúce dokumenty položky alebo Konsolidované finančné dokumentu

Zlúčenie záznamu 1923

1921

5

RS021920

Kreditná zo zásob . Úprava transakcie  zaregistrovať kreditnej zásoby . Táto hodnota je vypočítaná predpokladané daňové bilancia formulára ICMS ST daňové priznanie v otvorení zásob bilancia.

Od Táto úprava musí byť hlásené 3 dodávkypole DESCR_COMPL_AJ záznam 1921 obsahuje nasledujúci text:

"Valor adjudicado termos čísla sa Art RICMS Livro III. 25-A, Poznámka 05, 1/3"

 

Úprava kód kreditnej zásob

1921

5

RS011920

Kreditné reversa l.Nastavenie transakcie, obsahuje ICMS dane odchádzajúce fiškálne dokument bez posledných spotrebiteľské a dane =  60 alebo na koncových s ICMS = dane oslobodené od dane alebo nezdaniteľné kód <> 60

 Úprava kód kreditnej zrušenie

1921

5

RS001920

MD : Nastavenie transakcie ktoré sú uvedené odchádzajúce finančné dokumenty ICMS efektívne (CFOP 5 *) to koncových, daňové kód  = 60

 

Nastavenie kódovMD odchádzajúce fiškálne dokumentov

1923

6

1: n záznamov

Podrobnosti o výstup finančné dokumenty položky alebo Konsolidované finančné dokumentu

Zlúčenie záznamu 1923

1921

5

RS041921

Úprava transakcie doplnok alebo nahradiť

Nastavenie kódu doplnok dozadu alebo Vrátenie spätného

1926

5

ICMS ST platby

Rovnaké na E250. Tento záznam je generuje  pri suma zhromaždenie a platieb ICMS ST dane Hodnotenie (náhrada)

 

 

E220

RS101921

Úprava transakcie vytvorené správu E220

Nastavenie kódu doplnok E220

E111

RS011021

Úprava transakcie vytvorené správu e 111

Úprava kód vrátenie e 111

Štátu Santa Catarina (DV) implementácia

Prostredníctvom SEF Portaria č. 396/2018 to štát stanovuje postup výpočtu a správa doplnok alebo vrátenie čiastky dane ICMS ST pre týchto autorov (predajcov a maloobchodných predajcov) ktorí vykonávať s tovaru náhrada dane režim (ICMS ST)

Rozsah

Blok 

Popis 

0

Otvorenie, identifikácia Referencie

H

Umiestnenia zásob

2

Ďalšie informácie

Štruktúra:

image.png

 

9

Kontrola a uzávierka súbor

Tieto záznamy sa rozsah: 2112 (odchádzajúce finančné dokumenty vytvorené papiera) a 2131

Ďalšie informácie

Inštalácia

Prejsť na fiškálneho kníh > Nastavenie > finančné kníh parametre štát, vyberte stav finančných (SP. SC alebo r)

Predpokladaný dane

Výpočet predpokladané daňové algoritmus: výber finančných spôsob výpočtu predpokladaných ICMS -ST daň, keď výstup finančné dokumenty konečné a-konečné sú vytvorené a Publikované v Dynamics AX.   Tento parameter sa používa na splnenie súvisiacich štítky pri NFe fiškálneho dokument modelu

  • Posledný nákup: použite informácie z najnovšej prichádzajúce finančné dokumenty Publikované v období SPED predpokladané daňové algoritmus výpočtu: výber príslušných spôsob výpočtu predpokladaných ICMS ST z ICMS ST daňové priznanie vytvorené v module finančné účtovníctvo.

  • Priemerné : Výpočet priemerných prichádzajúce fiškálne dokumentov. Táto metóda musí byť začiarknuté SP alebo SC

  • Posledný nákup : Pomocou informácií z najnovšej prichádzajúce finančné dokumenty Publikované v obdobie. Tento postup musí byť začiarknuté r stav

image.png

ICMS ST čiastkové dane Hodnotenie stavu r

V prípade stavu r od čiastky a Podrobnosti o výpočet ICMS St náhrady a vrátenie uvádzajú SPED finančné pod záznamy 1900 a súvisiace. Ďalšie nastavenie konfigurácie je potrebné automaticky vytvorenie úpravy transakcie stanovené výnos 54308/2018.

image.png

  • 1900 blok: Umožňuje vytvorenie záznamov ICMS ST čiastkové dane špecifikovaný v relácii rozsah

  • Čiastkové dane Hodnotenie indikátora:  typ dostupných ukazovateľov identifikovať čiastkové dane Hodnotenie

  • Čiastkové dane Hodnotenie Popis: zaviesť doplnkové Popis čiastkové daňové priznanie v záznam 1900 v pole (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • Názov denníka: Vyberte Denník vytvoriť a uverejniť náhrady a vrátenie dane hodnotenie.

  • Kreditná z prichádzajúce finančné dokumenty: výber kód súvisiaca návrhu stanovuje pre tento typ Nastavenie.

  • MD z výstup finančné dokumenty: vyberte kód súvisiaca právny predpis stanovuje pre tento typ úpravy

  • Retail Spoločnosť: Toto políčko povoliť, ak hlavný činnosti v tomto stave je maloobchodná. V opačnom prípade zrušte začiarknutie políčka.

  • Kreditné Obrátenie: vyberte kód súvisiaca právny predpis stanovuje pre tento typ úpravy

  • Kredit Zoznam: vyberte kód súvisiaca právny predpis stanovuje pre tento typ úpravy

  • Doplnok (späť): Vyberte príslušné nastavenie kódu právny predpis stanovuje pre tento typ úpravy

  • Vrátenie (obrátený): Kód Vyberte príslušné úpravy predpisov vytvorí pre tento spôsob úpravy

  • Doplnok (E210 E220): Vyberte kód súvisiaca právny predpis stanovuje pre tento typ úprav. Ak toto nastavenie vytvárajú ICMS ST dane Hodnotenie aktualizuje aj

  • Vrátenie (E 111): Vyberte kód súvisiaca právny predpis stanovuje pre tento typ úprav. Ak toto nastavenie vytvárajú ICMS dane aktualizuje, pretože kreditnej povolené len ICMS dane hodnotenia.

  • Zlúčiť záznam 1923. Ak chcete zapnúť toto zlúčiť alebo o zázname 1923 za fiškálne dokument (žiadne položky podrobné).  Pole 08 COD_ITEM bude rosička v prázdne.

Reprodukovať kroky

ICMS ST daňové priznanie

Pred pokračovať generácie vyhlásenie štátu, sa je potrebné vytvoriť rezervácia fiškálne obdobie za mesiac, ICMS ST dane Hodnotenie súvisiace štátu a potom vypočíta saldo, ak v stav.

Otvoriť Finančné účtovníctvo > bežné > daňové Hodnotenie > ICMS STa kliknite na predpokladané dane zostatok.

image.png

Formulár obsahuje polia, ktoré sú potrebné na vytváranie zostáv: Položka kód Popis produktu merná jednotka zásoby, množstvá ICMS a ICMS ST dane a základnej čiastky zásob jednotky a ich súčty.

V predpokladané dane bilancia formulár, kliknite na tlačidlo Vypočítať zásoby váhy. Systém vypočíta pôvodnej Počiatočný stav a uzavretie Prehľad a údaje za číslom.

image.png

Otvorenie zostatok funguje ako po:

  1. Overuje, či predpokladané dane zostatok obdobia neexistujú. Ak žiadne takéto váhy potom spustí výpočet; v opačnom prípade postup považuje údaje z predchádzajúceho obdobia.

  2. Výber všetkých položiek na strane zásob, ktoré majú transakcie pred uplynutím.

  3. Vypočíta množstvo pre každú vybratú položku prvý deň obdobie.

  4. Nájde poslednej nákup pre každú položku ICMS ST dane transakcie.

  5. Pomocou čiastky dane z posledného nákupu a konverzia na nákup jednotka zásob, vypočíta ICMS a ICMS ST čiastka na strane množstvo zásob.

Konečný zostatok . Platí len pre SP štátu

  1. Odstráni staré predpokladané dane váhy obdobie okrem záznamov ktoré používajú obdobie (tieto čiastky budú aktualizované, všetky ostatné množstvo sa vypočíta).

  2. Výber všetkých položiek na strane zásob, ktoré majú transakcie v obdobie.

  3. Pre každý vyhľadávanie položky dane predpokladaný zostatok v predchádzajúcom obdobie získať množstvo pre počiatočný stav, inak nebude nula.

  4. Vyberie všetky dokumenty prichádzajúce fiškálne obdobia, sú uvedené ICMS, ICMS-ST dane predstavuje a obsahuje množstvo položiek.

  5. Súhrn súčtov ICMS, ICMS-St vypočítava priemerná čiastka na jednotku všetky prichádzajúce dokumenty a tak ich súhrnné množstvo Tieto dokumenty.

  6. Vyberie všetky odchádzajúce finančné dokumenty a obsahuje ich množstva. Vypočíta čiastky dane ICMS, ICMS-ST pomocou priemerná suma, ktorá bola vypočítaná v kroku 5.

  7. Vypočíta zatváranie čiastky a množstva hodnôt z predchádzajúce obdobia a čiastky prichádzajúce a odchádzajúce dokumentov z aktuálneho obdobie. Tieto čiastky sa vypočíta v kroku 4 a 6, resp..

Predpokladaný dane výpočet

Keď saldo počítajú (prvýkrát), otvorte predpokladané dane formulára, a kliknite na tlačidlo Výpočet predpokladá daň.

image.png

Formulár obsahuje polia, ktoré sú potrebné na vytváranie zostáv a Každá karta obsahuje finančné dokumentov pre kompenzácia a navrátenie podľa kritérií je stanovené zákonom.

  • Výstupkarta: fiškálne číslom, kód, merná jednotka zásoby, množstvá ICMS a ICMS ST daňové sadzby, ICMS a ICMS ST dane a základnej čiastky a predpokladané daní.

  • Prichádzajúcekarta: fiškálne dokument číslo a dátum, kód, jednotka zásob opatrenie a množstva ICMS a ICMS ST dane a základ množstvo.

  • Úverovej obrátenie.Platí len pre r stavu. Výstup finančné dokumentyna -konečné spotrebné a daňové kód = 60 alebo konečného spotrebiteľa s ICMS = Daňové výnimky alebo bez dane kód <> 60

Predpokladané výpočet dane - Priemerná algoritmus funguje takto:

  1. Vyberie všetky riadky všetky odchádzajúce finančné dokumenty v obdobie.

  2. Pre každú položku z týchto riadkov vyberie všetky riadky všetky prichádzajúce fiškálneho dokumenty s rovnakým kódom položky v aktuálnom období. Potom vypočíta Priemerná výška dane ICMS, ICMS-ST.

  3. V prípade prichádzajúcich dokument v období a príslušné v predpokladaných dane saldo je brať do úvahy.

Poznámka pre SP. Predaj doplnkové finančné dokumenty a nákupnej objednávky vráti priemerné hodnoty nie sú vypočítané, hodnoty z finančné iba za.

Vytvorenie úpravy

Používa sa na r stav generovať súvisiace daňové úpravy v SPED fiškálneho.

V závislosti od typu Spoločnosť business (maloobchodná alebo iných maloobchodných), Dynamics AX vygeneruje súvisiace úpravy:

  1. MD pre výstup finančné dokumenty

  2. Ocenenie za vstup finančné dokumenty

  3. Kreditná zo zásob umiestnenie (počiatočný stav). Táto úprava dane bude vytvorený raz a rozdelenie v 3 splátky.

  4. Zrušenie kreditnej.

  5. Kompenzácia a vrátenie (zrušenie)

  6. Kompenzácia záznamu E220

  7. Vrátenie záznamu E 111

Poznámka: Po stlačení tlačidlo Generovať úprava , nie je žiadny cestu späť do pôvodného stavu. Musíte obrátiť manuálne nastavenie transakcie, ktoré sú vytvorené počas vykonávania Táto správa záznamu E220 alebo e 111.   Iné súvisiace úpravy na debetnej, kreditné, kreditné zásoby a zrušenie vytvárajú len SPED finančné účely. Budete mať možnosť Pozrite si tieto transakcie, pretože sa ukladajú do dočasnej tabuľky.

Tvorba vyhlásenie

Stav SP

Prejsť na finančné účtovníctvo > bežné > rezervácia obdobie a na karte daňové výkazy kliknite Mačka 4218 SP. Táto vyhlásenie je k dispozícii ICMS ST dane hodnotenia SP štátu.

  • Názov súboru – Zadajte cestu, kde sa má súbor uložiť a názov textový súbor.

  • Rozloženie verzia -Vyberte verziu.

  • Typ súboru -Vyberte jednu z možností typ súboru:

    • Pravidelné

    • Konkrétne doručenia

    • Náhrada

Generované textového súboru sa najskôr overiť pomocou daňová aplikácie a po súbor bol úspešne schválený nebude môcť Odoslať daňové úrady.

R stavu

Prejsť na finančné účtovníctvo > bežné > rezervácia obdobie a na daňové výkazy kliknite na SPED fiškálneho. Táto vyhlásenie je k dispozícii ICMS ST dane hodnotenia r štátu.

Zaviesť pravidelné parametre, ktoré sú zvyčajne generujú príkaz fiškálny SPED. Ak chcete vytvoriť záznamy 1900 a súvisiace musíte ho reprodukovať nasledujúce kroky:

  1. Vytváranie a synchronizácia obdobia súvisiace rezervácia

  2. Synchronizácia zásob, prípadne kritériá sa kredit z počiatočný stav zásob.

  3. Vytvoriť alebo aktualizovať Hodnotenie dane ICMS ST r štát

  4. Výpočet predpokladané daňové váhy (ak existuje)

  5. Výpočet predpokladané dane

  6. Generovanie úprav. Kliknite na tlačidlo generovať nastavenie pod predpokladané daňový formulár

  7. Zostávajúce činnosti alebo kroky, ktoré sa týka ICMS ST dane Hodnotenie

  8. Potom generovať SPED fiškálne ako zvyčajne.

SC stavu

Prejsť na finančné účtovníctvo > bežné > rezervácia obdobie a na karte daňové výkazy kliknite Rýchlo DRCST. Toto prehlásenie je k dispozícii v ICMS ST dane Hodnotenie SC stavu

  • Názov súboru – Zadajte cestu, kde sa má súbor uložiť a názov textový súbor.

  • Typ súboru -Vyberte jednu z možností typ súboru:

    • Pravidelné

    • Náhrada

Súbor sa odošle pomocou webservices a vyžaduje certifikát. Po prijatí vrátiť správu s výsledkami overenia vláda, odpoveď na rovnakom mieste, kde bol vygenerovaný súbor uloží.

Informácie o rýchlej oprave

Ako získať Microsoft Dynamics AX aktualizuje súbory

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne prevzatie a Inštalácia z Microsoft Download Center.

PONÁHĽAL fiškálne ICMS IPI - výnos 54.308/18-r v Microsoft Dynamics AX2012 R3

Prevezmite aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 

Doplnok ICMS ST vrátenie  o SP stav - mačka 42/18 Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Prevezmite aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Doplnok ICMS ST vrátenie  o stave DV - DRCST vyhlásenie Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Stiahnuť Aktualizácia systému Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tieto ďalšie rýchle opravy sú potrebné DRCST vyhlásenie:

Požiadavky

Musíte mať nainštalované nasledujúce produkty Ak chcete použiť túto rýchlu opravu:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3Požiadavka na reštartovanieMusíte reštartovať aplikáciu objektu Server (AOS) Služba po použití tejto rýchlej opravy.

Facebook LinkedIn E-mail
PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER INFORMAČNÝCH KANÁLOV RSS

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Ponuka funkcií Komunita

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Výhody predplatného služby Microsoft 365

Školenie k službe Microsoft 365

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Centrum zjednodušenia ovládania

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Opýtať sa na lokalite Microsoft Community

Microsoft Tech Community

Insideri pre Windows

Insideri pre Microsoft 365

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×