Jednotlivé aktualizácie pre Indiu je k dispozícii na funkčnosť spotrebnej fázy som funkciu Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Úvod

Názov: Objednávky transferu posúdiť hodnotu na sklade

Tento článok popisuje aktualizáciu jednotlivé India funkčnosť zadať posúdiť hodnotu objednávky transferu zásob tak, že spotrebná daň možno vypočítať posúdiť hodnotu Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Výpočet spotrebnej dane na základe posúdiť hodnotu, aby prevod zásob, ak na základe výpočtu spotrebná posúdiť hodnotu vzorca Designer vybratej položky daň z predaja skupiny.

• Posúdiť hodnotu poľa bol zavedený v riadky objednávky transferu zásob, ktorá je rovnaká ako veľkosť Net (množstvo * jednotková cena).

• Jednotková cena pôvodne vyplňte cenu typ definované v riadku objednávky prevodu akcií a cena typu metódou majster položky.

• Spotrebná daň vypočíta posúdiť hodnotu, ak na základe výpočtu spotrebná posúdiť hodnotu vzorca Designer vybratej položky daň z predaja skupiny. Ak na základe výpočet spotrebnej dane nie je posúdiť hodnotu vzorca Designer vybratej položky daň z predaja skupiny, potom štandardné správanie AX spolupracujú t. j. spotrebnej vypočíta čisté výšky.

• Používateľa môžete skontrolovať spotrebnej posúdiť hodnoty.

• Posúdiť hodnota upraviť, používateľ môže zmeniť hodnotu podľa potreby a spotrebná čiastka bude sa znova vypočíta posúdiť zmenu.

Názov: Spotrebná daň z tovaru

Tento článok popisuje aktualizáciu špecifické pre Indiu, je zlepšiť spotrebnej funkcie ktorom tovaru sú importované Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Potom spotrebná daň vypočítava systému by malo byť možné upraviť v mene indická párová kontrola a tiež posúdiť hodnotu možno zadať indická meny.

Posúdiť hodnotu mena spoločnosti bol pridaný do objednávky Import riadok, ktorý sa pôvodne vyplnené "Posúdiť hodnotu" v cudzej mene násobí vlastné kurz.

Názov: Zákazníkom vrátenie tovaru registra

Tento článok popisuje aktualizáciu špecifické pre Indiu, je zachovať samostatný register písomnostiam 58 nahrávania tovar vrátený zákazníkom Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Písomnostiam-58" nových registra prvýkrát podľa financií > otázky > dane > India Publikované dane > spotrebná > písomnostiam 58 nahrávania spotrebnej vrátené zákazníkov opravy, vylepšiť, rekondičné a potom znova odoslaný zákazníkovi po oprave vylepšiť a repasácie.

Názov: RG DSA registra

Tento článok popisuje aktualizáciu špecifické pre Indiu, je k dispozícii RG 23 A a C časti II registruje Zobraziť súhrn daň hodnoty do jedného dokladu, ale používateľ by mal možnosť abstraktný súčasť Podrobnosti transakcie. Používateľ aj potrebné zadať položky ako pomocou produktu a aktualizovať registre RG.

RG23A a RG23C časť sa zobrazí súhrn daň suma dane súčasti. Používateľ môže zobraziť podrobnosti transakcie dane súčasť párová kontrola.
RG23A a RG23C časť nemôžem sa zobrazí položka súhrnu párová kontrola, deň párová kontrola Podrobnosti transakcie.

Zvyšky alebo straty materiálu zobrazujú v RG23A časti RG23C zaregistrovať.

Poškodenie alebo skončenie dokončený tovar množstvo DSA aktualizovať registráciu.

Názov: Brána položka správy

Tento článok popisuje aktualizáciu špecifické pre Indiu, ktorý poskytuje možnosť nahrávať brány vstupu tovaru vstupe/ukončenie z organizácie. Položka brána pomáha auditu a evidovať brány položiek (aktívneho/pasívneho) fyzického tovaru prostredníctvom/návratky objednávky/prenos/objednávky predajnej objednávky.

Funkcie brány vstupu zahŕňa vedenie záznamu aktívneho a pasívneho brány položky fyzického tovaru do každej stránke. Funkčnosť je parametrizovaná na základe políčko "Povoliť brány správa" vo forme (správa zásob a sklad > Nastavenie > zásoby a warehouse management parametre). Používateľa môžete skontrolovať túto kontrolu – políčko Zapnúť bránu položky Správa.

Názov: Faktúra spotrebnej dane

Tento článok popisuje aktualizáciu špecifické pre Indiu, je vytvárať faktúry spotrebná výrobcu a trader predaja, prenos a vrátenie tovaru v Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Možnosť poskytnúť vytvárať zostavy faktúra spotrebnej výrobcu a Trader vždy, keď je predaj spotrebnej, prenos spotrebnej z jedného miesta do druhého alebo vrátenie spotrebnej dodávateľa.

Možnosť poskytnúť adresu skladu alebo adresa spoločnosti spotrebnej správy faktúry predajnej objednávky, zásoby prevod alebo zakúpiť vrátil poradí.

Spotrebná faktúra správa obsahovať všetky požadované informácie týkajúce sa spotrebnej dane, daň z predaja, daňové služby, poplatky, dátum a čas vyskladnenia tovaru, identifikačné číslo, adresu oddelenia centrálnej spotrebnej, meno príjemcu, popis, klasifikáciu, balenie sklzu spolu s podrobnosťami dopravca, ktorý dostane vyplnené, keď sa na balenie sklzu položka brána.

Ďalšie informácie

Posúdiť hodnotu na prevod akcií:

Podrobnosti o procese:

1. Prejdite na správa zásob a sklad > pravidelné > objednávky transferu.

2. Vytvorenie novej objednávky transferu zásob.

3. Zadajte z sklad, sklad tovaru, množstvo, jednotková cena, spotrebná type typ záznamu spotrebná daň, daň z predaja skupiny, skupiny dane z predaja tovaru a iné potrebné informácie.

4. Stanoviť hodnota vyznačená na jednotke cena * množstvo

5. Kliknite na tlačidlo nastaviť > dane

6. Spotrebná daň vypočíta posúdiť hodnotu (ak základ výpočtu spotrebná posúdiť hodnotu vzorca Designer vybratej položky daň z predaja skupiny)

7. Zmeňte hodnotu posúdiť.

8. Spotrebná čiastka bude sa znova vypočíta posúdiť zmenu.

9. Po zásielky a potvrdenie.

Spotrebná daň z tovaru:

Colný kurz podľa kurzu hlavný (financie > Nastavenie > Menu > typu kurzu) a vo forme tovaru (financie > Nastavenie > kniha).

Vytvoriť import nákupnej objednávky cudzích dodávateľov. Prejsť na platené konto > bežné > Objednávka > všetky nákup orderSelect cudzích výrobcu, značku importovať poradí políčko pravda. Zadajte položku, množstvo lokality, skladu, spotrebná, vlastné a ďalšie požadované informácie. V cudzej mene v riadku nákupnej objednávky importovať, je vypočítaná na základe nákupnej ceny tovaru a pridávať vstupné poplatky atď poistenia, prípadne posúdiť hodnotu. Posúdiť hodnotu v mene spoločnosti vyplnený "Posúdiť hodnotu" v cudzej mene násobí vlastné kurz.

Používateľ môže zmeniť hodnotu posúdiť. Zmena posúdiť hodnotu v mene spoločnosti, AV v cudzej mene zmení preto ako posúdiť hodnotu a posúdiť hodnotu meny účtovníctvo sú synchronizované. Potvrdenie objednávky. Vytvorenie faktúry registrácia a generovanie Bill vstupu.

Bill vstupu je informácií importované alebo exportované tovaru pripravené colné kancelárii. Dovozca platiť colné vlastné oddelenie na základe Bill v zázname oddelenie. Bill vstupu uvádza vlastná klasifikácia číslo a krajinu pôvodu, popis, množstvo, hodnota CIF tovaru odhadovaných dane venovať.

"Skutočné čiastky dane z predaja v mene colné" poľa na karte Nastavenie "Bill vstupu" formulára (kliknite dane formou bill vstupu. Kliknite na kartu Nastavenie a úprava dane položka múdry) čo je pole upraviť. Používateľ môže zobraziť a upraviť úlohy pre každú položku.

Po vzniku Bill vstupu používateľ nemôže zmeniť posúdiť a stanoviť hodnota v mene účtovníctvo príjemky a faktúry fáze produktu. Po prijatí produktu a faktúry. Posúdiť hodnotu poľa mena spoločnosti bola pridaná v spotrebnej registra formulára. (Financie > otázky > dane > India Publikované dane > spotrebná > spotrebná registra)

Zákazníkom vrátenie tovaru zaregistrovať:

Registrácia písomnostiam 58 vygeneruje na základe týchto podmienok.

• Spotrebná typ výrobcu.

• Vrátiť kód variantov akcii nahradiť a kreditné.

58 písomnostiam obsahuje nasledovné informácie:

ECC číslo názov adresa zákazníka, názov výrobné jednotky, výrobné jednotky adresa, výrobné číslo jednotky ECC, dátum predajnej objednávky, číslo predajnej objednávky, predajnej faktúry dátum, číslo faktúry predaja, vrátené položky vrátili množstvo účel návratu vrátiť akcie používa CENVAT kreditnej vrátený tovar, vracajú množstvo zamenené CENVAT kreditnej.

Vrátiť pole Kód príčiny vo všeobecnosti poskytuje rýchly karte Podrobnosti karta riadok v riadku predajnej objednávky návratky. Vrátiť pole Kód príčiny je už k dispozícii v hlavičke predajnej objednávky a keď používateľ zadá kód návratu dôvod hlavičky rovnaké tok riadkoch objednávky. Používateľ potom môžete zmeniť kód návratu príčiny podľa požiadaviek.

1. Predaj a marketing > bežné > návratiek > vráti všetky objednávky

2. Kliknite na kartu riadok.

3. Kliknite na kartu Všeobecné rýchlo.

V čase o opätovné odoslanie tovaru prostredníctvom objednávky náhradného vrátiť akcie textové pole je súčasťou rýchle karty Nastavenie na karte riadok podrobností predajnej objednávky.

1. Predaj a marketing > bežné > predajnej objednávky > všetky predajnej objednávky

2. Vyberte náhradný poradí, kliknite na tlačidlo Upraviť.

3. Kliknite na kartu riadok.

4. Kliknite na kartu rýchle nastavenie.

Podrobnosti o procese

1. Vytvorenie a po predajnej objednávky.
   
   Prejdite do obchodu a marketingu > bežné > predajnej objednávky > všetky objednávky
   
   Zadajte položky, množstvo, lokalita, skladu, spotrebná typ výrobcu a ďalšie požadované informácie.
   
   Post balenie sklzu a faktúry predajnej objednávky.
   

2. Vytvorenie a po predajnej objednávky.
   
   Prejdite do obchodu a marketingu > bežné > návratiek > vráti všetky objednávky
   
   Kliknite na kartu Všeobecné a zadajte kód návratu príčiny.
   
   Načítanie nad vytvorenej predajnej objednávky.
   
   Kliknite na kartu riadok.
   
   Kliknite na tlačidlo Všeobecné kartu rýchlo vrátiť z dôvodu kód toku v hlavičke riadku. Používateľ môže zmeniť na požiadavku.
   
   Registrovaná predajnej návratky objednávky variantov akcie typu nahradiť a kreditné.
   
   Vytvorte tlačidlo vrátia a náhradné poradí.
   
   Post balenie sklzu a faktúry objednávky.
   
   Otvorenie písomnostiam 58 registra (financie > otázky > dane > India Publikované dane > spotrebná > písomnostiam 58).
   
   Záznamy sa zobrazia na Publikované objednávky Podrobnosti.
   

3. Vytvorenie a po nahradení poradí.
   
   Prejdite do obchodu a marketingu > bežné > predajnej objednávky > všetky predajnej objednávky
   
   Vyberte náhradný poradí, kliknite na tlačidlo Upraviť.
   
   Kliknite na kartu riadok.
   
   Kliknite na kartu rýchle nastavenie.
   
   Zadajte text vrátiť akcie.
   
   Zadajte Podrobnosti týkajúce sa spotrebnej dane.
   
   Post balenie sklzu a faktúry objednávky náhradu.
   
   Otvorenie písomnostiam 58 registra (financie > otázky > dane > India Publikované dane > spotrebná > písomnostiam 58).
   
   Záznamy sa zobrazia na Publikované náhradný objednávku.

Poznámka: Predaj dobropis transakcií sa uskutoční písomnostiam 58. Odporúča sa používať objednávka predajnej návratky zaznamenanie transakcie písomnostiam 58.

RG DSA registra:
Prenos dokončený tovaru nulové clo % "bez platby dane" aktualizovať DSA registra.

1. spotrebné zaregistrovať dotaz (financie > otázky > dane > India Publikované dane > spotrebná > spotrebná registra) pre RG23A a RG23C časť zobrazí pevných stĺpcov zhrnuté daň suma dane komponentov do jedného dokladu. Používateľ môže zobraziť daň množstvo zaúčtované transakcie doklad párová kontrola v časti Súhrn rýchle kreslenie používateľa môžete zobraziť podrobnosti dane súčasti pre doklad na rýchle kartu Podrobnosti.


2 spotrebná zaregistrovať dotaz (financie > otázky > dane > India Publikované dane > spotrebná > spotrebnej registra) RG23A a RG23C časť možno nebude zobrazovať pevných stĺpcov zhrnuté položka párová kontrola, múdry deň párová kontrola a zdroj. Používateľ môže zobrazenie súhrnu transakcií, ktoré sú Publikované s rovnakým a v ten istý deň v časti Súhrn rýchle kreslenie používateľ zobraziť podrobnosti transakcie pre každú položku a deň na rýchle kartu Podrobnosti.

3. zvyšky políčko poskytol predajnej objednávky riadok Podrobnosti karte karte Rýchle daňové informácie. Je zvyšky pole poskytol v zoznam dostupných v spotrebnej registra formulára. Ak používateľ predaja materiálu alebo majetku ako zvyšky prostredníctvom predajnej objednávky cez spotrebné zaregistrovať dotaz používateľa môžete určiť zvyšky surový materiál alebo majetku množstvo transakcií.

4. k dispozícii pole typu predstavil možnosti žiadny / strata / zvyšky / poškodenie / pred uplynutím informácie kartu pohyb denníka. K dispozícii pole typu poskytol dostupné zoznamu v spotrebnej registra formulára. S zvyšky / strata surový materiál sú uvedené samostatne v RG23A časti RG23C zaregistrovať. S poškodenie / uplynutím dokončil množstva tovaru by sa mal aktualizovať DSA registra.

5. DSA registra aktualizáciu množstva s odstránením tovaru v prípade prenos dokončený s nulovou % clo s "bez platby dane" pole políčko True. Pridá nové pole "bez platby dane" DSA registra formulára a zoznam dostupných výberu používateľa. Používateľ musí identifikovať položku FG riadky objednávky transferu zásob a exportovať príkazy. Vyberte "daň z predaja kód" označené "Oslobodené" "Nula" spotrebná daň a daňové informácie rýchlo kartu, používateľ potrebuje označiť DSA pravda.

Registrácia DSA aktualizovať pomocou nulové položky pri výroba v určitý deň. Aktualizácia spotrebná registroch podľa modulu kontroly, nulové položky potrebné aktualizovať DSA registruje. Predpokladá sa, že DSA dávkové úlohy sa spúšťal v denných. Nová oblasť je predstavený v práci dávky ako DSA dátum a systém aktualizuje DSA výrobných objednávok, ktoré sa správa ako dokončené.

Správa brány položiek:

Lokalita párová kontrola číselné poradie spravuje pre vnútorné a vonkajšie brány položky dokumentu v (správa zásob a sklad > Nastavenie > rozdelenie zásob > stránky). Pre každú lokalitu možno definovať viaceré brány pre vstup a výstup fyzického tovaru.

Aktívneho brány zoznamu formulára a tam brána zoznamu formulár je uvedený zoznam príslušných aktívneho a pasívneho brány položky.

Aktívneho brány položka vykonáva výber "Referenčný dokument typu" ako objednávka / predajnej objednávky návratky previesť čiastkové zmluvy vrátiť / / RGP vrátiť / iné. Vyberú sa fyzického tovaru v príslušných riadkov objednávky predajnej objednávky návratky alebo Transfer objednávok pomocou funkcie Kópia. Referenčný dokument zadajte iné sa používa na rôzne povahy tovaru, ak podklady nie sú k dispozícii.

Vonkajšie brány položka vykonáva výber "Referenčný dokument typu" ako Objednávka nákupnej návratky / predajnej objednávky / prenášať / osobe / RGP / iné. Fyzického tovaru von vyberú príslušných riadkov Objednávka nákupnej návratky alebo objednávok alebo preniesť pomocou funkcie kópie dokumentu. Referenčný dokument zadajte iné možno odoslať tovar rôzne charakteru Ak podklady nie sú k dispozícii.

Produktov / balenie cez dostane / Transfer zásielky / prenos príjmy riadky sú spojené s príslušných riadkoch aktívneho alebo pasívneho brány.

Brána dokumentov zaznamenať Podrobnosti Transport vodič číslo challan číslo, názov ovládača, LR/RR nie a doteraz zamestnancov zodpovedný za prijímanie/odosielanie tovaru, RGP číslo atď.

Každá položka brána má fázy vodič položka, meranie obalu skontrolovať a vodič výstupu. Príslušné tlačidlá akcie "Potvrdiť vodič položka", "Potvrdiť meranie", "Potvrdiť obalu či" a "Potvrďte vodič skončiť" značky dokončenie príslušnej fázy. Meranie políčka Brána vstupu hlavičky môže byť vypnutá na vynechanie meranie a kontrola obalu fázy.

Potom potvrďte akciu tlačidlo klikli, používateľ nebude možné upravovať informácie o predchádzajúcej fázy.

Používateľ zrušiť alebo odstraňovať v ktoromkoľvek dokument, ak dokument obsahuje nesúvisí s príjmom produktu alebo balenie sklzu alebo dodávky transferu alebo príjemky transferu. Používateľ sa tiež sa nesmie zrušiť alebo odstrániť položku Brána pasívneho brány riadkoch "Referenčný dokument typu" ako "Čiastkové zmluvy" alebo RGP priradil príslušného aktívneho brány položka dokument "Referenčný typ dokladu" ako "Čiastkové zmluvy vrátiť" alebo "RGP return".

Počas fázy vodič položky zadávania transport a ďalšie rôzne informácie o hlavičke pri challan množstvo môžete upraviť v riadkoch brány. Počas merania, meranie množstva zadáte integráciou váži most. Počas fázy "Kontrola obalu" môže byť vyplnený "Obalu množstvo" prázdne vodič váhy pomocou váži Bridge. Vodič ukončenie fázy sa používa na záznam, ktoré má ukončiť priestorov.

V ktoromkoľvek aktívneho ako aj pasívneho brány položky z príslušnej dokumenty môžete tlačiť prejsť bránou.

Faktúra spotrebnej dane:

Trader spotrebnej dane faktúry, faktúra spotrebnej dane sa vytlačia dodávateľa informácie spolu s vyššie uvedené informácie.

Nové pole spotrebnej dane faktúry číslo uvedené na karte číslo sekvencie rýchlo skladu predlohy (správa zásob a sklad > Nastavenie > rozdelenie zásob > skladu) spotrebnej dane faktúry číselné poradie sa riadi skladu na predajnej objednávky, objednávka transferu a Objednávka nákupnej návratky.

Spotrebná hlásenia kód poľa zavedený (financie > Nastavenie > daň > India > vykazovanie kódu) identifikácie spotrebnej slovami a spotrebná prístup slová výška spotrebnej dane faktúry. Týmto spôsobom používateľ definovať hlásenia kódov ako faktúra spotrebnej dane. Kliknite na kartu Súhrnné Kategória používateľa môžete skupina spotrebnej, a teda čiastka dane a prístup sa vytlačia v zostave. Predajná faktúra spotrebnej dane:
Prejdite na konto pohľadávky > bežné > predajnej objednávky > všetky objednávky
Zadajte položku množstvo stránok, sklad spotrebná informácií a ďalšie požadované informácie.
Post balenie sklzu.
Kliknite na tlačidlo faktúry, formou faktúry v časti Možnosti tlače značka spotrebnej dane faktúry políčko = true a vyberte tlač adresy = skladu / spoločnosť adresa. Používateľ možnosť na adresu, ktorá sa vyžaduje na faktúra spotrebnej dane (vybratú adresu tlače bude tlačové spotrebné faktúry správy).

Adresa skladu budú vybral z na prvý riadok predajnej faktúry. V prípade, že existujú viaceré riadky faktúry s viacerými skladov, adresa primárne skladu sa vytlačia spotrebnej dane faktúry skladu, ktorý je vybratý v prvom riadku faktúry.

Ak používateľ spoločnosti adresa spoločnosti primárnu adresu sa vytlačia správy.
Používateľa môžete vytlačiť správu po odoslaní faktúry.
Kartu faktúry > faktúry tlačidlo denníky.
Kliknite na kartu Prehľad >> Náhľad / vytlačiť > faktúra výber spotrebnej dane.
Vytvorí zostavu faktúry spotrebná daň.
Spotrebné zásoby prenosu správy:
Počas vysielania dodávok prenos objednávky, vygeneruje sa faktúra spotrebnej dane.
Prejsť na riadenie zásob a sklad > pravidelné > objednávky transferu
Zadajte z sklad, sklad tovaru, množstva informácií spotrebnej dane a ďalšie požadované informácie.
Kliknite na tlačidlo zaúčtovaním > príjemcu objednávky transferu
Používateľ môže vytlačiť spotrebnej zostavu faktúry počas prepravy spotrebná tlače faktúry políčka na formulári dodávky na karte Prehľad.
Kliknite na tlačidlo OK. Vytvorí správu spotrebnej dane.
Používateľ môže tiež tlačové spotrebné správa po odoslaní zásielky.
Kliknite na tlačidlo Tlačiť > faktúra spotrebnej dane (faktúra spotrebnej dane možnosť tlače tlačidla povolí len po dodávky transferu)
Nákupnej návratky faktúry správa:
Prejdite na platené konto > bežné > objednávky > všetky objednávky
Zadajte položku množstvo stránok, sklad spotrebná informácií a ďalšie požadované informácie.
Kliknite fakturácie, formou faktúry kliknite na miesto > Nastavenie tlače v nastavení tlače označiť spotrebnej dane faktúry políčko = true a vyberte tlač adresa = skladu / spoločnosť adresa. Používateľ možnosť na adresu, ktorá sa vyžaduje na faktúra spotrebnej dane (vybratú adresu tlače bude tlačové spotrebné faktúry správy).

Adresa skladu budú vybral z na prvý riadok predajnej faktúry. V prípade, že existujú viaceré riadky faktúry s viacerými skladov, primárne skladu adresy sa vytlačia spotrebnej dane faktúry skladu, ktorý je vybratý v prvom riadku faktúry.

Ak používateľ adresa spoločnosti budú tlačové správy spoločnosti primárnu adresu.
Používateľa môžete vytlačiť správu po vysielania nákupnej návratky faktúry.
Kartu faktúry > faktúry tlačidlo denníky.
Kliknite na kartu Prehľad >> Náhľad / vytlačiť > faktúra výber spotrebnej dane.
Vytvorí zostavu faktúry spotrebná daň.

Stav

Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.

Poznámka: To je "Rýchlo publikovať" článok vytvorené priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácií obsiahnutých v sa poskytuje ako-v reakcii na naliehavé problémy. Rýchlosťou robiť materiály môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Prečítajte si Podmienky používania z iných dôvodov.