Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Súhrn

V tomto formáte funkcie GSTR -1 a GSTR-2 Return bol aktualizovaný podľa nového formátu, ktorý aktualizoval niektorý z GSP ClearTax.

Ako v novom formáte: Po odpisovaní CSV súborov:

GSTR-1

GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice

GSTR1 Advance Receipt Format

Kupón refundácie na GSTR 1

GSTR-2:

GSTR2 Upravte viaceré platby vopred za faktúru.

GSTR2 Advance payment format

Kupón refundácie GSTR2

Nasledujúce súbory sa uchovali a aktualizovali:

GSTR1

Faktúra GSTR1 a faktúra za dodávanie

Kreditná debetná poznámka gstr1

GSTR-2

Faktúra GSTR2 a faktúra za dodávanie

Kreditná debetná poznámka gstr2

Zmeny v novom formáte return:

Vrátenie GSTR-1:


Pridali sa ďalšie stĺpce: -

Predajná faktúra a faktúra za zásoby:

image.png

Debetná poznámka k predaju:

image.png

  Vracať GSTR-2:

Pridali sa ďalšie stĺpce: -

• Nákupná faktúra a faktúra za dodanie:

image.png

• Poznámka k nákupu kreditu a debetnej karty:


image.png Kroky na nastavenie

Tieto úlohy pripraví financie na vytváranie zostáv VO ANX-1:

  • Importovanie a nastavenie konfigurácie elektronickej správy (ER).

  • Priradenie konfigurácie vykazovania v nastavení daní

  • Poskytuje údaje zostavy na vytvorenie zostavy.

    • ANX-1

    • Generovanie súborov ANX-1 (10 CSV)

  • Poskytuje údaje zostavy na vytvorenie zostavy.

    • Register nákupu

    • Generovať excelový súbor registra nákupu.

Import konfigurácie dane.

  • Taxable Document.version.64

  • Taxable Document (India). verzie.64.117

  • Daň (India GST). verzie.64.117.222

      Konfigurácia pomocou SEZ/DE/Export objednávky.

  • Taxable Document (India). verzie.64.120

  • Daň (India GST). verzie.64.120.228

Príznaky

Importovanie a nastavenie konfigurácie elektronickej správy (ER).

Ak chcete pripraviť finančné údaje na vykazovanie služby GSTR Return, musíte importovať nasledujúce alebo vyššie verzie konfigurácií ER v poradí, v akom sú uvedené nižšie:

image.png image.png

Importujte najnovšie verzie týchto konfigurácií. Popis verzie zvyčajne obsahuje zmeny, ktoré boli zavedené vo verzii konfigurácie.

Poznámka: Po importovaní všetkých konfigurácií ER z predchádzajúcej tabuľky musí používateľ v nastavení daní urobiť priradenie konfigurácie zostavy.

 

image.png

Important columns added in New GSTR-1  

meno

Zostava 

Formát súboru

Názov stĺpca

Popis informácií  

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Diferenčná sadzba dane 

Ak je ponuka oprávnená na zdanenie pri nižšej % z existujúcej sadzby dane, vyberte položku "definovať%". Ak je normálna sadzba dane napríklad 12 % a diferenčná sadzba dane je 65 %, bežná sadzba dane by bola 7,8 %.

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Ak sa na zásoby vzťahuje časť 7 zákona IGST o IGST, z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť Áno. inak prázdne. Supply covered under Section 7

a) dva rôzne štáty.

b) dva rôzne územia Európskej únie; alebo

c) Štát a územie Európskej únie sa považujú za dodanie tovaru počas medzisúdnej obchodnej alebo obchodnej dohody.

d) Dodávky tovaru importované na území Indii, až kým prekrížia colné hranice Indii, budú v priebehu medziseného obchodu alebo obchodu považované za dodanie tovaru.

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Chcete požiadať o refundáciu?

Ak si chcete uplatniť nárok na refundáciu, vyberte možnosť Áno. V ostatných rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Nie.
Ak sa dodáva bez platby dane, v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Nie.

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Vrátenie mesiaca vypĺňania

Bude vyberať z rozsahu období definovaného v dialógovom okne zostavy GSTR.

GSTR-1

Sales Invoice and Bill of supply

CSV

Vrátenie vypĺňania štvrťroka  

Bude vyberať z rozsahu období definovaného v dialógovom okne zostavy GSTR.


GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Nevzťahuje sa na tak percento sadzby dane 

Ak je ponuka oprávnená na daň pri nižšej % z existujúcej sadzby dane, v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť "definovať%". else blank

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Ponuka, na ktorú sa vzťahuje U/s 7 IGST 

Ak sa adresa faktúry a miesto doručenia dodávky majú nachádzať na inom mieste, vrátane exportu /SEZ/DE,

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Mali by ste uplatniť nárok na refundáciu

Ak je typ platby GST WOPAY ako možnosť Nie, v iných nastaveniach vyberte možnosť Áno.

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Typ exportu

Zadajte jednu z nasledujúcich 4 hodnôt.

  • Export s platbou GST

  • Export bez platenia GST

  • SEZ

  • Považované za export

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Kód portu doručenia dodávky – export

Prepravný kód bude pochádzať z poštovej faktúry

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Číslo prepravných faktúr – export

Tok informácií o čísle prepravných faktúr z objednávky odoslaného dodacej faktúry

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Dátum a export prepravných faktúr

Tok informácií o čísle prepravných faktúr z objednávky odoslaného dodacej faktúry

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Vrátenie mesiaca vypĺňania

Mesiac, pre ktorý sa vygeneruje zostava transakcií.

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

CSV

Vrátenie vypĺňania štvrťroka

Bude vyberať z rozsahu období definovaného v dialógovom okne zostavy GSTR.

GSTR-1

Debetná poznámka k predaju

 

GSTN of e-commerce marketplace

GSTIN operátora elektronického obchodu od daňových informácií elektronického obchodu od predlhokov

Important columns added in New GSTR-2  

meno

Zostava

Formát súboru

Názov stĺpca

Popis informácií 

GSTR-2

Nákupná faktúra a faktúra za zásoby

CSV

Diferenčná % sadzby dane

 

Ak je ponuka oprávnená na daň pri nižšej % z existujúcej sadzby dane, v rozbaľovacom zozname vyberte možnosť "definovať%". inak prázdne. "Príslušné percento sadzby" v sadzbách nastavených pre súčasť Dane.

GSTR-2

Nákupná faktúra a faktúra za zásoby

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Ak sa adresa faktúry a miesto doručenia dodávky majú miesto na inom mieste vrátane exportu /SEZ/DE.

GSTR-2

Nákupná faktúra a faktúra za zásoby

CSV

Chcete požiadať o refundáciu?

Ak si chcete uplatniť nárok na refundáciu, vyberte možnosť Áno. V ostatných rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Nie.
Ak sa dodáva bez platby dane, v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Nie.

 

GSTR-2

Nákupná faktúra a faktúra za zásoby

CSV

Vrátenie mesiaca vypĺňania

Bude vyberať z rozsahu období definovaného v dialógovom okne zostavy GSTR.

GSTR-2

Nákupná faktúra a faktúra za zásoby

CSV

Vrátenie vypĺňania štvrťroka  

Bude vyberať z rozsahu období definovaného v dialógovom okne zostavy GSTR.

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Supply covered under Section 7 of IGST Act

Ak je v dokumente dane "Inter-state" áno, toto pole sa zobrazí ako Áno.

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Mali by ste uplatniť nárok na refundáciu

Ak si chcete uplatniť nárok na refundáciu, vyberte možnosť Áno. V ostatných rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Nie.
Ak sa dodáva bez platby dane, v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť Nie.

 

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Typ importu

Zadajte jednu z nasledujúcich 4 hodnôt.

  • Import s platbou GST

  • Import bez platby za GST

  • SEZ

  • Považované za export

 

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Kód portu na faktúre – import

Bill of entry code will come from Bill of entry 

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Bill of Entry number -Import

Bill of entry number information flow from Posted Bill of Entry

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Dátum záznamu – Import

Tok informácií o dátume zadávania zo uverejnenej faktúry za položku

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Bill of Entry Value -Import

Vyhodnotiteľná hodnota zobrazená vo formulári Faktúry za položku.

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Vrátenie mesiaca vypĺňania

Bude vyberať z rozsahu období definovaného v dialógovom okne zostavy GSTR.

GSTR-2

Nákup poznámky pod debetnou kartou

CSV

Vrátenie vypĺňania štvrťroka

Bude vyberať z rozsahu období definovaného v dialógovom okne zostava GSTR

Nastavenie

Proces generovania údajov v .CSV súbore.

(a) Nasadiť nižšie uvedené súbory z LCS.

Umiestnite všetky tieto súbory do jedného priečinka a nasaďte ich tak, ako je znázornené nižšie.

  • Funkcia GST vráti model 16.

  • GSTR-1 pre nový vrátenie 16.40

  • GSTR-1 pre starý návrat 16.31

  • GSTR-2 pre nový vrátenie 16.39

  • GSTR-2 pre starý návrat 16.35

image.png

 

b) Konfigurácia načítania zostavy v pracovných priestoroch

Cesta: Nastavenie > daň > nastavenie > načítania

Import konfiguračných súborov v uvedenom poradí.

image.png  

(c) Priradenie konfigurácie zostavy v nastavení daní

Cesta: Kliknite na položku Tax > Setup > Tax configuration > Tax setup > Configurations > Report configurations > Select report configuration

image.png

  1. Kliknite na položku > na kartu Konfigurácia zostavy.

  2. Označiť začiarkavacie políčko Vybrať.

  3. Vyberte hodnotu v poli Zostava poskytovateľa údajov.

  4. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Poznámka: V prípade, že používateľ nevyberie žiadnu zostavu v časti Správca zostavy ako zostava, nebude k dispozícii na vytvorenie zostavy v časti Zostavy dane z predaja.

 

(d) Generovať novú zostavu GSTR-1 a novú zostavu GSTR-2.

Zostava GSTR-1:

  • Prejdite na zostavy > DAŇ z predaja > exportu GER > GSTR CSV.

  • Definovať dátum od

  • Definovať dátum do

  • Výber registračného čísla GSTIN

  • Vyberte položku Konfigurácia "GSTR-1 pre nový vrátený".

  • Definujte názov súboru "GSTR-1 pre Nový vrátený" a uložte zostavu s názvom.   image.png

  • Kliknite na tlačidlo OK

   

CSV súbory pre GSTR-1 vytvorené nižšie: -

image.png

(e) GSTR-2 – vrátiť nový formát:

  • Prejdite na zostavy > DAŇ z predaja > údaje z India > exportu GER do formátu CSV GSTR

  • Definovať dátum od

  • Definovať dátum do

  • Výber registračného čísla GSTIN

  • Vyberte položku Konfigurácia "GSTR-2 pre nový vrátený".

  • Definujte názov súboru "GSTR-2 pre Nový vrátený" a uložte zostavu s názvom.  

     
    image.png

     

  • Kliknite na tlačidlo OK

  • CSV súbory pre GSTR-2 vytvorené nižšie: -

image.png
 

Ďalšie informácie

Telefonicky sa môžete obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics pomocou týchto prepojení na telefónne čísla konkrétnych krajín. Navštívte niektorú z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

V špeciálnych prípadoch sa môžu poplatky za hovory na podporu bežne zrušiť, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty určia, že váš problém sa vyrieši špecifickou aktualizáciou. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, ktoré nie sú oprávnené na konkrétnu aktualizáciu.

PoznámkaToto je článok publikovať FAST vytvorené priamo v rámci organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré sú tu uvedené, sú k dispozícii v reakcii na rozvíjajúce sa problémy. V dôsledku rýchlosti pri jeho sprístupnení môžu tieto materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v podmienkachpoužívania.

Facebook LinkedIn E-mail
PRIHLÁSIŤ SA NA ODBER INFORMAČNÝCH KANÁLOV RSS

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Ponuka funkcií Komunita

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Výhody predplatného služby Microsoft 365

Školenie k službe Microsoft 365

Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Centrum zjednodušenia ovládania

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Opýtať sa na lokalite Microsoft Community

Microsoft Tech Community

Insideri pre Windows

Insideri pre Microsoft 365

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×