Úvod
Poľské ministerstvo financií zaviedlo aktualizovanú verziu štruktúry JPK
pre faktúry – JPK_FA (2), ktoré budú platné od 1. júla 2019. V časti
aktualizovaná schéma JPK_FA (2) je uverejnená na webovej stránke ministerstva financií.
Prehľad
Verzia "2" schémy JPK_FA prináša tieto zmeny:
-
V časti "Hlavička" (Nagłówek) hodnota "kodSystemowy" atribút <KodFormularza> sa zmení na "JPK_FA (2)"; hodnota značky WariantFormularza sa zmení na "2" v uvedenom poradí.
-
Formát použitý na hodnotu nip predajcu a kupujúceho (polia P_4B, P_5B) má bola zmenená: dĺžka je dlhšia až 30 znakov, registrácia DPH mimo Poľska. Technické overenie P_4B, P_5B hodnoty súboru JPK_FA súladu s poľským nip číslo sa vynechá.
-
V poli Typ faktúr (RodzajFaktury) možnosť zadať typ "POZ" (zostávajúce) bola odstránené;
-
"Obdobie korigovaného obdobia" (OkresFaKorygowanej), obsahujúce informácie o období opravenej faktúry, sa stali voliteľnými;
-
Pole "P_12" (informácie v týkajúce sa sadzby dane) umožní nové hodnoty: "4", "oo" (reverse charge as part of domestic transactions), "np" (v prípade transakcií dodania tovaru a poskytovania služieb mimo krajiny).
Nastavenie
Rýchla oprava podporuje zmeny v zostave faktúr s DPH (faktúry SAF) alebo JPK_FA) zavedená verziou 2, ktorá musí byť platná od 1. júla 2019 a niektoré zmeny zlepšujú výkon zostavy.
Zmeny sú k dispozícii v nasledujúcich verziách systému Microsoft Dynamics 365 jedľa Financie a operácie:
|
Verzia |
Podrobnosti |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 7.3 |
Kb # 4504214 |
|
Dynamics 365 for Finance and Operations 10.0.3 (a neskôr) |
Zostava 10.0.106.0 alebo novšia |
Príprava systému Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations na zostava "JPK_FA" verzie 2 (od začiatku júla 2019) Je potrebné vykonať tieto kroky:
1. Nainštalujte balík rýchlych opráv (prepojenie na stiahnutie sa nachádza v časti Informácie o rýchlej oprave tohto v článku).
2. Importujte nasledujúce (alebo novšie) verzie konfigurácií ER:
|
Názov konfigurácie |
Typ konfigurácie |
Verzia |
|
Štandardný súbor auditu (SAF-T) |
Model |
32 |
|
Štandardné priradenie modelu súboru auditu |
Priradenie modelu |
32.74 |
|
SAF Poľsko |
Nadradený formát |
32.22 |
|
Faktúry s DPH (PL) |
Podriadený formát |
32.22.38
|
Pokyny na sťahovanie konfigurácií: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Dôležitá poznámka! Skontrolujte, či "Standard Audit File model mapping" je market as "Default for priradenie modelu".
3. hodnota poľa P_12 (podľa JPK_FA v.2) môže okrem sadzby dane a "zw" (reverse charge) nasledujúce hodnoty: "oo" (reverse charge as part of domestic transactions), "np" (v prípade transakcií dodania tovaru a poskytovania služieb mimo krajiny). Je to že spoločnosti v Poľsku definujú a používajú osobitné kódy výnimiek (daňové > Setup > Sales tax > Sales tax exempt codes) for nastavenie kódov dane z predaja s výnimkou pre skupiny dane z predaja (daňové > nepriame tax > Sales tax > Sales tax groups) to distinguish tax transakcie týmto kódom výnimky v zostave. Na účely správy, ktorú na definovanie, ktoré kódy výnimiek sa musia vykazovať s daným hodnoty značky P_12. Ak to chcete urobiť, vyberte formátFaktúry s DPH (PL) a otvorte položku Configurations > Application špecifické parametre > nastavenie na table Akcie. Pre najnovšie verzia konfigurácie vyberte "TaxFree_LOOKUP" na "Vyhľadávania" fast tab, prejdite na rýchlu kartu Podmienky a definujte podmienky pre Výsledky vyhľadávania:
|
Vyhľadávania Výsledok |
Oslobodené Kódy |
|
Np |
Vyberte tie kódy výnimiek, ktoré sa používajú na daňové transakcie týkajúce sa dodania tovaru a poskytovania služieb mimo krajiny. Ak existuje viac ako jeden takýto kód, musíte pridať toľko riadkov, koľko kódov výnimiek je používané pri transakciách dodania tovaru a poskytovania služieb mimo krajiny. |
|
zw |
Vyberte *Nie je prázdne*. Všetky ostatné transakcie s výnimkou, pri ktorých sa dôvod sa bude vykazovať ako obrátený poplatok ako súčasť domácich transakcií. Toto musí byť posledný riadok v zozname, skontrolujte ho v stĺpci Riadok. |
Pre Príklad:
Poznámka! Daňové transakcie označené ako "obrátenýpoplatok" sa nahlasujú ako "oo", nie je potrebné žiadne ďalšie nastavenie.
4. Keď sú definované výsledky vyhľadávania, zmeňtestav na dokončené, uložte a zavrite konfiguráciu.
Dôležitá poznámka! Venujte pozornosť tomu, že "Efektívne od" dátum verzií "Faktúry s DPH (PL)" Formát od 32.22.36 sa definuje ako "1. júl 2019", aby sa prispôsobili požiadavky účinnosti zmien v ňom od 1. 2019. To znamenalo, že systém naďalej používa predchádzajúcu verziu formát pred týmto dátumom a iba začína od tohto dátumu nová verzia použije systém.
Informácie o rýchlej oprave
Pokyn na stiahnutie konfigurácie elektronických zostáv zo služieb životného cyklu: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Ako získať súbory aktualizácií systému Microsoft Dynamics AX
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft pre verziu 7.3:
Požiadavky
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný jeden z nasledujúcich produktov:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Požiadavka na reštartovanie
Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu AOS (Application Object Server).
Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo máte iné otázky technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektorú z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partnerov
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa bežne účtujú za volania podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že konkrétny problém vyrieši konkrétna aktualizácia. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré nespĺňajú podmienky na konkrétnu konkrétnu aktualizáciu.
