Úvod
4. júla 2019 zákon o dani z tovarov a služieb, záväzný od septembra 1, 2019 predstavuje povinnosť ohlásiť v elektronickom dokumente, ktorý sa skladá z Jednolity Plik Kontrolny vyhlásenie o DPH s registrami (JPK_V7M), tu sú ďalšie "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finance podporuje formát JPK_VDEK. Pozrite si Podrobnosti o Úvodné vydanie funkcie v KB4540232.
Tento článok sa venuje implementácii zmien v počiatočnom riešení na prispôsobenie sa nedávnym zmenám vo formáte poskytnite väčšia použiteľnosť a flexibilita pri nastavovaní hlavných údajov na účely daňového spravodajstva.
Prehľad
Zmeny popísané v tomto článku sú podporované v nasledujúcich alebo novších verziách Financie
|
Dynamics 365 Finančná verzia |
Číslo zostavy |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importovanie a Použite tieto verzie elektronických zostáv konfigurácie, ktoré poskytujú zmeny popísané v tomto článku:
|
Názov konfigurácie ER |
Zadajte |
Verzia |
|
Štandardný súbor auditu (SAF-T) |
Modelu |
68 |
|
Štandardný súbor auditu Priradenie modelu |
Priradenie modelu |
68.155 |
|
JPK_VDEK formát XML PL |
Format (export) |
68.135 |
Importujte najnovšie verzie týchto konfigurácií. VerziaPopis zvyčajne obsahuje číslo článku Microsoft Knowledge Base (KB), ktorý vysvetľuje zmeny, ktoré boli zavedené v konfiguračnej verzii.
Poznámka: po všetkých konfiguráciách er Predchádzajúca tabuľka sa importuje, nastavte predvolenú možnosť priradenia modelu možnosť Áno pre konfiguráciumodelu štandardného auditu súboru.
Ďalšie informácie informácie o preberaní konfigurácií ER zo služby Microsoft Dynamics Životný cyklus služby (LCS), pozrite si témustiahnutie Konfigurácie elektronického nahlasovania zo služieb životného cyklu.
Popis zmeny
Táto časť článku popisuje Podrobnosti o zmenách, ktoré táto rýchla oprava zaviedla na JPK_VDEK vykonávanie.
Daň z predaja tovaru skupina "a" daň z predaja sa pridajú poskytovateľovi údajov
Daň z predaja tovaru do údajov sa pridajú polia skupina "and" daň z predaja " poskytovateľ zostavy pre žurnál predaja a nákupu. Umožňuje to používanie Tieto polia navyše na nastavenie značiek na úrovni formátu ER a ako výsledok výrazne rozširuje flexibilitu nastavenia konkrétnych aplikácií parametre formátu. Vyhľadanie podrobností o konkrétnych zmenách v aplikácii špecifický parameter nižšie.
Zmeny v nastavenie parametrov špecifické pre aplikáciu
ProceduralMarkings
"ProceduralMarkings" Nastavenie vyhľadávacích podmienok je rozšírené a obsahuje nasledovné stĺpce:
· Kód dane z predaja
· Skupina daň z predaja
· ID konta zákazníka
· Skupina zákazník
S týmto rozšírením môžete Zadajte odlišné podmienky pre rôzne výsledky vyhľadávania. V rámci jedného radu podmienky nastavenia a použité v systéme v zdrojovej daňovej transakcii pomocou funkcie "AND" operátor. Ak máte v niektorých prípadoch potrebné podmienky nastavenia, ktoré je potrebné použiť prostredníctvom "Alebo" operátor, musíte zadať podmienky v samostatných riadkoch. Akonáhle sa daň transakcia zo sledovaného obdobia spĺňa prvú podmienku v zozname, súvisiaca značka z výsledkov vyhľadávania sa zobrazí v súvisiacom dokumente.
Zvážte napríklad nastavenie znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky:
Podľa tohto nastavenia systém bude analyzovať daňové transakcie a v prípade, že bola zaúčtovaná daňová transakcia s "VATZW" kód DPH a vzťahuje sa na faktúru so zákazníckym kontom "de-011", dokument vzťahujúci sa na túto daňovú transakciu sa nahlási s výrazom TP (existujúce prepojenia medzi kupujúci a dodávateľ tovarov alebo služieb uvedených v čl. 32 odsek 2 bod 1 aktu) značky.
Nastavenie podmienok pre <P_65> a <P_67> prvok deklarácie časť zostavy bol presunutý z vyhľadávania "ProceduralMarkings" pole na konkrétne samostatné "DeclarationMarkers" Vyhľadávacie pole (Pozrite si časť nižšie v tomto článku).
Nastavenie podmienok pre <ZakupVAT_Marza> prvok <ZakupWiersz> časti zostavy bol presunutý z "ProceduralMarkings" Vyhľadávacie pole na konkrétne samostatnéZakupVAT_Marzavyhľadávacie pole ZakupVAT_Marza (Pozrite si časť nižšie v tomto článku).
Ďalšie informácie nájdete konkrétne v téme Značka "MPP" (rozdelenie platby) v časti Podrobnosti o implementácii v článku vedomostnej databázy KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"ServiceDeliveryIndication" Nastavenie vyhľadávacích podmienok je rozšírené a obsahuje nasledovné stĺpce:
· Kód dane z predaja
· Skupina daň z predaja tovaru
· ID konta zákazníka
· Skupina zákazník
S týmto rozšírením môžete Zadajte odlišné podmienky pre rôzne výsledky vyhľadávania. V rámci jedného radu podmienky nastavenia a použité v systéme v zdrojovej daňovej transakcii pomocou funkcie "AND" operátor. Ak máte v niektorých prípadoch potrebné podmienky nastavenia, ktoré je potrebné použiť prostredníctvom "Alebo" operátor, musíte zadať podmienky v samostatných riadkoch. Akonáhle sa daň transakcia zo sledovaného obdobia spĺňa prvú podmienku v zozname, súvisiaca značka z výsledkov vyhľadávania sa zobrazí v súvisiacom dokumente.
Pre Zoberme si príklad nastavenia znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky:
Podľa tohto nastavenia systém bude analyzovať daňové transakcie a ak bola zaúčtovaná daňová transakcia s názvom S8 kód DPH a vzťahuje sa na faktúru so zákazníckym kontom "de-012", dokument vzťahujúci sa na túto daňovú transakciu sa bude zaznamenávať s "GTU_09" (dodanie liekov a zdravotnícke pomôcky – lieky, potraviny na osobitnú výživu použitia a zdravotnícke pomôcky, na ktoré sa vzťahuje notifikačná povinnosť uvedená v ClipArt. 37av § 1 zákona zo 6. septembra 2001 – farmaceutický zákon (Vestník zákonov z 2019, položka 499, v znení neskorších predpisovznačky.
ImportTransaction
"ImportTransaction" Nastavenie vyhľadávacích podmienok je rozšírené a obsahuje nasledovné stĺpce:
· Kód dane z predaja
· Skupina daň z predaja
· ID konta dodávateľa
· Skupina dodávateľov
S týmto rozšírením môžete Zadajte odlišné podmienky pre rôzne výsledky vyhľadávania. V rámci jedného radu podmienky nastavenia a použité v systéme v zdrojovej daňovej transakcii pomocou funkcie "AND" operátor. Ak máte v niektorých prípadoch potrebné podmienky nastavenia, ktoré je potrebné použiť prostredníctvom "Alebo" operátor, musíte zadať podmienky v samostatných riadkoch. Akonáhle sa daň transakcia zo sledovaného obdobia spĺňa prvú podmienku v zozname, súvisiaca značka z výsledkov vyhľadávania sa zobrazí v súvisiacom dokumente.
Pre Zoberme si príklad nastavenia znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky:
Podľa tohto nastavenia systém bude analyzovať daňové transakcie a ak bola zaúčtovaná daňová transakcia s "Z23_27" kód DPH a ľubovoľná skupina dane z predaja a vzťahuje sa na faktúru s ktorýmkoľvek kontom dodávateľa a zo žiadnej skupiny dodávateľov sa dokument týka k tejto daňovej transakcii sa nahlási "IMP" (označenie týkajúce sa dane na vstupe z dovozu tovar vrátane dovozu tovaru zdaňovaného v súlade s čl. 33a DPH Actznačky.
ZakupVAT_Marza
Nové "ZakupVAT_Marza" na nastavenie rôznych podmienok založených na sledovaní sa zaviedol pole vyhľadať množina kritérií:
· Kód dane z predaja
· Skupina daň z predaja tovaru
Pomocou Toto vyhľadávacie pole môžete zadať rôzne podmienky na zhromažďovanie súm, ktoré sa majú hlásené v "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" prvok zostavy. Systém zhromaždí čiastku brutto daňovými transakciami ktoré vyhovujú zadaným kritériám. V rámci jedného riadkovania podmienok nastavenia a používa systém v zdrojovej daňovej transakcii pomocou operátora AND. Ak pre Niektoré prípady vyžadujú podmienky nastavenia, ktoré sa musia použiť prostredníctvom operátora OR, musíte zadať podmienky v samostatných riadkoch. Akonáhle je daňová transakcia zo sledovaného obdobia spĺňa prvú podmienku v zozname, súvisiacu brutto čiastka sa zhromaždí na vytváranie hlásení v časti "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"prvok zostavy v súvislosti s dokument.
DeclarationMarkers
Nové "DeclarationMarkers" pole vyhľadať sa zavedie na podmienky nastavenia pre nasledujúci prvok Deklarácia časť zostavy:
|
meno |
Označenie en-US |
Označenie PL |
Popis en-US |
Popis pl |
|
P_65 |
Aktivity uvedené v čl. 122 |
Czynności o których mowa w čl. 122 ustawy |
Daňový poplatník vykonal aktivity uvedené v článku. 122 DPH Konať. Oslobodenie od dane pri dodávke, dovoze a nákupe investičného zlata. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w ClipArt. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX ručenie reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Daňový poplatník využíva zníženie daňovej zodpovednosti uvedené v čl. 108d zákona o DPH |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ClipArt. 108d ustawy |
|
Inne |
Iných |
|
|
|
Podmienky pre tieto výsledky je možné nastaviť v nasledujúcich stĺpcoch:
· Kód dane z predaja
· Skupina daň z predaja tovaru
· Skupina daň z predaja
· ID konta zákazníka
· Skupina zákazník
· ID konta dodávateľa
· Skupina dodávateľov
S Toto vyhľadávacie pole vám umožňuje určiť rôzne podmienky ovplyvňujúce <P_65> a <P_67> prvky deklarácie.
Pre Zoberme si príklad nastavenia znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky:
Podľa tohto nastavenia systém bude analyzovať daňové transakcie a v prípade, že bola zaúčtovaná daňová transakcia s "S23" kód DPH a skupina daň z predaja "S23" a súvisí s faktúrou so zákazníckym kontom "DE-014" <P_65> (platiteľ dane vykonal aktivity uvedené v článku. 122 zákona o DPH v danom období: 1 – áno) sa označí.
SalesDocumentTypes
Vyhľadávanie "SalesDocumentTypes" Nastavenie podmienok je rozšírené a obsahuje nasledovné stĺpce:
-
Kód dane z predaja
-
Daň z predaja tovaru skupiny
-
Skupina daň z predaja
-
Zákaznícke konto ID
-
Skupina zákazník
S Toto rozšírenie môžete určiť rôzne podmienky pre rôzne vyhľadávanie Výsledky. V rámci jedného riadkovania podmienok nastavenia a použitého systémom na zdroji Daňová transakcia s použitím operátora AND. Ak sa v niektorých prípadoch vyžaduje nastavenie podmienky, ktoré sa musia použiť prostredníctvom operátora OR, musíte zadať podmienky. v samostatných riadkoch. Akonáhle daňová transakcia z obdobia nahlasovania spĺňa Prvá podmienka v zozname, súvisiaca značka z výsledkov vyhľadávania bude uvedené v súvisiacom dokumente.
Pre Zoberme si príklad nastavenia znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky:
Podľa tohto nastavenia systém bude analyzovať daňové transakcie a ak bola zaúčtovaná daňová transakcia s ktorýmkoľvek kód DPH a ľubovoľná skupina dane z predaja a každá daň z predaja tovaru skupina a vzťahuje sa na faktúru so zákazníckym kontom "de-015", súvisiace dokument sa nahlási s hodnotou "WEW" (interný dokument) v <TypDokumentu> prvok.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" Nastavenie vyhľadávacích podmienok je rozšírené a obsahuje nasledovné stĺpce:
-
Predaja kód DPH
-
Položku skupina daň z predaja
-
Predaja Daňová skupina
-
Dodávateľ ID konta
-
Dodávateľ skupiny
S Toto rozšírenie môžete určiť rôzne podmienky pre rôzne vyhľadávanie Výsledky. V rámci jedného riadkovania podmienok nastavenia a použitého systémom na zdroji Daňová transakcia s použitím operátora AND. Ak sa v niektorých prípadoch vyžaduje nastavenie podmienky, ktoré sa musia použiť prostredníctvom operátora OR, musíte zadať podmienky. v samostatných riadkoch. Akonáhle daňová transakcia z obdobia nahlasovania spĺňa Prvá podmienka v zozname, súvisiaca značka z výsledkov vyhľadávania bude uvedené v súvisiacom dokumente.
Pre Zoberme si príklad nastavenia znázornené na nasledujúcej snímke obrazovky:
Podľa tohto nastavenia systém bude analyzovať daňové transakcie a ak bola zaúčtovaná daňová transakcia s ktorýmkoľvek kód DPH a ľubovoľná skupina dane z predaja a predaj v položke "Z23D50" Daňová skupina a vzťahuje sa na faktúru s ktorýmkoľvek kontom a skupinou dodávateľa, súvisiaci dokument sa nahlási s hodnotou "VAT_RR" (faktúra s DPH RR uvedená v čl. 116 Zákon o DPH) v <DokumentZakupu> prvok.
Prvok deklarácie "P_66"
Pole P_66 Prehlásenie časť zostavy v novej verzii formátu je ovplyvnená značka "SprzedazWiersz/TT_D" dodatočne k "SprzedazWiersz/TT_WNT" značku, ako to bolo pôvodne.
Niektoré ďalšie opravy v rôznych prvky zostavy
Nahlasovanie P_27, P_10, P_42 a K_42 prvky sa stanovia podľa očakávaných výsledkov chyba nahlásená #423563.
Priestory názvov v zostave
Priestory názvov v poli Zostava je v súlade s najnovšími publikovanými (v marci 6; 2020) schéme.
Overenie verzus XSD schéma sa úspešne dokončila.
Ďalšie informácie
Môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre konkrétne telefónne čísla krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektoré z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partnerov
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníkov
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak profesionálna technická podpora pre Microsoft Dynamics a príbuzné produkty zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Náklady na bežnú podporu sa vzťahujú na všetky ďalšie otázky a problémy, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.
Poznámka: Toto je článok rýchleho PUBLIKOVANia, ktorý bol vytvorený priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré obsahuje, sú uvedené v téme je k dispozícii ako odpoveď na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti, ktorá je k dispozícii, môžu materiály zahŕňať typografické chyby a môžu byť v ľubovoľnom čase revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v téme podmienky používania .
