Úvod
4. júla 2019 zákon o dani z tovarov a služieb, záväzný od septembra 1, 2019 zavádza povinnosť ohlásiť v elektronickom dokumente, ktorý sa skladá z Jednolity plik KONTROLNY DPH s registrami (JPK_V7M), tu sú ďalej "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Financie podporujú formát JPK_VDEK. Pozrite si Podrobnosti o pôvodnej funkcii vydanie v KB4540232 a doplnené balenie I pre JPK_VDEK v KB 4552887.
Tomto článok sa venuje implementácii zmien v riešení JPK_VDEK prispôsobenie nedávnych zmien vo formáte (uverejnenom v máji 8; 2020), podpora Nahlasovanie faktúr za oneskorených zákazníkov v prípade, že "potermíne dlh DPH"poľská miestna funkcia sa používa a poskytuje väčšiu použiteľnosť a flexibilita pri nastavovaní kmeňových údajov na účely daňového spravodajstva.
Prehľad
Popísané zmeny v tomto článku sú podporované v nasledujúcich alebo novších verziách financií:
|
Dynamics 365 Finance version |
Číslo zostavy |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Importovanie a používanie poľa Tieto verzie elektronických zostáv konfigurácie, ktoré poskytujú zmeny popísané v tomto článku:
|
Názov konfigurácie ER |
Zadajte |
Verzia |
|
Štandardný súbor auditu (SAF-T) |
Modelu |
72 |
|
Štandardné priradenie modelového súboru auditu |
Priradenie modelu |
72.170 |
|
JPK_VDEK formát XML (PL) |
Format (export) |
72.150 |
Import najnovších verzie týchto konfigurácií. Popis verzie zvyčajne obsahuje číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base (KB), ktorý vysvetľuje zmeny ktoré boli zavedené v konfiguračnej verzii.
Poznámka: po vykonaní všetkých konfigurácií er Predchádzajúca tabuľka sa importuje, nastavte predvolenú možnosť priradenia modelu na možnosť Áno pre konfiguráciumodelu štandardného auditu súboru.
Ďalšie informácie informácie o preberaní konfigurácií ER zo životného cyklu spoločnosti Microsoft Dynamics Služby (LCS) nájdete v témestiahnutie Konfigurácie elektronického nahlasovania zo služieb životného cyklu.
Importovanie a používanie najnovšej verzie balíka na nastavenie elektronického odosielania správ z knižnice zdieľaných aktív portálu LCS : pl JPK_VDEK EM Setup v. 2 KB4550662. zip.
Táto verzia obsahuje nasledovné zmeny v nastavení elektronických správ (EM):
-
Ďalšie popisy polí sa rozšíria na podporu reťazca 255.
-
P_68 a P_69 v zozname prídavných polí sa vylúčia ďalšie polia (ich hodnoty bude automaticky vyplnené po termíne oneskoreniaje použitá poľská miestna funkcia na dlh DPH).
Popis zmeny
Táto časť článku popisuje Podrobnosti o zmenách, ktoré zaviedla Táto rýchla oprava JPK_VDEK vykonávanie.
Schéma XSD (JPK_V7M) publikovaná v máji 8, 2020
8. mája 2020 ministerstvo Financie z Poľska publikovaných nových verzia pre ' JPK_V7M ' Schéma XSD.
Táto verzia XSD je podporovaná v aktuálnej rýchlej oprave.
Zmeny v nastavení parametrov špecifických pre aplikáciu
Nová verzia elektronického nahlasovania voformáte JPK_VDEK XML (EN) Formát (ER) obsahuje zmeny v štruktúre, ktoré obmedzujú možnosť Importujte parametre špecifické pre aplikáciu z predchádzajúcej verzie formátu.
Popis zmien podľa vyhľadávacích polí:
|
Vyhľadávací názov v predchádzajúcej 68,135 verzia |
Popis poľa Zmena vo verzii 72,150 |
|
ImportSelector |
Žiadna zmena |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' a značkyMR_UZsa premiestnia na nové samostatnéSprzedazVAT_MarzaSelector Vyhľadávacie pole. |
|
ServiceDeliverySelector |
Žiadna zmena |
|
DeclarationMarkersSelector |
Žiadna zmena |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Žiadna zmena |
|
SalesDocumentTypesSelector |
nie Zmena |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
nie Zmena |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Vylúčené |
Nahlasovanie faktúr za oneskorených zákazníkov
Počnúc verzia 72,150 zo súboru "JPK_VDEK XML Format (pl)" podporujenahlasovanie faktúr za oneskorených zákazníkov v prípade, že "potermínepoužije sa miestna poľská funkcia dlh DPH.
Obchodné požiadavky
-
<P_68> prvok časť deklarácie musí byť zoradená (ak sa použije postup spoločnosti) Výška zdaniteľného základu pre faktúry za oneskorené v hlásení obdobie (transakcie účtované na odpočítanie DPH za nevyplnené faktúry počas obdobia 150 dní po dátume splatnosti platby)
-
<P_69> prvok časť deklarácie musí byť zoradená (ak sa použije postup spoločnosti) čiastka DPH za oneskorené faktúry v sledovanom období (transakcie účtované na odpočítanie DPH za nevyplnené faktúry počas obdobia 150 dní po dátume splatnosti platby)
-
Ak je postup Spoločnosť použije "oneskorené" faktúry v období, v ktorom sa má zaplatiť dátum (150 dní), táto transakcia musí byť oznámená s dokumentom "WEW" Zadajte vrátane informácií o zákazníkovi z pôvodnej faktúry a čiastka s záporným znamienkom "-".
-
Ak sa použije postup spoločnosť, "uhradiť potermíne" faktúry za obdobie, v ktorom bolo oneskorené faktúry boli uhradiť, transakcia musí byť zaznamenaná s dokumentom "WEW" Zadajte všetky informácie o zákazníkovi z pôvodnej faktúry a čiastky. s pozitívnym znakom +.
-
Ak je"po termíne" a "zaplatiť za meškanie" transakcie sú v tom istom období vykazovania: je dovolené nahlásiť (v prípade, že spoločnosť použije procedúru) alebo nie nahlásiť (spolu) v predaji register. <P_68> a <P_69> prvky deklarácie časť sa v tomto prípade neuvádza.
Podporované scenáre podnikového používateľa v financiách
Scenár oneskorenej zákazníckej faktúry je scenár, počas ktorého faktúra vydaný zákazníkovi môže prejsť tromi etapami:
-
Faktúra sa vydá Zákazník: zaúčtuje sa daňová transakcia. faktúra je zahrnutá do JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz ako zvyčajne v závislosti od nastavenia dane a nastavenia značiek.
-
Ak faktúra nie je uhradiť za 150 dní po dátume splatnosti platby, Spoločnosť môže použiť oneskorenéperiodická úloha DPH dlhu(pohľadávky > periodické úlohy > DPH za oneskorený dlh). Daňové transakcie, ktoré sú výsledkom tejto úlohy, budú odráža sa v JPK_VDEK správe s: -všetky informácieinformácie o zákazníkovi Pôvodná faktúra (uverejnená v kroku 1), -sumy zaznamenané v rovnakej K_ * prvky ako v pôvodnej faktúre, ale s záporné znamienko, -rovnaké značky sa použijú ako v pôvodnej faktúre, -<TypDokumentu> prvok sa označí ako "WEW" (vnútorná dokument), -Použije sa <KorektaPodstawyOpodt> Marker. Okrem toho čiastky (základná čiastka a čiastka dane) z tejto faktúry (interné dokument) sa zahrnie a oznámi v P_68 a P_69 prvky časti deklarácie, ktorá je súčasťou zostavy.
-
Ak ide o faktúru uverejnenú v kroku 1 a nie uhradiť za 150 dní po uplynutí dátum dokončenia platby, ktorý spoločnosť uplatnila po termíne splatnosti postup DPH dlhu (krok 2) a faktúra bola za ňu splatná, spoločnosť musí znova použiť dlh "splatná DPH" Periodická úloha v období, kedy bola faktúra uhradiť. Daňové transakcie Výsledná úloha sa odrazí v JPK_VDEK zostave s: -všetky informácieinformácie o zákazníkovi Pôvodná faktúra (uverejnená v kroku 1), -sumy hlásené v rovnakých K_ * prvkoch ako v pôvodnej faktúre s pozitívnym Prihláste -rovnaké značky sa použijú ako v pôvodnej faktúre, -<TypDokumentu> prvok sa označí ako "WEW" (vnútorná dokument), -Použije sa <KorektaPodstawyOpodt> Marker.Čiastky (základná čiastka a čiastka dane) z tejto faktúry (interný dokument) sa nezahrnie a uvedené v P_68 a P_69 časti deklarácie časti zostavu.
(!) Ak sa v tom istom nahlásení uskutočnil krok 2 a krok 3 obdobie, P_68 a P_69 časti deklarácie časti správa nebude ovplyvnená.
Ďalšie informácie
Môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre konkrétne telefónne čísla krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektoré z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partnerov
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníkov
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak profesionálna technická podpora pre Microsoft Dynamics a príbuzné produkty zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Náklady na bežnú podporu sa vzťahujú na všetky ďalšie otázky a problémy, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.
Poznámka Toto je článok rýchleho PUBLIKOVANia, ktorý bol vytvorený priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré obsahuje, sú uvedené v téme je k dispozícii ako odpoveď na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti, ktorá je k dispozícii, môžu materiály zahŕňať typografické chyby a môžu byť v ľubovoľnom čase revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v téme podmienky používania.
