Úvod
4. júla 2019 zákon o dani z tovarov a služieb, ktorý je záväzný od septembra 1, 2019, uvádza povinnosť nahlásiť v elektronickom dokumente, ktorý pozostáva zo štandardného colného vyhlásenia o kontrole DPH s registrami (JPK_V7M). Požadovaný nový elektronický dokument obsahuje záznamy DPH (množina informácií o nákupoch a predajoch, ktoré sú výsledkom záznamov o DPH podnikateľov za dané obdobie), ako aj deklarácie DPH (DPH – 7 a DPH – 7K deklarácia). Povinnosť sa uplatňuje na obdobie, za ktoré sa podáva správa, počnúc 1. október 2020. Od tohto dátumu sa od daňovníkov, ktorí riešia DPH mesačne, bude požadovať, aby odoslali JPK_V7M do termínu vhodného na odoslanie vyhlásenia, t. j. 25. deň mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia DPH.
Prehľad
Tomto článok vysvetľuje, ako nastaviť a pracovať s Dynamics 365 financie na zostavu JPK_V7M (tu a ďalej len "JPK_VDEK").
Zostava je podporovaná v nasledujúcich alebo novších verziách financií:
Dynamics 365 Finančná verzia |
Číslo zostavy |
10.0.10 |
10.0.403 |
10.0.9 |
10.0.383.22 |
10.0.8 |
10.0.319.20018 |
Riešeniena podporu JPK_VDEK nahlasovania je založené na elektronickom funkcie správ . Táto funkcia poskytuje flexibilný prístup na nastavenie a podporu procesov nahlasovania.
Tomto článok obsahuje nasledujúce časti:
-
Nastavenie Financie na správu JPK_VDEK
-
JPK_VDEK hlásenia
Nastavenie
Tieto úlohy pripraví financie na vytváranie spravodajských JPK_VDEK:
-
Importovať a nastavenie konfigurácie elektronického nahlasovania (ER).
-
Nastavenie parametre špecifické pre aplikáciu.
-
Importovať balík údajových entít, ktorý obsahuje preddefinované nastavenie elektronických správ.
-
Nastavenie parametre hlavnej knihy.
-
Parametre spustiteľného súboru pre elektronické správy.
-
Nastavenie roly zabezpečenia elektronického spracovania správ.
-
Nastavenie kód balíka Office na spracovanie elektronických správ.
Import a nastavenie Konfigurácie elektronických zostáv (ER)
Príprava finančných prostriedkov na JPK_VDEK nahlasovanie, musíte importovať tieto alebo vyššie verzie ER konfigurácie
Názov konfigurácie ER |
Zadajte |
Verzia |
Štandardný súbor auditu (SAF-T) |
Modelu |
59 |
Štandardný súbor auditu Priradenie modelu |
Priradenie modelu |
59.141 |
JPK_VDEK formát XML (PL) |
Format (export) |
59.117 |
Import najnovších verzie týchto konfigurácií. Popis verzie zvyčajne obsahuje číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base (KB), ktorý vysvetľuje zmeny ktoré boli zavedené v konfiguračnej verzii.
Poznámka: po všetkých konfiguráciách er Predchádzajúca tabuľka sa importuje, nastavte predvolenú možnosť priradenia modelu možnosť Áno pre konfiguráciumodelu štandardného auditu súboru.
Ďalšie informácie informácie o preberaní konfigurácií ER zo životného cyklu spoločnosti Microsoft Dynamics Služby (LCS) nájdete v téme stiahnutie Konfigurácie elektronického nahlasovania zo služieb životného cyklu.
Nastavenie parametre špecifické pre aplikáciu
K dispozícii sú niektoré prvky v JPK_VDEK hodnôt zostáv, ktoré možno definovať pre vytváranie zostáv účely v závislosti od údajov o daňových transakciách. Transakčná akcia údaje musia postačovať na definovanie hodnôt týchto prvkov. Nastavenie dane z predaja kódy, skupiny dane z predaja a skupiny dane z predaja položiek natoľko, aby odlíšili dane transakcie pre všetky parametre (prvky) zavedené v JPK_VDEK. Formát JPK_VDEK formát XML (pl) obsahuje parametre špecifické pre aplikáciu na definovanie hodnoty týchto prvkov v zostave.
-
Vyberte položku štandardný súbor auditu (SAF-T) > JPK_VDEK XML Format (pl) v Elektronický pracovný priestor na vytváranie zostáv a kliknite na položku konfigurácie > špecifické parametre aplikácie > Nastavenie na table akcie.
-
Na na ľavej strane stránky vyberte verziu formátu, pre ktorú chcete nastavenie špecifických parametrov aplikácie..
-
Za podmienok FastTab definovať, ktoré kódy dane sa musia zhodovať s ktorým "Lookup výsledok"(súvisiaca hodnota v JPK_VDEKnej zostave).
Dodanie tovarov a služieb typy (GTU_ * *)
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
ServiceDeliveryIndication |
Doručenie a poskytovanie služby |
Dostawy i świadczenia usług |
Označenie týkajúce sa doručenie a poskytovanie služieb |
Oznaczenie dotyczące dostawy świadczenia usług |
Toto vyhľadávacie pole definuje ktoré kódy dane z predaja z údajovej základne aktuálnej spoločnosti budú mať za následok označenie "1" zodpovedajúceho prvku zo zoznamu označení týkajúcich sa dodávka tovarov a služieb v rámci <SprzedazWiersz> značku. Niekoľko označení môže byť označený pre rovnaký výstupný záznam DPH. To znamená, že ak spoločnosť musí Nahlásenie rôznych označení sa musia použiť samostatné kódy dane z predaja.
Výsledky vyhľadávania (označenia) pre "ServiceDeliveryIndication":
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
GTU_01 |
Ponuka alkoholických nápojov |
Dostawa napojów alkoholowych |
Ponuka alkoholických nápojov -etylalkohol, pivo, víno, fermentované nápoje a polotovary ako definované v ustanoveniach o spotrebnej dani |
Dostawa napojów alkoholowych -alkoholu etylowego, piwa, Wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
Tovary uvedené v čl. 103 položka 5AA |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 ust. 5aa |
Dodanie tovaru uvedeného v umení. 103 položka 5AA aktu |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 ust. 5aa ustawy |
GTU_03 |
Dodávka vykurovacieho oleja |
Dostawa tłuszczowych oleju opałowego |
Dodávka vykurovacieho oleja v rámci význam ustanovení týkajúcich sa spotrebnej dane a mazacieho oleja, iných olejov s kódmi KN od 2710 19 71 do 2710 19 99, okrem produktov s kódom KN 2710 19 85 (biele oleje, tekutý parafín) a plastové tuky spadajúce do kód KN 2710 19 99, mazacie oleje s kódom KN 2710 20 90, mazanie prípravky záhlavia KN 3403 s výnimkou plastových mazív tohto záhlavia |
Dostawa tłuszczowych oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach KN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie KN 2710 19 85 (oleje Białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu KN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie KN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją KN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
Dodávka tabakových výrobkov |
Dostawa wyrobów tytoniowych |
Dodávka tabakových výrobkov, sušený tabak, kvapalina pre elektronické cigarety a inovatívne produkty v zmysle ustanovení týkajúcich sa spotrebnej dane |
Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu to papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_05 |
Dodávka odpadu |
Dostawa odpadów |
Dodávka odpadu tie, ktoré sú uvedené v bode 79-91 prílohy 15 k aktu |
Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy |
GTU_06 |
Dodávka elektronických zariadení |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Dodávka elektronických zariadení ako aj ich časti a materiály, ktoré sú určené výhradne v bode 7-9, 59-63, 65, 66, 69 a 94-96 prílohy 15 k aktu |
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy |
GTU_07 |
Dodávka vozidiel |
Dostawa pojazdów |
Dodávka vozidiel a automobilov časti s kódmi iba KN 8701-8708 a KN 8708 10 |
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie KN 8701-8708 oraz KN 8708 10 |
GTU_08 |
Dodanie vzácnych a základné kovy |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
Dodanie vzácnych a základné kovy – len tie, ktoré sú uvedené v bode 1-3 prílohy 12 k aktu a v položka 12-25, 33-40, 45, 46, 56 a 78 prílohy 15 k aktu |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika NR 12 ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy |
GTU_09 |
Dodávka liekov a zdravotnícke zariadenia |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych |
Dodávka liekov a zdravotnícke pomôcky – lieky, potraviny na osobitnú výživu použitia a zdravotnícke pomôcky, na ktoré sa vzťahuje notifikačná povinnosť uvedená v ClipArt. 37av § 1 zákona zo 6. septembra 2001 – farmaceutický zákon (Vestník zákonov z 2019, položka 499, v znení neskorších predpisov) |
Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w čl. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (DZ. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
Dodávka budov |
Dostawa budynków |
Dodávka budov, štruktúry a pozemky |
Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 |
Poskytovanie služieb – plyn emisií |
Świadczenie usług w-gazów cieplarnianych |
Poskytovanie služieb na rozsah prenosu emisných kvót skleníkových plynov uvedených v Akt z 12. júna 2015 o systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (Vestník zákonov z 2018, položka 1201 a 2538 a 2019 položiek 730, 1501 a 1532) |
Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie Handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
Poskytnutie nehmotných služby |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
Poskytnutie nehmotných služby – exkluzívne: konzultačné, účtovné, právne, manažérske, školiace, marketing, ústredie, reklama, prieskum trhu a verejnej mienky v oblasti odborná práca v oblasti vedeckého výskumu a vývoja |
Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firma centralnych (ústredia), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie ktorá redakčným naukowych i PRAC rozwojowych |
GTU_13 |
Dopravné služby a Správa ukladacieho priestoru |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
Poskytovanie dopravy služby a Správa ukladacieho priestoru – sekcia H PKWiU 2015 symbol ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie usług transportowych i Gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49,4; ex 52,1 |
Inne |
Iných |
|
|
|
Poznámka : je dôležité pridať "inne" (iné), ktoré musia zhromažďovať údaje "Ostatné prípady "ako posledné v zozname. Na karteHodnota čiary musí byť Posledná v tabuľke. Definícia * nie je prázdna * v stĺpci daňový kód pre vyhľadávanie "inne" výsledok.
(!) Kliknite na tlačidloUložiť, keď dokončíte vyhľadávacie pole nastavenie pre ServiceDeliveryIndication a prejdete na položku nastaviť ďalšie vyhľadávacie pole.
Upozorňujeme , že v rámci budúcej aktualizácie #419521 "PL-JPK_VDEK doplnené balenie I" plánuje sa zvážiť potenciálne rozšírenieServiceDeliveryIndicationvyhľadávacieho poľa "ServiceDeliveryIndication" spoložkou daň z predaja tovaru Zoskupiťkritériá okrem kritériídaňový kód.
Procesné označenia
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
ProceduralMarkings |
Procesné označenia |
Oznaczenia dotyczące procedúr |
Označenia týkajúce sa postupy |
Oznaczenia dotyczące procedúr |
Toto vyhľadávacie pole definuje ktoré kódy dane z predaja z údajovej základne aktuálnej spoločnosti budú mať za následok značka "1" príslušného prvku zo zoznamu označení týkajúce sa postupov v rámci <SprzedazWiersz> značku. Viacero označení je možné označiť pre rovnaký výstupný záznam DPH. To znamená, že ak spoločnosť musí nahlásiť iný označenia, musia sa použiť samostatné kódy dane z predaja .
Nastavenie kódov dane z predaja v prípade <P_65> a <P_67 výsledky vyhľadávania> ovplyvňuje súvisiace prvky v časti <Deklaracja> značku len pre zostavu nie sú žiadne prvky v časti <SprzedazWiersz> značka ovplyvní nastavenie týchto výsledkov vyhľadávania.
Nastavenie kódov dane z predaja v prípade <MR_UZ> ovplyvňuje súvisiaci prvok v časti <SprzedazWiersz> a <P_64> pod<Deklaracja> Označiť rovnako.
Nastavenie kódov dane z predaja v prípade <MR_T> ovplyvňuje súvisiaci prvok v časti <SprzedazWiersz> a <P_63> pod<Deklaracja> Označiť rovnako.
Nastavenie kódov dane z predaja v prípade <ZakupVAT_Marza> ovplyvňuje súvisiaci prvok v časti <ZakupWiersz> a <P_64> pod<Deklaracja> Označiť rovnako.
Výsledky vyhľadávania (označenia) pre "ProceduralMarkings":
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
SW |
MAil – objednávka predaj |
Sprzedaży wysyłkowej |
Doručenie ako súčasť predaj objednávky na poštu z územia krajiny, na ktoré sa odkazuje v čl. 23 z Tento zákon |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w Art. 23 ustawy |
EE |
Telekomunikácie |
Usług telekomunikacyjnych |
Poskytovanie telekomunikácií, vysielanie a elektronické služby uvedené v článku. 28k aktu |
Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w Art. 28k ustawy |
TP |
Prepojenia medzi kupujúcim a dodávateľ |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym |
Existujúce prepojenia medzi kupujúci a dodávateľ tovarov alebo poskytovateľov služieb uvedených v článku. 32 odsek 2 bod 1 aktu |
Istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w Art. 32 ust. 2 PKT 1 ustawy |
TT_WNT |
Nadobudnutie vnútri spoločenstva ako súčasť operácie s troma stranami |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
Nadobudnutie v rámci spoločenstva tovar druhým najvýznamnejším platiteľom dane ako súčasť operácie s troma účastníkmi v rámci zjednodušeného postupu uvedeného v kapitole XII, kapitole 8 Konať |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane Przez drugiego w kolejności podatnika DPH w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
Dodávka tovaru mimo územia Poľsko ako súčasť transakcie THRi strany |
Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej |
Dodanie tovaru mimo územie krajiny druhým Platiteľ DPH v rámci transakcie tri strany v rámci zjednodušeného postup uvedený v kapitole 8 oddielu XII zákona o DPH |
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana Przez drugiego w kolejności podatnika DPH w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Služby cestovného ruchu zdanené základ marže |
Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży |
Poskytovanie služieb v oblasti cestovného ruchu zdanené na základe marže v súlade s čl. 119 aktu |
Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z Art. 119 ustawy |
MR_UZ |
Použité tovary, umenie, starožitnosti |
Towarów używanych, dzieł Sztuki, Antyków |
Dodávka použitého tovaru, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, zdanené na základe marže v súlade s čl. 120 aktu |
Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i Antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
I_42 |
Colný postup 42 importovať |
Procedury celnej 42 (import) |
Dodanie v rámci spoločenstva tovar po dovoze tohto tovaru do colného režimu 42 (import) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach Procedury celnej 42 importovať |
I_63 |
Colný postup 63 importovať |
Procedury celnej 63 (import) |
Dodanie v rámci spoločenstva tovar po dovoze tohto tovaru do colného režimu 63 (import) |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach Procedury celnej 63 importovať |
B_SPV |
Prenos podľa čl. 8a odsek 1 zákona o DPH |
Prenos z umenia. 8a ust. 1 ustawy |
Prenos jednotného účelu poukážku vykonanú daňovníkom konajúcim vo vlastnom mene, zdanená v súlade s ClipArt. 8a odsek 1 aktu |
Prenos bonu jednego przeznaczenia dokonany Przez podatnika działającego My własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8a ust. 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
Tovary a služby, ktorým dokument s jediným účelom sa týka (článok 8a ods. 4 zákona o DPH) |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług (čl. 8a ust. 4 ustawy) |
Dodávka tovarov a poskytovanie služieb, na ktoré sa vzťahuje poukážka na jeden účel, platiteľ dane, ktorý vydal voucher v súlade s článkom 8a ods. 4 aktu |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy Bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8a ust. 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
Sprostredkovanie služieb Multi-Purpose Vouchery |
Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
Poskytovanie maklérskej služby služby a ďalšie služby súvisiace s prenosom viacúčelových služieb poukážky, ktoré sú zdanené podľa čl. 8b odsek 2 aktu |
Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. 8b ust. 2 ustawy |
P_65 |
Aktivity uvedené v čl. 122 |
Czynności o których mowa w ClipArt. 122 ustawy |
Daňový poplatník vykonal aktivity uvedené v čl. 122 zákona o DPH. Oslobodenie od dane pri dodanie, import a kúpa investičného zlata. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Art. 122 ustawy |
P_67 |
TAX ručenie reduction |
Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego |
Daňový poplatník ťaží z zníženie daňovej zodpovednosti uvedené v čl. 108d zákona o DPH |
Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w Art. 108d ustawy |
ZakupVAT_Marza |
Vstupná DPH – rozpätie |
Podatek DPH – marża |
Výška nákupu tovary a služby zakúpené od iných platiteľov dane na priamy prospech turistické a použité tovary, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti spojené s predajom zdanené na základe marže v súlade s umením. 120 zákona o DPH |
Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej Korzyści Turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i Antyków związanych zo sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
Inne |
Iných |
|
|
|
Poznámka : je dôležité pridať "inne" (iné), ktoré musia zhromažďovať údaje "Ostatné prípady "ako posledné v zozname. Na karteHodnota čiary musí byť Posledná v tabuľke. Definícia * nie je prázdna * v stĺpci daňový kód pre vyhľadávanie "inne" výsledok.
(!) Kliknite natlačidloUložiť,Keď dokončíte vyhľadávacie pole nastavenie pre ProceduralMarkings a prejdete na položku nastaviť ďalšie vyhľadávacie pole.
Ďalšie informácie nájdete konkrétne v téme Značka "MPP" (rozdelenie platby) v časti Podrobnosti o implementácii tejto vedomostnej databázy KB.
Upozorňujeme , že v rámci budúcej aktualizácie #419521 "PL-JPK_VDEK doplnené balenie I" plánuje sa zvážiť potenciálneProceduralMarkingsrozšírenievyhľadávacieho poľa "ProceduralMarkings" sidentifikáciou ID konta zákazníka Kritériá "Customer Group", "ID konta dodávateľa", "dodávateľská skupina" Okrem toho na kritériákód DPH.
Importovanie transakcií
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
ImportTransaction |
Importovať |
Importovať |
Označenie týkajúce sa vstupu daň z dovozu tovaru vrátane dovozu tovaru zdaňovaného v súlade s ClipArt. 33a zákona o DPH |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33a ustawy |
Toto vyhľadávacie pole definuje ktoré kódy dane z predaja z údajovej základne aktuálnej spoločnosti budú mať za následok značka "1" <imp> prvok v časti <ZakupWiersz> značku. Je možné vybrať viacero kódov dane z predaja .
Výsledky vyhľadávania pre "ImportTransaction":
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
Importovať |
Importovať |
Importovať |
Označenie týkajúce sa vstupu daň z dovozu tovaru vrátane dovozu tovaru zdaňovaného v súlade s ClipArt. 33a zákona o DPH |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z Art. 33a ustawy |
Inne |
Iných |
|
|
|
Poznámka : je dôležité pridať "inne" (iné), ktoré musia zhromažďovať údaje "Ostatné prípady "ako posledné v zozname. Na karteHodnota čiary musí byť Posledná v tabuľke. Definícia * nie je prázdna * v stĺpci daňový kód pre vyhľadávanie "inne" výsledok.
(!) Kliknite natlačidloUložiť,Keď dokončíte vyhľadávacie pole nastavenie pre ImportTransaction a prejdete na položku nastaviť ďalšie vyhľadávacie pole.
Typy dokumentov pre predaj
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
SalesDocumentTypes |
Typ dokumentu |
Typ dokumentu |
Označenie dokladu o predaji |
Oznaczenie dowodu sprzedaży |
Toto vyhľadávacie pole definuje ktorá kombinácia kódu dane z predaja (kód dane), ID konta zákazníka(Identifikácia konta)Skupina zákazníkov (PartyGroup) z databázy aktuálnej spoločnosti sa bude výsledok ako typ dokumentu v časti <SprzedazWiersz> značku. Niekoľko rôznych možno definovať kombinácie.
Nastavenie rôzny typ faktúry v závislosti od:
{Kód dane z predaja}
Alebo
{Customer_ID}
Alebo
{Customer_Group}
Alebo prienik kódu {dane z predaja a Customer_ID}
Alebo prienik kódu {dane z predaja a Customer_Group)
Výsledky vyhľadávania pre "SalesDocumentTypes":
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
FP |
Faktúra vydaná v Odoslanie podľa čl. 109 sec. 3d |
Faktura, o której mowa w ClipArt. 109 ust. 3D ustawy |
Faktúra vydaná v potvrdenie, ktoré je uvedené v článku. 109 sec. 3D zákona o DPH |
Faktura, o której mowa w ClipArt. 109 ust. 3D ustawy |
RO |
Interný súhrnný dokument |
Dokument zbiorczy wewnętrzny |
Interný súhrnný dokument zahrnutie predaja z hotovostných žurnálov |
Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z Kas rejestrujących |
WEW |
Nternal document |
Dokument wewnętrzny |
IDokument nternal |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
Iných |
|
|
|
Poznámka : je dôležité pridať "inne" (iné), ktoré musia zhromažďovať údaje "Ostatné prípady "ako posledné v zozname. Na karteHodnota čiary musí byť Posledná v tabuľke. Definícia * nie je prázdna * v stĺpci daňový kód pre vyhľadávanie "inne" výsledok.
(!) Kliknite natlačidloUložiť,Keď dokončíte vyhľadávacie pole nastavenie pre SalesDocumentTypes a prejdete na položku nastaviť ďalšie vyhľadávacie pole.
Typy dokumentov na nákupy
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
PurchaseDocumentTypes |
Typ nákupnej faktúry |
Dokument Zakupu |
Typ nákupu dokumentu |
Oznaczenie dowodu zakupu |
Toto vyhľadávacie pole definuje ktorá kombinácia kódu dane z predaja (kód dane), ID konta dodávateľa(Identifikácia konta), Dodávateľ skupina (PartyGroup) z údajovej základne aktuálnej spoločnosti bude mať za následok Typ dokumentu v časti <ZakupWiersz> značku. Niekoľko rôznych možno definovať kombinácie.
Nastavenie rôzny typ faktúry v závislosti od:
{Kód dane z predaja}
Alebo
{Vendor_ID}
Alebo
{Vendor_Group}
Alebo prienik kódu {dane z predaja a Vendor_ID}
Alebo prienik kódu {dane z predaja a Vendor_Group)
Výsledky vyhľadávania pre "PurchaseDocumentTypes":
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
MK |
Nvoiceuvedených na čl. 21 |
Faktura Art. 21 |
Faktúra vydaná daňovníkom kto je dodávateľom tovarov alebo služieb a ktorý si vybral hotovostné účtovníctvo metóda uvedená v článku. 21 zákona o DPH |
Faktura wystawiona Przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w čl. 21 ustawy |
VAT_RR |
Nvoice odkazujena čl. 116 |
Faktura DPH RR, čl. 116 |
Faktúra DPH uvedená v ClipArt. 116 zákona o DPH |
Faktura DPH RR, o której mowa w Art. 116 ustawy |
WEW |
IDokument nternal |
Dokument wewnętrzny |
IDokument nternal |
Dokument wewnętrzny |
Inne |
Iných |
|
|
|
Poznámka : je dôležité pridať "inne" (iné), ktoré musia zhromažďovať údaje "Ostatné prípady "ako posledné v zozname. Na karteHodnota čiary musí byť Posledná v tabuľke. Definícia * nie je prázdna * v stĺpci daňový kód pre vyhľadávanie "inne" výsledok.
(!) Kliknite natlačidloUložiť,Keď dokončíte vyhľadávacie pole nastavenie pre PurchaseDocumentTypes a prejdete na položku nastaviť ďalšie vyhľadávacie pole.
Oprava základu dane
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
TaxBaseCorrection |
Oprava základu dane |
Korekta podstawy opodatkowania |
Výška opravy daňový základ a uvedených dane z produkcie v umení. 89a sec. 1 a 4 Zákon o DPH |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w Art. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
Toto vyhľadávacie pole definuje ktoré kódy dane z predaja z údajovej základne aktuálnej spoločnosti budú mať za následok značka "1" < KorektaPodstawyOpodt> prvku pod <SprzedazWiersz> Tag.
Výsledky vyhľadávania pre "TaxBaseCorrection":
meno |
Label (EN) |
Label (pl) |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
TaxBaseCorrection |
Oprava základu dane |
Korekta podstawy opodatkowania |
Výška opravy daňový základ a uvedených dane z produkcie v umení. 89a sec. 1 a 4 Zákon o DPH |
Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w Art. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
Inne |
Iných |
|
|
|
Poznámka : je dôležité pridať "inne" (iné), ktoré musia zhromažďovať údaje "Ostatné prípady "ako posledné v zozname. Na karteHodnota čiary musí byť Posledná v tabuľke. Definícia * nie je prázdna * v stĺpci daňový kód pre vyhľadávanie "inne" výsledok.
(!) Kliknite natlačidloUložiť,Keď dokončíte vyhľadávacie pole nastavenie pre TaxBaseCorrection a prejdete na položku nastaviť ďalšie vyhľadávacie pole.
Importovanie balíka údajov entity, ktoré obsahujú preddefinované nastavenie elektronickej správy
Proces nastavenia elektronického funkcie správ pre JPK_VDEK nahlasovanie má veľa krokov. Keďže názvy niektorých preddefinovaných entít sa používajú v ER konfigurácie, je dôležité, aby ste použili množinu preddefinovaných hodnôt, ktoré sú dodané v balíku údajových entít pre súvisiace tabuľky.
V službe LCSprejdite do knižnice zdieľaných aktív, a vyberte typ zdroja údajového balíka . Potom nájdete JPK_VDEK pl EM Setup. zip v zozname súborov s balíkom údajov a Stiahnite si ho do počítača.
Po nastavení PL JPK_VDEK EM Setup. zip súbor sa stiahne, otvorte financie, vyberte spoločnosť, ktorú vytvoríte JPK_VDEK z a potom prejdite na položku pracovné priestory > Správa údajov.
Pred importovaním údajov nastavenia z balík údajových entít, postupujte podľa týchto krokov a uistite sa, že údaje entity v aplikácii sa obnovia a synchronizujú.
-
V správe údajov pracovný priestor, prejdite na položku rámcové parametre > entita nastaveniaa potom vyberte položku obnoviť zoznam entít. Počkajte na potvrdenie dokončenia obnovenia. Ďalšie informácie informácie o obnovení zoznamu entít nájdete v témeObnovenie zoznamu entít.
-
Overenie, či zdrojové údaje a cieľ údaje sú správne priradené. Ďalšie informácie nájdete v časti o overenie vÚlohy importu a exportu údajov.
-
Pred používaním údajových entít prvý raz na importovanie údajov z balíka, synchronizácia priradenia zdroja údaje a cieľové údaje. V zozname balíka vyberte údajovú entitu a potom na table akcie vyberte položku upraviť cieľové priradenie. Potom nad mriežkou pre balík, vyberte položku generovať priradenie a vytvorte priradenie od začiatku.
-
Uloženie priradenia.
-
Zopakujte kroky 3 až 4 pre jednotlivé údaje entita v balíku pred spustením importu.
Ďalšie informácie o údajoch Správa informácií nájdete v téme Správa údajov.
Teraz musíte importovať údaje z pl JPK_VDEK EM Setup. zip súbor do vybratej spoločnosti. V údajoch centrum spravovania , vyberte položku importovaťa nastavte položku zdroj pole formát údajov na balík. Vyberte položku nahrať a pridať, Vyberte tlačidlo pl JPK_VDEK EM Setup. zip súbor v počítači a nahrajte ho.
Dostanete oznámenia v správachalebo môžete stránku manuálne obnoviť, aby sa zobrazila priebeh importu údajov. Po dokončení procesu importu sa zobrazí položka výsledky na stránke Súhrn vykonávania .
Poznámka: niektoré záznamy v entitách s údajmi v balíku zahrnúť prepojenie na konfigurácie ER. Je dôležité, aby ste importovali ER Konfigurácia na financie pred spustením importovania údajových entít balík.
Nastavenie financií parametre
Práca s elektronickými správami je nutné definovať súvisiace číselné sekvencie.
-
Prechod na Nastaveniedaňovej > > všeobecné parametre položky.
-
V sekvenciách čísel Tab, nastavenie dvoch postupností čísel:
-
Správu
-
Položka správy
Elektronické správy Parametre spustiteľného triedy
Spracovanie JPK_VDEL používa EMGenerateJPKVDEKReportController_PL spustiteľného súboru Trieda na začatie zhromažďovania údajov pre poskytovateľa údajov zostavy a ďalšie informácie generovanie zostavy. Pred prvým použitím tejto triedy musíte uložiť svoju parametre.
-
Prejdite na položky Nastaveniedane > > Electronic správy> nastavenia spustiteľného triedy.
-
Vyberte položku Wygenerowanie JPK_VDEK spustiteľný trieda (zadanej na volanie EMGenerateJPKVDEKReportController_PL), kliknite na položku parametre na table akcie a kliknite na tlačidlo OK na karte generovať Dialógové okno poľskej JPK_VDEKnej zostavy .
Nastavenie rolí zabezpečenia pre spracovanie elektronických správ
Rôzne skupiny používatelia môžu vyžadovať prístup k JPK_VDEK spracovanie. Môžete obmedziť prístup k spracovaniu na základe skupín zabezpečenia definovaných v časti systém.
Dokončite postupujte podľa krokov na obmedzenie prístupu k JPK_VDEK spracovanie.
-
Prechod na daňNastavenie > > elektronických správach > elektronickej správe spracovanie.
-
Vyberte JPK_VDEK spracovanie a Pridanie skupín zabezpečenia, ktoré musia pracovať s týmto spracovaním. Ak pre spracovanie nie je definovaná žiadna skupina zabezpečenia, iba správca systému môže zobraziť spracovanie na stránke elektronické správy .
Nastavenie kódu balíka Office na spracovanie elektronických správ
Zadajte kód balíka Office do poľa "KodUrzedu" ďalšie pole:
-
Prechod na nastavenie daňovej > Setup > elektronické správy > spracovanie elektronickýchspráv.
-
Vyberte položku JPK_VDEK spracovanie a otvoriť ďalšie pole. rýchla karta.
-
Vyberte položku KodUrzedu ďalšie pole a zadajte predvolenú hodnotu . stĺpec Office kód, ktorý sa má zaznamenať v <KodUrzedu> prvku zostavy.
JPK_VDEK nahlasovanie
JPK_VDEK proces nahlasovania je preddefinovaný údajovými entitami dodanými prostredníctvom balíka pl JPK_VDEK EM Setup. zip. Schematicky sa tento proces zobrazuje nižšie:
Balík com JPK_VDEK EM Setup. zipposkytuje nastavenie pre "JPK_VDEK" spracovanie, ktoré podporuje proces JPK_VDEK nahlasovania všeobecne z troch prvkov:
-
Tworzyć (vytvoriť) – Vytvorenie nových elektronických hlásenie pre JPK_VDEK nahlasovanie.
-
Wygeneruj plik (generovať File) – Vytvorenie súboru XML v JPK_VDEK formát.
-
Stav Zmień (zmena stav) – Ak chcete zmeniť stav elektronická správa.
Vytvorenie novej elektronickej správy pre JPK_VDEK nahlasovanie
Otvorené moduly > Daňová > zisťuje a vykazuje > elektronické správy > elektronické správy. Vyberte položkuJPK_VDEK na ľavej strane stránky a kliknite na tlačidlonovéna karte rýchla Správa . Na stránke spustiť spracovanie kliknite na tlačidlo OK .
Vytvorí sa nová elektronická správa. Zadanie popisu a začiatku a konca dátumy obdobia, pre ktoré chcete generovať JPK_VDEK v poliod dátumu a v poliachDate (dátum).
Otvoriť správu o ďalších poliach rýchlo – Tab a zadať ďalšie hodnoty deklarovanej časti JPK_VDEK v prípade potreby:
Určenie, či ide o pôvodnú zostavu alebo opravu v "CelZlozenia" ďalšie pole. Povolené sú dve hodnoty:
1 – prvotné predloženie súboru za dané obdobie
2 – oprava súboru za dané obdobie
Na základe predvoleného nastavenia je "CelZlozenia" "1".
Môžete tiež zadať manuálne hodnoty pre nasledujúce prvky deklarácie
meno |
Popis (EN) |
Popis (pl) |
P_39 |
Iné ako záporné celé číslo, maximum číslice: 14 Hodnota prebytok DPH zaplatenej na vstupe nad výstupnou DPH premiestnená z predchádzajúceho obdobia. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
Non-negatív Celé číslo, maximálne číslice: 14 Čiastka vynaložené na nákup hotovostných registrov, ktoré sa majú odrátať v danom období, zmenšenie hodnoty výstupnej DPH Čiastka zadaný v P_49 nie je možné > P_38-P_48. Ak P_38 P_48 <= 0, mali by ste Zobraziť hodnotu 0. |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w Danym rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
P_50 |
Non-negatív Celé číslo, maximálne číslice: 14 Výška daň, na ktorú sa vzťahuje opustenie zbierky P_50 nie je možné > P_38-P_48-P_49. Ak P_38 P_48 -P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
P_52 |
Non-negatív Celé číslo, maximálne číslice: 14 Čiastka vynaložené na nákup hotovostných žurnálov, ktoré sa majú odrátať v danom období a má sa vrátiť do daného zúčtovacieho obdobia alebo zvýšiť sumu Vstupná daň, ktorá sa má previesť do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia Ak P_48 > = P_38 alebo výška dávok na nákup obilnín zaevidovaných vyššie z vydanej nadbytočnej dane sa potom v P_52 vyjadrí zostávajúca Výška dávok na nákup obilnín sa zaznamenáva, privilegované daňový poplatník na úhradu alebo odpočítanie dane z dane splatnej za následné fakturačné obdobia. |
Kwota wydana na zakup Kas rejestrujących, do odliczenia w Danym rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w Danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
P_55 |
Vrátenie platby do banky konto uvedené v článku. 87 sec. 6a zákona o DPH: 1 – áno Návrat na DPH daňovníka konto do 25 dní |
Zwrot na Rachůnek DPH, o którym mowa w čl. 87 ust. 6a ustawy: 1-tak |
P_60 |
Iné ako záporné celé číslo, maximum číslice: 14 Výška Refundácia, ktorá sa má pripísať voči budúcim daňovým záväzkom |
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_61 |
Reťazec (1.. 240) musí byť používa sa, ak sa používa P_60. Typ Budúca daňová povinnosť |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
P_68 |
Iné ako záporné celé číslo, maximum číslice: 14 Výška Oprava zdaniteľného základu, ktorý je uvedený v čl. 89a sec. 1 DPH Konať |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w Art. 89a ust. 1 ustawy |
P_69 |
Iné ako záporné celé číslo, maximum číslice: 14 Výška Oprava výstupnej dane. uvedené v článku. 89a sec. 1 zákona o DPH |
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w Art. 89a ust. 1 ustawy |
P_ORDZU |
Reťazec (1.. 240) Vysvetlenie o dôvody na odoslanie opraveného vrátenia DPH |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Generovanie XML súboru v JPK_VDEK formát
Keď sú všetky údaje pripravené v systéme, kliknite na položku generovať zostavu . na karte Rýchle správy a kliknite na tlačidlo OK na Spustiť spracúva sa dialógové okno.
Zadajte príkaz Spustiť v parametroch pozadia na spustenie vytvárania zostáv v dávky.
Po kliknutí na tlačidlo OK v dialógovom okne sa používateľovi zobrazí text deklarácie (v časti Angličtina): "keď vygenerujete vyhlásenie o DPH, potvrdzujete, že informácie sú v Zostava je pravdivá a dokončená. Váš súhlas bude zaznamenaný v zostave. Neúplné platba alebo nezaplatenie DPH z dôvodu daňovej autority, toto vyhlásenie je základ na vydanie exekučného príkazu v súlade s ustanoveniami exekučné konanie v správe. Nepravdivé alebo neúplné vyhlásenie môže mať za následok trestné stíhanie v súlade s predpismi fiškálnych trestný zákonník."V poľštine:"Wygenerowanie deklaracji DPH Oznacza potwierdzenie, że Informacje w raporcie Są prawdziwe i kompletne. Twoja Zgoda zostanie odnotowana w raporcie. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym Termini podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia Go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i Przez Ak chcete narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.”
Kliknutím na tlačidlo OK na stránke deklarácie používateľ s týmto súhlasom súhlasí. deklarácie. JPK_VDEK sa vygeneruje iba v prípade, že používateľ súhlasí s deklarácie.
Denník akcií týkajúci sa Elektronická správa zaznamenáva informácie o tom, ktorý používateľ vygeneroval JPK_VDEK a Ďalšie akcie s elektronickou správou.
Keď sa vytvorí XML súbor so JPK_VDEKou správou, je pripojený k Elektronická správa. Ak chcete zobraziť súbor, vyberte elektronickú správu a kliknite na položku tlačidlo klip v pravom hornom rohu stránky. Na prílohách na stránke správy vyberte prílohu a kliknite na tlačidloOtvoriť. tabla akcie.
Zmena stavu elektronických správu
Po dokončení práce so zostavou môže používateľ zmeniť stav "Zgłoszone JPK_VDEK"(hlásené JPK_VDEK). Elektronická správa v tomto stave sa nedá odstránené. Používateľ môže vrátiť stav späť na "Wygenerowane JPK_VDEK", ak potreby.
Ak chcete zmeniť stav elektronickej správy, kliknite na tlačidlo aktualizovať stav na karte Rýchla správa a vyberte položku nový stav správy.
Podrobnosti o implementácii
Táto časť zhromažďuje informácie konkrétne o podrobnostiach implementácie niektoré konkrétne požiadavky a algoritmy v JPK_VDEK nahlasovaní na poskytovanie väčšia transparentnosť v informáciách o systémových procesoch uložených v databáze údajov Ak chcete definovať hodnoty konkrétnych polí.
Značka rozdelenia platby (MPP)
Značka "MPP" je uvedená v JPK_VDEK zostave pre predaj aj nákupy. Zaregistrovať sa.
Ak spoločnosť vykoná operácie, pre ktoré musí byť postup rozdelenia platby použije sa, musí sa použiť funkcia rozdeliť platbu (KB 4339927). Je to plánované # 3981506, aby ste zadávali kúzla tejto funkcie, aby sa umožnilo automatické označenie faktúr ovplyvnených uplatneným mechanizmom rozdelenia platby. Aktuálna implementácia značky MPP je založené na KB 4339927.
Používateľ nemusí vykonať žiadne konkrétne nastavenia, aby sa "MPP" ohlásil v JPK_VDEK pri použití funkcie rozdeliť platbu. Algoritmus "MPP" označenej identifikácie je nasledovné:
-
Predajná faktúra sa označí značkouMPP, ak bol vyslaný s spôsob platby, pri nastavení, ktoré "rozdelenie platby" začiarkavacie políčko je označené.
-
Nákupná faktúra sa označí značkouMPP bol vyslaný s parametrom platba v nastavení, ktoré "Split" položka sa nastavuje vparametri špecifikácia platby.
Ďalšie informácie
Môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre konkrétne telefónne čísla krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektoré z týchto webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partnerov
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Zákazníkov
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky za telefonické hovory zrušené, ak profesionálna technická podpora pre Microsoft Dynamics a príbuzné produkty zistí, že konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Náklady na bežnú podporu sa vzťahujú na všetky ďalšie otázky a problémy, ktoré sa nekvalifikujú pre konkrétnu aktualizáciu.
Poznámka: Toto je článok rýchleho PUBLIKOVANia, ktorý bol vytvorený priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré obsahuje, sú uvedené v téme je k dispozícii ako odpoveď na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti, ktorá je k dispozícii, môžu materiály zahŕňať typografické chyby a môžu byť v ľubovoľnom čase revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v téme podmienky používania .