PONÁHĽAL fiškálne ICMS IPI-rozlíšenie 13/2019 a výnos SUCIEF 55/2019-RJ

Súhrn

Táto jednotlivé aktualizácie pre brazílskej Rio de Janeiro (RJ) stavu generácie z fiškálneho zrýchlil.

RJ je Publikované riešenie 13/2019 ("riešenia" nižšie v texte), ktorá definuje ako vydá NF-e, a záznam informácií v EFD ICMS IPI, pri vykonávaní týchto operácií (výnos č. 27.815 / 01):

1. VÝNIMKA

2. ZÁKLAD VÝPOČTU ALEBO ZNÍŽENIE

3. PREDPOKLADANÝ KREDITNEJ

4. "DANE O FAKTURÁCII", "DANE NA RECEPT" ALEBO "DANE VÝSTUP"

5. ODKLADU

6. INEXIGIBILITY KREDITNEJ OBRÁTENÝ

7. FIŠKÁLNE kreditné opravy alebo AKUMULOVANÝ bilancia prevod

Podľa tohto riešenia "Exonerations" sú registrované úpravy finančné dokumenty a úpravy Finančné účtovníctvo a oznamovať súbory SPED.

Požiadavky na riešenie vplyv na výstup E11 E115, C195/C197/0460 riadky SPEC fiškálneho.

Prehľad

Prehľad SPED finančné záznamy operácie uvedené v riešení

1. výnimky a kreditné zrušenie 

Počas procesu synchronizácie dvoch typov prispôsobenie transakcií vytvorí ICMS dane hodnotenia týchto kritérií:

• Odchádzajúci doklad fiškálne RJ štátu Kód dane = 30 alebo 40

• Výhody kódy v tabuľke 5.2 a 5.3 ako sledovanie kódu priradené súvisiace položky a stav nad fiškálneho dokument.

Napríklad kód 5.2 tabuľky = RJ801137, kód 5.3 tabuľky = RJ90980000

Úprava transakcie, ktoré sa automaticky vytvorí v SPED fiškálneho (príklady):

• Nastavenie kódu v tabuľke 5.2 vytvára záznam E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

• Nastavenie kódu z tabuľky 5.3 generuje C197 záznam

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Poznámka. V tomto príklade základu = 3.5 ICMS % = 18 FCP = 0, 02 0.88 je vypočíta takto:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• Sledovanie kódu priradené súvisiace položky ale vyššie finančné dokumentu C195 a 0460 záznamov:

| C195 | < sledovanie kód > | < sledovanie Popis kódu > |

| 0460 | < sledovanie kód > | < sledovanie kód Popis > |

Ak chcete zaregistrovať zrušenie záverečné titulky, používateľ vytvorí nastavenia nastavenia všeobecná daň / výnosov / motivačný denníka a vyplňte pole Popis kód Tabuľka 5.2.

Úprava transakcie vytvorené automaticky (príklady) v SPED fiškálneho:

| E 111 | RJ18003 | RJ801137 | < nastavenie veľkosť > |

2. zníženie dane alebo percento: počas synchronizácie procesu dva typy úprav transakcie vytvorí ICMS dane hodnotenia týchto konkrétnych kritériá:

• Odchádzajúci doklad fiškálne RJ štátu Kód dane = 20 70

• Výhod kód v tabuľke 5.2 a 5.3 priradené súvisiace položky a stav vyššie finančné documentFor napríklad kód 5.2 Tabuľka = RJ802164, kód 5.3 tabuľky = RJ90980000

Úprava transakcie automaticky vytvorí (príklady) v SPED fiškálneho:

• Nastavenie kódu 5.2 generuje E115 záznam | E115 | RJ802164 | 0 ||

• Nastavenie kódu z tabuľky 5.3 generuje C197 záznam

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Poznámka. V tomto príklade základu = 3.5 ICMS % = 12 percento zníženia = 41.67, 0.20 vypočíta ako:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• Sledovanie kódu priradené súvisiace položky ale vyššie finančné dokumentu C195 a 0460 záznamov:

| C195 | < sledovanie kód > | < sledovanie kód Popis > |

| 0460 | < sledovanie kód > | < sledovanie kód Popis > |

3. predpokladá, že Kreditné

z rozsah: systém nemôže pripraviť ďalšie % potrebné C197.

Pri registrácii zrušenie záverečné titulky, používateľ vytvorí Manuálna úprava dane všeobecné nastavenia / výnosov / motivačný Denník a zadajte popis poľa kód v tabuľke 5.2.

Úprava transakcie automaticky vytvorí (príklady) SPED fiškálneho:

| E 111 | RJ018003 | RJ805289 | < rozdiel > |

4. dane Celková predaja výstup, fakturácie

Počas procesu synchronizácie jeden druh nastavenie transakcie vytvorí ICMS dane hodnotenia týchto konkrétnych kritériá:

• Odchádzajúci doklad fiškálne RJ štátu Kód dane = 00

• Výhody v tabuľke 5.2 pridelí súvisiace položky, ale vyššie finančné dokument (kód z tabuľky 5.3 je Nepriradené) napríklad kód z 5.2 Tabuľka = RJ822371

Úprava transakcie automaticky vytvorí (príklady) v SPED fiškálneho:

• Nastavenie kódu 5.2 generuje E115 záznam: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Poznámka. Neexistuje žiadny kód 5.3, záznamy C195 a C197 0460 sú Poznámka vytvorí

Ak chcete zaregistrovať zrušenie pripočíta / odpisuje / MD 3,5% používateľ vytvára manuálne úpravy vo všeobecnosti daňové úpravy / výnosov / motivačný denníka a zadajte popis kód v tabuľke 5.2.

Úprava transakcie vytvorené automaticky (príklady) v SPED fiškálneho:

| E 111 | RJ18003 | RJ822371 | < nastavenie veľkosť > |

| E 111 | RJ38003 | RJ822371 | < nastavenie veľkosť > |

| E 111 | RJ08006 | RJ822371 | < nastavenie veľkosť > |

5. odkladu

Počas procesu synchronizácie dvoch typov prispôsobenie transakcií vytvorí ICMS dane hodnotenia týchto kritérií:

• Odchádzajúci doklad fiškálne RJ štátu Kód dane = 51

• Výhodou kódy v tabuľke 5.2 a 5.3 priradené súvisiace položky a stav vyššie finančné dokumentu.

Napríklad kód 5.2 tabuľky = RJ818317, kód 5.3 tabuľky = RJ90980001

Úprava transakcie automaticky vytvorí (príklady) SPED fiškálneho:

• Nastavenie kódu v tabuľke 5.2 generuje E115 záznam

| E115 | RJ818317 | 0 ||

• Nastavenie kódu z tabuľky 5.3 generuje C197 záznam

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Poznámka. V tomto príklade základu = 30000,00, 6585.36 vypočíta ako:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• Sledovanie kódu priradené súvisiace položky ale vyššie finančné dokumentu C195 a 0460 záznamov:

| C195 | < sledovanie kód > | < sledovanie kód Popis > |

| 0460 | < sledovanie kód > | < sledovanie kód Popis > |

6. vykonateľnosti na zrušenie kreditnej

Počas procesu synchronizácie dvoch typov prispôsobenie transakcií vytvorí ICMS dane hodnotenia týchto kritérií:

• Odchádzajúci doklad fiškálne RJ štátu Kód dane = 40

• Výhodou kódy v tabuľke 5.2 a 5.3 priradené súvisiace položky a stav vyššie finančné dokumentu.

Napríklad kód formulára 5.2 tabuľku = RJ801163 tabuľka kód formulára 5.3 = RJ90980000

Úprava transakcie automaticky vytvorí (príklady) SPED fiškálneho:

• Nastavenie kódu v tabuľke 5.2 generuje E115 záznam

| E115 | RJ801163 | 0 ||

• Nastavenie kódu z tabuľky 5.3 generuje C197 záznam

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Poznámka. V tomto príklade základu = 200 ICMS % = 18 FCP = 0, 02 20 je vypočíta takto:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• Sledovanie kódu priradené súvisiace položky ale vyššie finančné dokumentu C195 a 0460 záznamov:

| C195 | < sledovanie kód > | < sledovanie kód Popis > |

| 0460 | < sledovanie kód > | < sledovanie kód Popis > |

Ak chcete zaregistrovať zrušenie záverečné titulky, používateľ vytvorí manuálne úpravy nastavenia všeobecná daň / výhody / motivačný denníka a vyplňte Popis poľa kód z Tabuľka 5.2.

Úprava transakcie vytvorené automaticky (príklady) v SPED fiškálneho:

| E 111 | RJ18003 | RJ801163 | < nastavenie veľkosť > |

7. okolo na alebo prenos daňový dobropis

Počas procesu synchronizácie dvoch typov prispôsobenie transakcií vytvorí ICMS dane hodnotenia týchto kritérií:

• Odchádzajúci dane daňové doklad z RJ stavu kódom dane = 90

• Výhodou kódy v tabuľke 5.2 a 5.3 súvisiace položky priradené / CFOP, ale vyššie finančné dokumentu.

Napríklad kód formulára 5.2 tabuľku = RJ801163 tabuľka kód formulára 5.3 = RJ90980000

Ak chcete zaregistrovať zrušenie záverečné titulky, systém automaticky vytvorí úpravy v všeobecné Úprava / výnosov / motivačný denníka a riadka dane fiškálne dokumentu.

Úprava transakcie automaticky vytvorí (napríklad odosielateľ) v SPED fiškálneho:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < dane veľkosť > | 0,00 |

Úprava transakcie automaticky vytvorí (napríklad príjemcu) vo fiškálnom SPED:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < dane veľkosť > | 0,00 |           

Finančné účtovníctvo parametre štát

1. Navigáciu fiškálny účtovníctvo > Nastavenie > finančné účtovníctvo parametre štát

2. Spotrebovať SPEC finančné Rýchle okno a v poli rozlíšenie 13/2019 :

3. • Vyberte dokumentu Nastavenie políčko – spracovanie dokumentov úprava podľa Rozlíšenie 13/2019. Ak tento parameter nie je začiarknuté, systém nie je vzťahujú požiadavky.

   • Názov – názov denníka všeobecné daňové úpravy / výnosov / motivačný denníka. Na systém používa tento názov denníka, keď používateľ musí vykonať prenos ICMS operácie ďalšie fiškálne zariadenie.

Výhody kód za / štát

1. Vyhľadajte všeobecné položky > Nastavenie > daň > výhod kód za / štát.

1. Nový Úprava kód 5.3 a sledovanie polia boli pridané výhody a Položka / štát formulár:

Tieto nastavenia sa použijú na automatické vytvorenie ICMS úprava záznamov Fiškálne dokument riadok vysielanie a synchronizovať vykonáva operácia.

Používateľ by mal nastaviť záznamov v tomto aby správne SPEC fiškálneho podľa riešenie.

Dane daňové dokumentu

Ak dokument nastavenie je začiarknuté políčko fiškálneho kníh parametre štát pre stav potom používateľ vybrať iba daň z predaja kód fiškálne hodnotu 3 (dane kód týkajúcich sa daň z predaja kód má finančné hodnoty = 3 bez platobnú) v Dane daňové dokument riadok (Všeobecné položky > denníky > všetky dane finančné dokumenty).

Poznámka. Pre správnu účtovania dane daňové vybratú daňové kód majú tieto nastavenia výpočtu:

• Počiatok percento čistého

• Základná čistá čiastka v riadku.

• Spôsob výpočtu celkovej.

Pri účtovaní dane daňové dokument , ktorý má tento kód daň z predaja k riadku, systém nevytvára dokladu transakcie. No keď používateľ spustí operácia synchronizácie (finančné účtovníctvo > bežné > rezervácia obdobie, tlačidlo Sync ), systém vytvorí a zaúčtuje všeobecná daň / nastavenie / výhody / motivačný denníka (finančné účtovníctvo > denníky) súvisiace s Publikované dane daňové dokument ICMS preniesť do iného účtovného zariadenie.

Systém zadá údaje v riadkoch denníka vysielania profil Nastavenie kódu 5.3 (fiškálneho kníh > Nastavenie > Nastavenie kódy DPH > Úprava a pre daňové doklady, vysielanie Rýchle okno) a množstvo kopíruje dane daňové dokumentu.

Poznámka. Používateľ by Inštalácia Výhod kód za / štát (Všeobecné položky > Nastavenie > predaj dane > výhod kód za / štát) prenosu ICMS pred použitím tohto funkcie.  Podľa riešenia úpravy kódov stanoviť ICMS prenos:

• Nastavenie kódu 5.2 =RJ821231 a úprava kódu 5.3 = RJ10080002 pre odosielateľa

• Nastavenie kódu 5.2 =RJ821231 a úprava kódu 5.3 = RJ10080002 príjemcu.

Informácie o rýchlej oprave

Ako získať Microsoft Dynamics AX aktualizuje súbory

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne prevzatie a inštalácia z Microsoft Download Center.

• Stiahnuť Aktualizácia systému Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Požiadavky

Ak máte nainštalovanú tohto produktu rýchla oprava:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Ďalšie informácie

Ak sa vyskytne problém sťahovanie, inštaláciu tohto rýchla oprava alebo technických otázok, kontaktujte svojho partnera alebo zapísaní v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Systém Microsoft Dynamics a vytvoriť novú požiadavky na technickú podporu.

Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics, poskytujú telefonicky pomocou tieto odkazy pre krajiny špecifické telefónne čísla. Chcete urobiť, navštívte jeden z nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

• Partneri

• Zákazníci

V špeciálnych prípadoch sa poplatky za podpory volania nemusia účtovať, ak pracovník technickej podpory spoločnosti Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že táto konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Poplatkoch za poskytovanie technickej podpory sa budú vzťahovať na ďalšiu podporu otázky a otázky, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú.

Poznámka:To je " PUBLIKOVAŤ"článok vytvorené priamo v rámci technickej podpory spoločnosti Microsoft organizácie. Informácie tu je k dispozícii ako-v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti pri tvorbe dostupné, materiály môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Nájdete v Podmienkach používaniaz iných dôvodov.