Súhrn
Do vyhlásenia sa pridali nové políčka 009 a 010 pre novú zníženú sadzbu DPH 5 %.
Nový formát by sa mal používať od vykazovania za júl 2020. Nové polia možno používať iba v období od júla 2020 do decembra 2020.
Prvý termín vykazovania je 15. septembra 2020.
Toto vydanie obsahuje aktualizácie deklarácie DPH U30 podľa vyššie uvedených zmien.
Prehľad
Pridali sa nasledujúce kódy zostáv:
Rámček 009 (domáci predaj):
1009 – predaj 5 %
1109 – daň splatná z predaja 5 %
9009 – predaj 5 % (vlastná spotreba)
Rámček 010 (nákupy v rámci komunity s možnosťou Použiť daň):
1010 – akvizície v rámci komunity 5 %
1110 – v rámci spoločenstva akvizície 5% daň splatná.
Tieto kódy na vykazovanie možno používať iba v období od júla 2020 do decembra 2020.
Riešenie
Ak chcete začať používať nové formáty, musíte importovať nasledujúce alebo vyššie verzie konfigurácií ER z globálneho odkladacieho priestoru alebo LCS zdieľaná knižnica materiálov:
-
Vyhlásenie o DPH (AT).version.4.30 – toto je formát XML deklarácie DPH U30
-
Vyhlásenie o DPH U30 (AT).version.4.7 – toto je formát vyhlásenia o DPH U30 XPDF
Pokyny na stiahnutie nájdete tu: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
