Spojené kráľovstvo: Tvorba daňových digitálnych správ – tvorba výkazov DPH pre spoločnosti, ktoré vykazujú ako skupina PRE DPH v rámci tej istej systémovej databázy v systéme Dynamics AX 2012 R3

Úvod

13. júla 2017, finančný tajomník ministerstva financií a generálneho riaditeľa Spojené kráľovstvo oznámilo, že digitálna daň (MTD) na daň z pridanej hodnoty (DPH) nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Dynamics AX 2012 R3 podporuje MTD pre DPH Spojeného kráľovstva. Podpora MTD pre DPH požiadavky na Dynamics AX 2012 R3 rýchle opravy boli vydané: # 4488588, # 4515253, # 4505299, # 4527009, # 4523295.

Súčasný aktualizácia umožňuje zbierať spoločné súhrnné daňové priznanie k DPH založené na transakcií uverejnených vo viacerých právnych subjektoch v AX 2012 R3. Predpokladá sa, že že všetky daňové transakcie pre vrátenie DPH sú v rovnakom systéme, ktorý údajov a predpokladá sa, že daňové transakcie zahŕňajú všetky potrebné pre vrátenie DPH Spojeného kráľovstva a predbežné 100 správa je správne vytvorená, pokiaľ ide o vrátenie DPH v každom právnickom subjekte zahrnuté do súhrnného daňového priznaní k DPH.

Ak chcete použiť správne aktualizovať nasledujúce kroky musia byť vykonané v každom právnickom subjekte zahrnuté do súhrnného daňového priznaní k DPH:

1. Daňové transakcie sa zaúčtujú v každom dcérskej spoločnosti v súlade s pravidlami a zásadami Jednotného Kráľovstvo.

2. Vyrovnanie DPH ("Vyrovnanie a účtovanie" sa vykonáva v každom dcérskom právnickom subjekte.

3. Zostava "DPH 100" je správna vygenerované na ukážku v každej pobočkovej právnickej osobe.

Na zostavu hmrc vrátenie DPH skupiny pre DPH, jeden právny subjekt musí byť určený pre spolupráce s rozhraniami MTD API. Ďalšie informácie o nastavení spolupráce s MTD DPH v kB # 4488588.

Toto článok popisuje, ako dodatočne nastaviť a rozšíriť používanie mtd pre DPH pre scenár "skupina PRE DPH" s predpokladmi uvedenými vyššie.

Prehľad

Príprava Dynamics AX 2012 R3 na nahlásenie vrátenia DPH pre skupinu s DPH, uistite sa, že vaše obchodné procesy a nastavenie systému sú v súlade s nasledujúcimi podmienkami:

1. Daňové informácie od všetkých dcérskych spoločností je registrovaný v rovnakom systéme – AX 2012 R3.

2. Všetky daňové transakcie sú správne zohľadnené v systéme v súlade s pravidlami a zásadami Spojeného kráľovstva.

3. Obdobia vyrovnania pre všetky právne subjekty, ktoré sú zapojené do skupiny pre DPH, sú definované rovnako a v plnom rozsahu v súlade s časovými intervalmi definovanými v online účte HMRC.

4. Vyrovnanie DPH (platba dane z obratu) sa vykonáva v každom dcérskom právnickom subjekte.

5. Zostava "DPH 100" je správna vygenerované na ukážku v každej pobočkovej právnickej osobe.

6. Jedna právnická osoba je nastavená pre spolupracovníčka HMRC podľa dokumentácie (KB # 4488588) a používateľ požiadať túto právnickú osobu o povinnosti týkajúce sa DPH pre skupinu pre DPH.

Toto článok obsahuje informácie:

1. Ďalšie nastavenie Web applications form to collect data from several legal entities for VAT return reporting of the VAT group.

2. Ako používať vrátenie DPH formulár na predloženie na zhromažďovanie informácií na vykazovanie návratu k DPH viacero právnických osôb.

Ako nastaviť formulár ďalších webových aplikácií na zhromažďovať údaje od viacerých právnických osôb na účely vykazovania návratu DPH skupina

Na prípravu AX 2012 R3 na zhromažďovanie údajov od viacerých právnických osôb na vykazovanie návratu k DPH skupiny pre DPH:

1. Otvorenie položky Všeobecné >nastavenie > formulár externých služieb > webových aplikácií .

2. Vyberte webovú aplikáciu, ktorú budete používať pre súčinnosti s HMRC pre vykazovanie DPH skupiny PRE DPH a ochrannej známky "DPH group" check box:

3. Prechod na rýchlu kartu Skupina DPH a definovať spoločnosti a súvisiace obdobia vyrovnania, daňové transakcie, ktorá musí byť zahrnutá do výkazov DPH skupiny pre DPH.

Dôležitý poznámka : Iba jeden web aplikácia označená ako "skupina PRE DPH" môže byť označená ako Aktívna.

Ako použiť formulár na odoslanie vrátených DPH na zhromažďovanie informácií pre Výkaz výkazov DPH od viacerých právnických osôb

Do spolupracovať s HMRC, použije sa formulár na podanie priznania DPH . Lear viac, ako používať tento formulár v KB # 4488588. Práca s formulári ako zvyčajne pri tvorbe a predkladaní daňového priznania k DPH výboru HMRC za v skupine pre DPH. Pri získavaní povinností týkajúcich sa DPH (prostredníctvom načítania DPH) na table Akcie), začiarknite políčko Označiť "skupina DPH":

Pri DPH a vygenerujete vrátenie DPH (prostredníctvom vygenerovaného vrátenia DPH, na table Akcia), systém bude vyberať daňové transakcie pre vrátenie DPH od právnických osôb a období vyrovnania DPH podľa nastavenia na webe formulár aplikácií pre aktívnu webovú aplikáciu označený ako "skupina DPH".

Informácie o rýchlej oprave