Úvod
Táto aktualizácia importu dodávateľov faktúry z elektronického (XML) formát "FatturaPA" Dynamics AX 2012 R3 Dynamics 365 operácie verziu 1611, Dynamics 365 pre Financie a operácie, Enterprise edition Dynamics 365 financií a Operácie, Enterprise edition 7.3 Dynamics 365 financií a prevádzka verzia 8.0 a Dynamics 365 financie a prevádzka verziu 8.1.2.
Ďalšie informácie
V Taliansku od 01. januára 2019 všetky typy podniky by mali mať možnosť Import faktúr do systémov elektronicky. V súlade s touto požiadavkou import elektronického bol faktúry z "FatturaPA" verzia 1.2 formát XML implementovaný.
Nastavenie importu faktúry dodávateľa
Pre všetky verzie Microsoft Dynamics 365, po inštalácii Táto rýchla oprava, nižšie alebo novších elektronické hlásenia Konfigurácia mali importovať do systému z LCS:
-
Zákazník faktúry model.version.20
-
Dodávateľ faktúry priradenie k destination.version.20.24
-
Faktúry dodávateľa importovať ().version.20.26
Zobraziť ER konfigurácie preberať pokyny: Stiahnuť elektronické hlásenia konfigurácie z poskytovania Služby
Po konfigurácií sa importuje do systému Definujte formát dodávatelia faktúr import v novej Kontá platené parametre: Pohľadávky > Nastavenie > záväzky parametre > elektronické dokumenty (rýchla karta) - Pozrite "dodávateľa faktúry (IT)" formát importu alebo jej prispôsobenie.
Okrem toho pre Dynamics 365 financií a prevádzka verzia 8.0 a Dynamics 365 pre financie a prevádzka verzia 8.1.2, import v dávkovom režime nastaviť. Vykonáte to tak, uveďte typ dokumentu (organizácie Správa > Správa dokumentov > dokumentu typy) súvisiace Sharepoint priečinok, ako umiestnenie zdroja dodávateľov prichádzajúce faktúry súbory.
Definujte elektronické hlásenia zdroj formát importu faktúry dodávateľa (Správa organizácie > elektronickej hlásenie > elektronické hlásenia zdroj) a nastaveniaTyp dokumentu na predchádzajúci krok. ER údaje importovať konfigurácia pokyny: Konfigurácia údaje importovať z lokality SharePoint
Toto nastavenie bude všetky súbory importu zdroja neustále spracované v dávkovom režime.
Okrem toho pre Dynamics 365 financií a Operácie verziu 8.1.2, možno nastaviť tri ďalšie typy dokumentov sa definovať "po procese" lokalitách:
-
Presunúť tam súbory, ktoré boli úspešne importované;
-
Presunúť tam súbory, ktoré boli importované s varovaním,
-
Pohybovať sa súbory, ktoré boli zlyhalo s chybami.
Pre všetky verzie systému Microsoft Dynamics:
Dodávatelia musia byť daňové výnimky čísla alebo Finančné kódy podľa predlohy údajov. Použije tieto ID na identifikáciu počas procesu importu.
Uistite sa, že externých produktov položka číslo podľa externých popis produktov. Tieto čísla sa použije na identifikáciu počas procesu importu.
Môžete definovať externé kódy hodnôt jednotky merania. Ak prichádzajúce faktúry riadky, sa použije na identifikáciu počas procesu importu.
Import spustiť dodávateľa faktúry
Import faktúr dodávateľa môžete spustiť pomocou novej položku pohľadávky > pravidelné úlohy (alebo Pravidelné) > Importovať faktúry dodávateľa.
Ak nie je definovaný žiadny zdroj dávkový import potom používateľ budete musieť vybrať súbor na import.
Počas procesu importu, dodávatelia budú označené pomocou dane oslobodené číslo alebo daňové podľa predlohy údajov výrobcu. Ak žiadny predajca s údajmi v systéme potom importu zlyhá s súvisiacej chybe.
Produkty, ktoré používajú riadky faktúry budú označené pomocou externé položka číslo možno dodávateľa. Ak žiadny produkt s zodpovedajúce externé Popis nachádza v systéme potom importovať proces zlyhá s súvisiacej chybe.
Jednotky merania, ak faktúry riadky, budú označené pomocou externých kódov hodnôt. Ak žiadna jednotka s externý kód hodnota sa nachádza v systéme potom proces importu zlyhá s súvisiacej chybe.
Ak prichádzajúce importovať súbor obsahuje informácie o Objednávky a jeho v DatiOrdineAcquisto blokovať potom tieto čísla sa použije zodpovedajúce objednávok do faktúry systém. Ak sa údaje v DatiOrdineAcquisto blokovať potom systém pokúsi sa automaticky priradí prichádzajúce faktúry dodávateľa existujúce nákupe objednávky.
Ak žiadne objednávky, systém zvýši Upozornenie ale naďalej importu zvažuje v riadkoch faktúry ako "Non-zásoby" položiek a očakávajú, že tieto produkty patria položky model skupiny zrušiť označenie produktu Stocked políčko zásob politiky. V opačnom prípade importu zlyhá s súvisiacej chybe.
Prílohy sú podporované počas importu. Všetky pripojené súbory majú prípony. Ak priložený súbor nemá žiadnu príponu potom systém zvýši upozornenie a tento uchytenie vynechá počas import.
Úspešne importované dodávateľa faktúry sa zobrazí v systém čaká faktúry - pohľadávky > faktúry > spracováva faktúry dodávateľa.
Obmedzenia
-
Poplatky nie je možné importovať z dôvodu nedostatok údajov vo formáte FatturaPA.
-
Všetky zľavy sa bude považovať za riadok úrovne zľavy kvôli špecifický formát pojem FatturaPA;
-
Jednotková cena je vždy za 1 jednotku z dôvodu obmedzenia formátu FatturaPA;
-
Dane vypočíta v systéme, importované údaje a daňové nastavenia neimportuje ako pevné čiastky prichádzajúci súbor XML. Výsledky výpočtu môžete potom manuálne upraviť podľa potreby.
Informácie o rýchlej oprave
Získanie aktualizácií
Aktualizácie sú k dispozícii na prevzatie a Inštalácia:
-
Microsoft Dynamics 365 financií a operácie, Enterprise edition (júl 2017);
-
Microsoft Dynamics 365 financií a operácie, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 financie a prevádzka verziu 8.1.2 - bude k dispozícii v decembri mesačné aktualizácie.
Požiadavky
Musíte mať jednu z nasledovných produktov nainštalovaný použiť túto rýchlu opravu:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3;
-
Microsoft Dynamics 365 operácie verziu 1611 (November 2016);
-
-
Skontrolujte, či sú nainštalované všetky rýchle opravy pre elektronické hlásenia (aplikácia aj binárne časti);
-
-
Microsoft Dynamics 365 financií a operácie, Enterprise edition (júl 2017);
-
-
Prosím, uistite sa, že je nainštalovaný najnovšiu kumulatívnu aktualizáciu elektronické hlásenia (aplikácia aj binárne časti);
-
-
Microsoft Dynamics 365 financií a operácie, Enterprise edition 7.3;
-
Microsoft Dynamics 365 financie a prevádzka verzie 8.0;
-
Microsoft Dynamics 365 financie a prevádzka verziu 8.1.2.
Požiadavka na reštartovanie
Je nutné reštartovať službu aplikácie objektu Server (AOS) po použití tejto rýchlej opravy.
Ak sa vyskytne problém sťahovanie, inštalácia túto rýchlu opravu, alebo technických otázok, obráťte sa na svojho partnera alebo, ak zapísaní v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať Technická podpora pre Microsoft Dynamics a Vytvorte novú žiadosť o podporu.
Môžete tiež kontaktovať technickú podporu spoločnosti Microsoft Dynamics telefonicky pomocou tieto odkazy pre krajiny špecifické telefónne čísla. Ak chcete Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
V špeciálnych prípadoch sa poplatky za podporu nemusia účtovať, ak pracovník technickej podpory spoločnosti Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že táto konkrétna aktualizácia vyrieši váš problém. Poplatkoch za poskytovanie technickej podpory sa budú vzťahovať na ďalšiu podporu otázky a otázky, ktoré sa netýkajú tejto špecifickej aktualizácie, podliehajú.
Poznámka: To je "Rýchlo publikovať" článok vytvorené priamo v rámci organizácie technickej podpory spoločnosti Microsoft. Na poskytuje informácie, ktoré sú tu uvedené ako-v reakcii na naliehavé problémy. Ako v dôsledku rýchlosti robiť, materiály môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Pozrite si podmienky používania iných dôvodov.
